当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预(决)算 > 正文

关于德阳市旌阳区水务局2018年部门预算编制的说明

点击数:139 次 发布日期:2018-02-12

索 引 号 008384408/2018-00030 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区水务局 发文日期 2018-02-12 11:03:19
名  称 关于德阳市旌阳区水务局2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词 预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

根据中共德阳市委办公室、德阳市人民政府办公室《关于印发<旌阳区人民政府机构改革方案>的通知》(德委办发[2010]12号)中共德阳市旌阳区委、德阳市旌阳区人民政府《关于<旌阳区人民政府机构改革方案>的实施意见》(德市旌委发[2010]7号)文件精神,设立德阳市旌阳区水务局(简称区水务局),为区政府工作部门。

(一)职责调整

1、增加全区节水行政管理工作职责。

2、增加全区再生水利用行政管理工作职责。

(二)主要职责

根据以上职责调整,德阳市旌阳区水务局的主要职责是:

1、贯彻执行有关水务、渔业管理方面的法律、法规和方针、政策;研究起草水务、渔业行政管理规范性文件和政策,经批准后组织实施。

2、负责制定水务、渔业管理方面的各项发展规划。拟定全区水务、渔业行政工作发展战略和中长期规划;组织编制全区水资源总体规划、流域规划和专业规划。

3、统一管理全区城乡水资源。拟定全区中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下水量调度预案,依法实施水资源统筹调度;组织对有关全区国民经济发展总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用、渔业资源保护等方面的论证工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度。

4、负责全区节约用水工作。负责拟定全区各行业节约用水政策,编制全区计划用水、节约用水规划,指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作,全面推进节水型社会建设。

5、根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,组织编制水资源保护规划,组织水功能区的划分并监督实施;审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作;对湖库、河道排污口的设置、改造和扩建实施行政审批管理;负责城(镇)规划区地下水开发利用和保护工作。

6、负责全区城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责区级供水价格核算的组织工作;定期发布城乡供水水质公报,编制城乡供水应急预案,指导城乡饮水安全工作。

7、负责全区农村水利工作。拟订全区农村水利工作的方针政策、发展规划和年度计划;负责全区农田水利基本建设、水利工程管理工作。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划,组织实施水土保持预防监督、监测及水土流失综合治理工作。

9、负责全区河道、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)、滩涂的行政管理。负责全区江河管理范围内的治理、开发、管理和保护以及采砂规划、采砂管理工作。

10、负责全区渔业行政管理。拟定渔业资源保护规划,实施渔业环境保护;指导、监督全区水产品质量安全工作,负责全区水生动物的防疫、境内检查工作;负责全区水产资源和水生野生动植物的保护工作;负责渔船的监管。

11、负责拟定水务、渔业行业的经济调节措施。组织编制全区水务、渔业行业建设项目资金计划,对水务、渔业资金的使用进行宏观调节、管理、监督。

12、负责行业内的安全生产监管工作,组织实施水利建设工程的质量监督。

13、负责实施区水务、渔业行政执法工作;负责水务、渔业行政监察和水事、渔事违法案件的查处;负责组织实施听证程序工作。

14、负责全区水务、渔业行业的科技与外事外经工作;组织重大水务、渔业行业科学研究和技术推广。

15、负责全区水利人才培养引进和教育发展规划工作;负责水务、渔业行业科技人才队伍建设、执业资格管理工作。

16、负责职责范围内政府发布的相关涉水和渔政事务的行政审批工作。

17、承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、抗旱工作;制定本区防汛抗旱预案并组织实施。

18、根据区政府授权承担区级水务系统国有资产的监管职责;

19、承办区政府交办的其他事项。

(三)内设机构

根据上述主要职责,德阳市旌阳区水务局设5个内设机构。

1、办公室

协助局领导处理日常政务工作,负责对机关各股室工作进行综合协调、检查督办;负责重大会议和重要接待工作;负责有关综合性文件、报告的起草拟定和审查,承办目标管理、文秘、机要、档案、政务信息、保密保卫、信访工作;负责协调安全生产管理工作,组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责局机关和直属单位的人事劳资工作和退休人员管理,负责水务行业与专业技术职务聘评和职务资格评审的转报工作;负责局机关并指导直属单位的精神文明建设;负责机关和直属单位党建、纪检监察的日常协调工作。

承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和管理指导;承担相关行政执法监督;组织行政处罚案件、行政许可事项的听证;承担行政复议、行政应诉、行政调解等有关工作;负责区水务局进驻区政务服务中心窗口行政许可事项的审批工作;负责行政许可事项的公示、公开、告之及受理审查;负责行政许可机关文书的制作送达;负责行政许可事项办理过程中形成的档案资料管理及统计报表报送工作;负责行政许可事项相关法律法规、办理程序的咨询服务、答复及窗口日常管理工作。

