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中共德阳市旌阳区委农村工作委员会办公室关于2018年部门预算编制的说明

点击数:72 次 发布日期:2018-02-12

索 引 号 123456789/2018-00019 主题分类 财政预(决)算
发布机构 财政预决算填报单位 发文日期 2018-02-12 11:51:54
名  称 中共德阳市旌阳区委农村工作委员会办公室关于2018年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词


中共德阳市旌阳区委农村工作委员会办公室

关于2018年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中共德阳市旌阳区委机构编制委员会关于印发《德阳市旌阳区委农村工作委员会办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》(德市旌委编发[2011]7号)文件规定,中共德阳市旌阳区委农村工作委员会办公室(简称区委农工办)的主要职责是:

1负责中央、省、市及区委关于农村改革、发展的方针、政策的贯彻落实,对全区农业、农村发展情况开展调查研究,了解和反映农村两个文明建设的新情况、新问题,为区委、区政府决策提供依据。

2负责全区农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村工作的指导。

3负责全区农业、农村经济发展战略和产业政策调研,起草全区农业及农口部门的考核意见,参与区级部门涉及农业农村经济政策文件的审核。

4指导监督权区农业产业化经营工作和农民专业合作经济组织的建设及发展。

5负责提出对农业切块资金安排的建议,并会同财政部门对资金使用情况进行监督。

6负责区委农村工作委员会的日常工作;统筹和协调农口部门工作。

7指导监督全区新农村建设工作,组织制定考核办法、年度目标及中长期规划。

8指导、协调有关统筹城乡配套改革工作,负责区委统筹城乡发展办公室日常事务。

9负责全区人工影响天气工作。

10承办区委区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1、扎实开展促农增收工作。

2、“三优两高”现代农业产业化水平不断提高。

3、以“三片两环”为抓手,加快建设“四好”幸福美丽新村。

4、生态观光旅游产业蓬勃发展。

5、以“六个统筹”为抓手,着力推进城乡一体化发展。

6、扎实开展精准扶贫工作。

二、部门预算单位构成

区委农工办下属二级单位1,即德阳市旌阳区统筹城乡发展研究中心其他事业单位。根据部门职责,区委农工办设置4个内设机构:综合科、政策调研和产业化科、新农村建设科2018年末,编制人数15人,其中:行政编制9人,工勤编制1人,事业编制5人。在职人数13人,其中:行政在职7人,工勤在职1人,事业在职5人,临时工1人。本次公开数据包括下属德阳市旌阳区统筹城乡发展研究中心的数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区委农工办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2018年收支总预算507.33万元。

(一)收入预算情况。2018年收入预算总额为507.33万元,其中:一般公共预算拨款收入507.33万元,占100%。

(二)支出预算情况。2018年安排支出预算507.33万元,其中:基本支出190万元,占37.45%;项目支出317.33万元,占62.55%;工资福利支出147.5万元,占29.01%商品和服务支出30.87万元,占6.08%;对个人和家庭的补助支出11.56万元,占2.27%

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算507.33万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入507.33万元;支出包括:工资福利支出147.5万元,商品和服务支出30.87万元,对个人和家庭的补助支出11.56万元,农林水项目支出317.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款507.33万元,比2017年预算数增加54.62万元。主要原因新增了区级四好村奖补专项资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

资福利支出147.5万元,占29.01%;商品和服务支出30.87万元,占6.08%;对个人和家庭的补助支出11.56万元,占2.27%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政(事业)运行(项):2018年预算数为136.76万元,主要用于:在编人员基本工资、津补贴、目标奖及日常办公经费、工会经费、福利费、公务交通补贴、独子费、体检费及其他工资福利支出等

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为15.75万元,主要用于:临聘人员经费

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为11.37万元,主要用于:离退休公用支出、退休费

4.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2018年预算数为0.24万元,主要用于:购买工伤和失业保险

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(类):2018年预算数为16.87万元,主要用于:在编职工机关事业单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(类):2018年预算数为6.75万元,主要用于:在编职工职业年金缴费缴费。

    7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):2018年预算数为5.91万元,主要用于:行政单位在编干部购买医疗保险

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2018年预算数为0.42万元,主要用于:缴纳生育保险

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.68万元,主要用于:在编职工购买公积金。

10.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):2018年预算数为20万元,主要用于:筹办农博会

11.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2018年预算数为210万元,主要用于:政策性农业保险。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2018年预算数为62万元,主要用于:气象费和2017-2017年度区级四好村奖补资金

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农业支出(项):2018年预算数为9.58万元,主要用于:《农村年鉴》入编费、2013年度统筹城乡发展示范点建设“以奖代补”专项资金项目

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出190万元,其中:人员经费160万元,主要包括:基本工资43.91万元、津贴补贴56.3万元、奖金3.66万元、社会保障缴费26.3万元、体检费1.04万元、独子费200元,因休未休假报酬1.83万元、退休费11.37万元、医疗费5.91万元
  公用经费30万元,主要包括:办公费21.4万元、公务交通补贴5.7万元,福利费1.32万元,工会经费1.58万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算一致。主要原因是无因公出国人员。

2018年无出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费2017年预算一致,主要原因是“八项规定”出台后,公务接待费持续减少2018年公务接待费计划用于接待上级机关来我办检查指导工作的人员;兄弟县(市、区)农业部门来我办考察学习的人员;县(市、区)农业有关部门来我办办理公务的人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少。主要原因是仅有工车一辆,无购车计划。

2018年安排车购置经费0万元,拟新购0车0辆。2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障气象专用火箭车日常维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,机关运行经费支出136.76万元,比2017114.15万元预算增加22.61万元,增加19.8%。

(二)政府采购情况

2018年,安排政府采购预算0万元,主要用于0。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,区委农工办共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……。

 

 

 

 

 

 

 

 


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