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旌阳区环保局2018年预算公开

点击数:64 次 发布日期:2018-02-13

索 引 号 008384918/2018-00035 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区环保局 发文日期 2018-02-13 15:39:11
名  称 旌阳区环保局2018年预算公开
文  号 主 题 词


德阳市旌阳区环境保护局

关于2018年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

1、贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;

2、负责参与和监督管理旌阳区重大环境问题;

3、负责落实全区污染物减排工作。

4、负责环境保护投资管理;

5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;

6、负责全区环境污染防治的监督管理。

7、指导、参与、监督全区生态保护工作;

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理;

9、负责全区环境监测、统计和信息发布;

10、组织指导和参与全区环境保护宣传教育工作;

11、会同有关部门组织开展全区环境保护系统行政管理体制改革,负责全区环境保护系统队伍建设、业务建设和生态文明建设,规划与组织全区环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育;

12、行政审批事项。建设项目环境影响评价审批,建设项目环境保护设施竣工验收,污染物排放许可(大气、水),收集、贮存、处置危险废物经营许可,拆除、闲置防止污染设施审批;

13、承办区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍。

1、继续抓好环保督察问题整改。

2、继续抓好污染防治“三大战役”。

3、继续抓好生态文明建设和体制改革。

4、全面开展环保违法违规建设项目清理整顿。

5、进一步强化环境监管。

6、进一步加强环保队伍建设。

7、积极抓好人大建议办理。

8、积极争取上级资金支

9、继续推进沱江污染治理“德阳成都控制单元”项目。

10、继续推进国家级生态区创建工作。

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区环境保护局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:德阳市旌阳区环境监察执法大队和德阳市旌阳区环境监测站。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市旌阳区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市旌阳区环境保护局2017年收支总预算580.55万元。

(一)收入预算情况。2018德阳市旌阳区环境保护局收入预算总额为580.55万元,其中:上年结转收入0.00万元,占0%;一般公共预算拨款收入580.55万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018德阳市旌阳区环境保护局安排支出预算580.55万元,其中:基本支出465.05万元,占80%;项目支出115.50万元,占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区环境保护局2018年财政拨款收支总预算580.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:节能环保支出468.36万元、社会保障和就业支出65.24万元、医疗卫生支出16.17万元、住房保障支出30.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市旌阳区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款580.55万元,比2017年预算数增加17.55万元。主要原因是:增加了污染治理经费区级资金和购买第三方监测服务费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出468.36万元,占81%;社会保障和就业支出65.24万元,占11%;医疗卫生支出16.17万元,占3%;住房保障支出30.24万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保:2018年预算数为468.36万元,主要用于:行政运行352.86万元;一般行政管理事务10.5万元;水体安排的支出30.00万元;环境监测与信息50.00万元;环境执法监察25.00万元。

2.社会保障和就业: 2018年预算数为65.24万元,主要用于:未归口管理的行政单位离退休2.30万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出44.58万元;机关事业单位职业年金缴费支出17.83万元;其他社会保障和就业支出0.53万元。

3.医疗卫生与计划生育: 2018年预算数为16.71万元,主要用于:行政单位医疗10.52万元;事业单位医疗5.08万元;其他行政事业单位医疗支出1.11万元。

4、住房保障:住房公积金30.24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区环境保护局2018年一般公共预算基本支出465.05万元,其中:

人员经费393.99万元,主要包括:基本工资111.39 万元、津贴补贴154.75 万元、奖金9.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.58 万元、职业年金缴费17.83 万元、职工基本医疗保险缴费15.60 万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金30.24万元、其他工资福利支出4.85 万元、退休费2.10万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元。
  公用经费71.06万元,主要包括:办公费46.89 万元、工会经费4.07万元、福利费3.34万元、其他交通费16.56万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区环境保护局2018“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是2017年、2018年均未安排因公出国(境)经费。

根据××安排的出国计划,拟安排出国(境)团组**次,出国(境)**人次。2018年未安排出国计划。

(二)公务接待费较2017年预算下降20%。主要原因是坚持勤俭节约,加强了公务接待管理。

2018年公务接待费计划用于接待我局援助凉山州越西县环保局环境保护业务学习交流人员等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降20%。主要原因是厉行节约,加强公务车辆管理,减少了车辆运行维护费

2018年安排**车购置经费**万元,拟新购**车**辆。其中:轿车**辆,安排经费**万元;越野车**辆,安排经费**万元;客车**辆,安排经费**万元……。主要用于……。加上新购车辆,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆,越野车**辆,客车**辆。2018年未安排购置车辆。

2018年安排公务用车运行维护费4.00万元,用于1辆专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障环境监察执法和环境监测采样用车

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区环境保护局2017年使用政府性基金预算财政拨款安排0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市旌阳区环境保护局机关运行经费支出71.06万元,比2017年预算增加2.11万元,增长3%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市旌阳区环境保护局安排政府采购预算15.00万元,主要用于环境应急能力建设应急物资储备费

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市旌阳区环境保护局共有车辆1辆,其中:定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0.00万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年,德阳市旌阳区环境保护局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款580.55万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。

 

 

 

 

 

 

 

 


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