2财务股

负责编制全区水务行业财务计划,组织实施财务、会计和专项经费的综合管理,负责编制年度部门预算,并监督执行;负责对水务行业各类行政事业性收费项目及农业水费的征收、使用管理,负责农业水费票据的发放,监督票据的使用范围、水费标准执行情况;负责调度与衔接各类水利专项资金;负责对局机关财产以及区政府委托代管水务系统国有资产的监督管理;负责对各项水务专项资金的使用情况进行审计监督;负责对本机关所属单位的财务状况进行监督

3、水利和水资源管理股(德阳市旌阳区城乡饮水办公室,德阳市旌阳区水土保持委员会办公室,德阳市旌阳区节水办公室牌子)

组织编制全区农田水利中长期发展规划和年度基建计划;组织制定全区水利建设发展投资年度计划;负责全区农田水利建设项目的立项、申报工作,负责全区农田水利工程建设项目的技术指导和监督工作,监督行业技术、质量标准和规程规范的实施,指导、监督全区农田水利设施的管理工作;负责水利行业综合统计工作。贯彻执行有关水土保持工作的法律、法规及规章;依据水土流失的具体情况,划定水土保持防治区域;审批本辖区水土保持规划方案;组织编制全区水土保持发展规划及实施方案;负责全区水土保持预防、监督、治理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审查和检查验收工作;负责辖区内水土保持补偿费、水土流失防治费的征收工作,普及水土保持科学知识,推广水土保持的先进技术。

负责组织拟定水资源开发利用的有关政策和规定;负责城乡水资源供需平衡和环境用水;负责拟定全区计划用水发展规划和年度计划、水量分配及调度方案,并组织实施;负责水功能区划和核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责取水许可的审核和水资源费的征收管理工作;负责对建设单位水资源论证的评审组织工作;负责全区节约用水管理和监督工作;组织参与重大节水项目设计的审查和工程验收工作;负责全区排水、污水处理、再生水利用的监督管理;负责对入河、入渠排污的审查工作。负责全区饮水工程总体规划,制定年度工程计划,负责饮水工程建设方案的报批,负责供水工程建设监督管理,负责供水工程国有资产监督管理,对各乡镇(街道办)供水工程的经营管理实施监督考核,进行技术指导。协调有关职能部门对饮水工程进行管理和指导。

4、江河管理股(德阳市旌阳区防洪抗旱指挥部办公室、河长制办公室)

负责全区河道、河口、滩涂的行政管理;负责全区河道管理范围内堤防工程的建设规划,并监督实施;负责河道内砂石资源的开发利用,配合查处涉河违法水事案件。贯彻执行国家有关防汛工作的法律法规、政策和市、区政府的决定、调度、命令;拟定全区防洪抢险预案;组织安排防洪物资的储备、管理和分配工作;,及时掌握汛情、灾情和水利工程运行情况,做好洪涝(旱)灾情的统计上报工作。

根据中央和省、市河长制工作决策和部署,有序推进河长制各项任务,制定旌阳区全面推进河长制工作职责、要点。充分发挥河长制推进河湖流域治理的统筹作用,以巡河(湖)为重点,进一步完善河长制工作机制和信息平台建设,以智力河湖为抓手。突出抓好水资源保护、河湖安县管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等六大任务。

 

5、水产渔政股(德阳市旌阳区渔业船舶检验站,德阳市旌阳区水生动物防疫检疫站牌子)

负责水产行业及相关法律法规的宣传、贯彻、执行;负责渔业行业管理;负责制定全区水产发展规划并组织实施;组织水产新技术、新品种的引进和推广,开展渔业技术的培训,提供渔业发展信息;负责渔业水域生态环境和水生野生动植物资源的保护工作;根据《渔业法》的直接授权,行使渔政、渔港和渔船检验监督管理权;负责渔业生产安全和水产食品安全的监督管理工作;负责渔业行政许可、渔业行政执法、负责渔业行业统计、渔业行政规费征收。组织实施水生动物的防疫及境内检疫、渔药使用监督管理工作。负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的初审、报批、考核和执法证章的管理;建立疫病监管和报告制度,搞好境内水生动物疫病的调查、疫情通报和预防工作;加强水生动物防疫检疫相关法规及其重要性的宣传教育,广泛开展疫病防治技术的培训、咨询和指导。

