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德阳市旌阳区农业局2017年决算公开

点击数:15 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 008384387/2018-00074 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区农业局 发文日期 2018-10-11 08:36:48
名  称 德阳市旌阳区农业局2017年决算公开
文  号 主 题 词 决算公开

德阳市旌阳区农业局2017年度部门决算公开目录

第一部分  基本职能及主要工作

第二部分  部门概况

第三部分  收支决算总体情况

第四部分  财政拨款收支决算情况

第五部分  一般公共预算财政拨款支出决算情况

第六部分  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

第七部分  “三公”经费财政拨款支出决算情况

第八部分   政府性基金支出决算情况

第九部分   其他重要事项的说明

德阳市旌阳区农业局2017年度部门决算

一、 基本职能及主要工作

    根据德市旌委编发【2015】32号文件,农业局机关内设机构设置和职责如下:

农业局机关设10个内设机构:

    1、办公室

    组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、信息、会务、机要、维稳、保密、目标管理等工作;负责农业宣传及涉农交流合作事务;承担政务公开工作;负责综合性报告、文件的起草;负责重大突发事件应急综合管理等工作。

    2、计财股

拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施;负责提出有关农业农村发展的财政政策建议,指导和监督农业补贴政策的实施;研究提出扶持农业农村发展的项目建议并负责项目和资金的监督管理工作;负责编报部门预算并组织执行;负责农业资源区划工作;参与农业综合开发项目管理的有关工作。

3、政策法规股(农村集体土地承包纠纷仲裁庭、行政审批服务股)

负责农业法制建设,组织开展农业产业政策研究,提出农业产业保护和发展的政策建议;承担机关规范性文件的合法性审核工作;指导农业行政执法体系建设,指导农业综合执法工作;

承担农村土地承包及承包经营权流转管理、农民负担及村民“一事一议”筹资筹劳监督管理;负责农村集体土地承包经营纠纷调解仲裁、农村经济统计、农村集体经济组织审计等工作。

4、科技教育股

负责组织科研项目的攻关技术开发、示范推广及科技成果、专利的管理、组织实施农业科研、技术推广的措施、政策。负责农业科技创新体系、产业技术体系、农技推广体系与农民教育培训体系建设相关工作;负责专业技术职务职称评定工作的组织;负责全区农业专业技术人才的培养、教育、统计和管理工作等工作。

5、农产品质量安全管理股(区农业行政执法大队)

负责农产品质量安全监督管理工作,负责组织农产品及相关生产资料标准的拟订;承担组织、指导农业检验检测体系建设;承担依法实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理等有关工作;组织开展农产品安全质量安全风险评估和信息报送工作。

6、农机装备股(安全生产管理办公室)

认真落实国家对购置农业机械补贴的扶持政策,负责对农机购置补贴申请的审批、录入、申报工作;组织农机化重大技术攻关和关键技术装备开发;组织实施农机产品试验鉴定、质量调查;组织农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广运用。

牵头组织学习贯彻执行安全生产法律法规,综合协调农业行业内的安全生产监督管理工作,开展行业内的安全生产检查。

7、农机化发展与提灌股

拟订农业机械化发展战略、中长期规划、农业机械化技术规范并监督实施;拟订农村机电提灌资金的需求计划、分配方案并监督实施;负责机耕道路的规划、建设和技术指导;协调农机跨区作业;指导农村机电提灌站建设。

8、产业发展股(区种子管理站)

负责牵头拟订全区农业产业发展总体规划和重大技术措施;负责经济作物生产及主要技术措施的制定并组织实施;负责全区农业资源区划工作;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;负责经济作物名优新产品和新技术引进、试验、示范及推广;负责新农村建设农业项目的实施等工作。

9、监督管理股(纪检监察室)

负责涉农、强农、惠农资金和项目的监督管理,组织开展农业项目的监督检查;负责对机关和事业单位开展行政效能监察;负责局机关和局属事业单位的人事管理、机构编制、档案管理等工作;负责协助局党组落实党风廉政建设、基层组织建设、党员和干部队伍建设、党务公开等党建工作;完成局党组和纪检组交办的其他工作。