 ( 四)人员编制和领导职数

德阳市旌阳区水务局机关行政编制15名。其中:局长1名,副局长3名;正股级负责人7名。

纪检监察领导按区委规定配备。

机关服务人员事业编制2名。

  (五)其他事项

所属德阳市旌阳区水政监察大队、德阳市旌阳区水利工程灌溉管理中心、德阳市旌阳区水利技术服务中心的设置,职责和编制事项维持不变。

(六)附则

本规定由中共德阳市旌阳区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共德阳市旌阳区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

2018年主要工作:

2018年计划完成水利投资6962.98万元。整治、维养渠道89.58公里;完成高效节水3094亩;整治塘堰15口、蓄水池25口;整治病险水库1座;综合治理河长3.58公里;安装高效节水计量设施10台;水产品总产量达到15300吨,渔业经济总产值达到4.6亿元;全面完成全区26万亩水稻栽插任务。

(一)保障三大安全

1.保障防汛安全。抓好水毁工程修复,实施新民水库除险加固工程,完成孝泉镇马尾河防洪治理工程,为防汛保安提供保障;完善防汛责任体系及预案,推动基层群测群防落实,做好防汛值班值守、调度指挥、应急处置、演练等工作,确保安全度汛。

2.保障农村饮水安全。配合做好农村饮用水水源保护和西郊水厂水源地迁改工程,健全工程管理运行机制,强化水质检测服务,开展农村饮水安全工程维修养护工作,保障饮水安全。

3.保障水生态安全。贯彻落实环境保护工作和污染防治三大战役加强水资源节约保护严格落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线,全面开展主要入河排污口和水功能区监督性检测,助推河湖水污染防治和水生态环境治理。

(二)聚焦三个重点

1.有序推进河(湖)长制工作。充分发挥河(湖)长制推进流域治理的统筹作用,以巡河(湖)为重点,进一步完善河(湖)长制工作机制和信息平台建设;以治河(湖)为抓手,突出抓好水资源保护、河湖岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六大任务落地落实。

2.大力开展扫黑除恶行动。加强涉水法律法规信息公开和社会化宣传,不断提升舆论引导能力;严格依法治水,严厉打击非法取水、非法采砂、破坏水利设施设备等违法水事案件和黑恶势力,维护好稳定的水事秩序。

3.深入推进农村水利扶贫。一是项目脱贫,将工程项目向贫困地区倾斜,完善贫困地区水利基础设施建设;二是产业脱贫,大力发展贫困人口较多地区的渔业经济,增加贫困人口收入;三是帮扶脱贫,继续开展“五个一”驻村帮扶工作,扶贫与扶志、扶智相结合,巩固脱贫成果。

(三)推进三类工程

1.推进重点水利工程。完成人民渠46-1#支渠整治项目、新民水库除险加固工程,继续推进孝泉镇马尾河治理项目;配合做好华强沟水库建设;加快推进46-2#支渠整治、32#支渠整治等项目的前期工作。

2.推进农田水利工程。以乡村振兴战略为契机,完成中央财政小型农田水利重点县结余资金项目,努力促进幸福美丽新村建设。

3.推进民生水利工程。继续推进水利工程维修养护项目、节水型社会重点县建设等项目建设;做好农村沟渠、塘堰、泉堰等的疏掏清理和综合治理,改善农村水环境。

(四)落实三项改革

1.推进产权制度改革。巩固农村小型水利工程产权证和使用证的确权颁证工作成果,进一步明晰水利工程产权,逐步落实管护责任、经费,健全管护制度,落实管护主体。

2.做好农业水价综合改革。做好调研和基础数据收集工作,协同发改、财政、农业等部门持续推进农业水价综合改革,在原则不增加农民负担的基础上,完成双东镇、孝感镇2.88万亩农业水价综合改革任务。

3.创新机制推进幸福美丽新村改革。通过创新规划机制、水生态文明建设机制、水资源优化配置机制、饮水安全保障机制、水利精准扶贫工作机制、水利与产业协同发展机制和水利设施建管机制等措施,夯实水利基础设施,促进幸福美丽新村建设。

(五)强化三项管理

1.全面强化渔业管理。以建设现代渔业产业为抓手,着力发展生态、高效、安全的现代渔业。在抓好四大家鱼生产的同时,重点抓名特优新特种水产养殖生产及省稻渔综合种养示范基地建设,优化养殖生产模式;抓渔业科学技术宣传与培训,提高养殖生产技术水平;抓渔政执法,做好水产食品质量安全监管,创建国家级农产品质量安全示范县。