2017年按照德市旌府办〔2017〕49号文件要求完成投资促进工作目标任务:全区完成粮食产量22.7万吨,完成目标任务的100%;油料产量2.9万吨,完成目标任务的100%。蔬菜产量39.66万吨,完成目标任务的107%;水果产量3.29万吨,完成目标任务的140%;建立粮油高产创建示范片8片,面积9万亩,完成目标任务7万亩的128%;新建现代经作产业标准化基地建设1万亩,完成目标任务的100%。全区粮油作物优良品种推广率达95%以上,节本增效技术推广率达90%以上。病虫害损失率控制在3%以内,农药使用增长率控制在了0%;培育新型职业农民320人,占计划的100%;建立农民负担监测户100户,占计划的100%。

2017年度完成高标准农田建设1.98万亩,完成目标任务的108.79%,完成沟渠建设97.898千米,完成目标任务的107.65%;完成道路建设71.01千米,完成目标任务的101.76%;完成水源工程建设43处,完成目标任务的307.14%;完成田型调整0.3401万亩,地力培肥1.49万亩,技术培训7000人次,完成目标任务的100%。新建养殖大中型沼气工程2处,完成目标任务的200%;新建沼气集中供气站1处,新增沼气用户120户,完成目标任务数的100%。完成提水保灌面积22万亩,完成目标任务的110%;农机合作社作业面积17万亩,完成目标任务的121%;主要农作物耕种收综合机械化水平为80%,完成目标任务的100%。

到年底,1078户2473人贫困人口已全面脱贫,完成1293名移民后扶资金直发直补工作。

农村土地承包经营权证书已全部打印,年底颁证率达到95%。农村集体资产股份合作制改革工作在全区铺开,清产核资工作完成90%以上。进一步完善“三资”监管平台建设工作,我区被农业部认定为全国“三资”管理示范县。

全年没有发生农产品质量安全事件,配合完成部、省、市三级农产品质量安全例行和专项监测,合格率达到100%;新认证无公害农产品3个、绿色食品1个,生产经营主体入驻省级追溯管理平台10个。

   二、 部门概况

2015根据德市旌委编发〔2015〕32号关于印发《德阳市旌阳区农业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,设立德阳市旌阳区农业局。区农业局行政机关1个,下属5个事业单位,其中:2个参公事业单位(德阳市旌阳区农村能源办公室、德阳市旌阳区农机监理站);3个其他事业单位(德阳市旌阳区农业技术推广中心、德阳市旌阳区植物检疫站、德阳市旌阳区农产品质量安全监督检验站)。

根据德市旌委编办【2017】31号文件,设立德阳市旌阳区扶贫移民工作局,根据德委编办【2017】56号文件设立德阳市旌阳区扶贫移民中心,为扶贫移民局下属事业单位。德阳市旌阳区扶贫移民局挂在德阳市旌阳区农业局,与农业局合署办公。

德阳市旌阳区扶贫移民工作局的主要职责:

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体方案措施并组织实施。

2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区扶贫开发工作,指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在我区定点扶贫与扶贫协作工作。

3、负责全区有关扶贫和移民项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置,后期扶持政策宣传工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

德阳市旌阳区扶贫移民工作局内设机构:

1、综合股

负责局机关日常公文运转、档案、机要、保密、安全、综治、维稳工作;负责局机关党务、思想政治、宣传、信息、组织、工会、妇女、共青团、残联、精神文明建设等工作。负责局机关信访、会议安排、综合文件材料的起草,车辆管理、财务、劳资、资产管理等工作。

2、移民股

负责全区移民安置的规划、申报和实施工作;贯彻执行党和国家的移民后期扶持政策,争取省、市的政策扶持和经济支持;做好大中型水电移民后扶人口的确定、核查、上报工作,做好移民后扶直补资金的发放工作;负责后期扶持项目实施方案的编制、申报;协调处理移民反映的生产、生产中存在的各类问题,切实维护移民利益,确保移民稳定;做好各库区移民资金的使用、管理和监督工作。

3、扶贫股

负责扶贫项目编制,扶贫项目实施指导,扶贫项目管理工作;负责扶贫开发中长期规划,年度规划工作;负责国家、省、市等扶贫信息系统的日常管理及全区扶贫信息化建设工作;负责扶贫信息统计,资料收集、归档;负责组织、协调和指导全区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作;加强扶贫干部队伍建设,做好扶贫干部的教育和培训工作;负责各类与扶贫相关的信访及稳定工作。