2.全面强化水利工程安全管理。加强水利工程、水库、渠道、河道等水利工程及设施设备的安全监督管理,定期或不定期开展安全生产大检查,排查安全隐患并及时整改,实现水利行业安全生产零事故。

3.全面强化水土保持监督执法管理。加强水土保持监督执法,做好生产建设项目水土保持方案的审批工作。

(六)做好三大建设

1.做好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制,认真贯彻执行中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规定要求,坚持落实“两个责任”,坚持“一岗双责”,严格执行“三重一大”决策纪实制度,扎实开展“一诺三清”工作,加强风险岗位自查审计。积极开展党风廉政宣传教育工作,引导干部职工严守纪律规矩,筑牢思想道德防线,树立廉洁勤政形象。

2.做好队伍建设。将水利人才队伍建设作为水务工作重点,积极引进水利专业人才,切实解决水利专业技术人才匮乏、断层问题,构建新老结合、以老带新、以新促老的水利队伍。强化教育培训,加强工青妇群团建设,广泛开展机关文化活动,充分调动各干部职工的积极性和创造性。

3.做好制度建设。修订完善《旌阳区水务局机关管理制度》,严格实施上班签到制,会议考勤制、请销假制、作习情况公示制和首问责任制。严格监督检查、逗硬奖惩,充分发挥机关作风监督检查小组作用,坚持定期或不定期的开展督查,强化纪律监督,切实改进干部作风。

四、保障措施

(一)强化责任意识。强化工作责任,明确工作要求,紧紧围绕水利发展目标,增强责任感,切实履行职责,强化加快水利改革发展、防汛保安、民生水利建设、水资源监管、水生态环境、依法治水、依法行政等责任,做到人人负责、人人尽责,一级抓一级,层层负责抓落实,促进目标任务的顺利完成。

(二)强化组织协调。主动加强与上级主管部门和涉水有关部门联系和衔接,更多争取上级和相关部门的理解、支持,统筹推进水利建设管理。

(三)强化资金筹措。建立完善工程建设资金筹措机制,加大资金筹措力度,保障各项水利项目建设需要。加强与中央和省、市、区相关部门的对接与协调,拓宽争取资金的渠道,争取建设资金足额到位。

    二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区水务局下属二级预算单位3个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括:德阳市旌阳区水利灌溉管理中心,德阳市旌阳区水利技术服务中心,德阳市旌阳区水政监察大队。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市旌阳区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市旌阳区水务局2017年收支总预算3830.15万元。

(一)收入预算情况。2018年德阳市旌阳区水务局收入预算总额为2626.46万元,其中:一般公共预算拨款收入1635.27万元,占62%。政府性基金预算拨款收入321.19万元,占12%,事业单位经营收入670万元,占26%

(二)支出预算情况。2018年德阳市旌阳区水务局安排支出预算2626.46万元,其中:基本支出875.98万元,占33%;项目支出1750.48万元,占67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区水务局2018年财政拨款收支总预算2626.46万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1635.27万元,政府性基金预算拨款收入321.19万元,支出包括:城乡社区支出321.19万元,农林水支出2032.2万元,社会保障和就业支出190.19万元、医疗卫生支出29.01万元、住房保障支出53.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市旌阳区水务局2018年一般公共预算当年拨款1635.27万元,比2017年预算数减少839.88万元。主要原因是:项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2032.2万元,占77%;社会保障和就业支出190.19万元占7%;医疗卫生支出29.01万元占1%;住房保障支出53.87万元占2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出2032.2万元,主要用于项目建设。

2. 社会保障和就业支出190.19万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生支出29.01万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出53.87万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区水务局2018年一般公共预算基本支出875.98万元,其中:

人员经费763.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费112.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费17.5万元。

(一)因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费较2017年预算下降7%(或与2017年预算持平)。主要原因是公务接待费下降。

2018年公务接待费计划用于接待上级机关部门调研督查、检查指导工作等公务活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降3%,主要原因是厉行环保,节能减排。

2018年安排公务用车运行维护费17.5万元,用于6辆公务用车和特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关事业单位办公用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区水务局2018年使用政府性基金预算财政拨款安排321.19万元,其中:项目支出321.19万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,德阳市旌阳区水务局机关运行经费支出875.98万元,比2017年预算增加47.89万元,增长6%。

(二)政府采购情况

2018年,德阳市旌阳区水务局安排政府采购预算40万元,主要用于农村饮用水水质检测服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,德阳市旌阳区水务局共有车辆6辆,其中:定向保障用车2辆、执法执勤用车4辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年,德阳市旌阳区水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1635.27万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享


如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。