区农业局的独立核算机构数1个,下属5个事业单位与扶贫移民局的核算纳入区农业局统一核算管理。

德阳市旌阳区农业局机关行政编制32名,另5个事业单位编制48名。截至2017年底局机关在职实有人数25名,事业单位实有人数34名,离休人员3人。

三、  收支决算总体情况

2017年德阳市旌阳区农业局收入总计3812.92万元,其中:公共预算财政拨款收入3353.17万元,占总收入的87%;政府性基金财政拨款收入459.75万元,占总收入的13%。

2017年德阳市旌阳区农业局支出总计3006.77万元,其中:基本支出1175.71万元,占总支出的39%;项目支出1831.06万元,占总支出的61%。

四、 财政拨款收支决算情况

德阳市旌阳区农业局2017年财政拨款收入决算数3912.91万元,与2016年相比,增加了795.53万元,增长了25%。

德阳市旌阳区农业局2017年财政拨款支出决算数3006.77万元,与2016年相比,减少了1080.53万元,下降了26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德阳市旌阳区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出2661.87万元,占本年支出合计的88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少了938.05万元,下降了26%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

德阳市旌阳区农业局2017年一般公共预算财政拨款支出2661.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出340.21万元,占13%;医疗卫生支出29.38万元,占2%;节能环保支出27.47万元,占1%;农林水支出2154.95万元,占81%;住房保障支出53.23万元,占1%;粮油物资储备支出56.63万元,占2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

德阳市旌阳区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出总决算数 2661.87万元,与预算数4034.06万元相比完成预算的65%。决算数小于预算数的主要原因:

(1)社会保障和就业支出决算数340.21万元,完成预算数225.01万元的151%,原因是当年退休人员去世了3人,追加了抚恤金38.76万元,离、退休人员调整补助76.44万元,因年初无法预计,故决算数大于预算数。

(2)医疗卫生与计划生育支出决算数29.38万元,完成预算数28.26万元的103%,原因是当年社保缴费调整基数,年初无法预计,故决算数大于预算数。

(3)节能环保支出决算数27.48万元,完成预算数27.48万元的100%,按预算任务完成。

(4)农林水支出决算数2154.94万元,完成预算数3087.5万元的69%,原因是项目资金下达较晚,项目未完成,导致结转数额增大。

(5)住房保障支出决算数53.23万元,与预算数一致。

(6)粮油物资储备支出决算数56.63万元,完成预算数286.37万元的19%,原因是剩余部分项目资金,结转至下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

德阳市旌阳区农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1175.72万元,其中:

人员经费1052.88万元,主要包括:基本工资228.95万元、津贴补贴391.03万元、奖金14.92万元、其他社会保障缴费(医疗、养老保险、职业年金)140.9万元、离休费30.81万元、退休费145.56万元、抚恤金38.76万元、生活补助8.62万元、奖励金0.1万元、住房公积金53.23万元。

公用经费122.84万元,主要包括:办公费(含水、电、办公用品等费用)71.52万元、会议费6.4万元、公务接待费3.5万元、工会经费7.09万元、福利费5.57万元、公务用车运行费8万元,其他交通费用20.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.46万元,完成预算的99%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占74%;公务接待费支出决算3.46万元,占26%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算与2016年持平,无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车6辆、特种车3辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于农技推广、农业执法、农产品检测、农机化推广、移民扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平,因为开展工作业务量差不多。

3.公务接待费支出3.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,700人次(不包括陪同人员),共计支出3.46万元,具体内容包括:1、接待省农业厅植保站到我区检查病虫害防治工作,2、接待德阳市种子站人员到我区落实新品种生产试验,3、接待省农业厅经作处检查标准园区创建工作,4、接待省移民局到我区蹲点督察瀑布沟移民稳定工作,5、接待市财政局对财政扶贫资金进行绩效评价,6、接待省厅药检所、市检测站到我区抽检农药,7、接待市蚕业站人员到双东调研返乡农民发展蚕业生产情况,8、接待区人大调研脱贫攻坚工作,9、接待绵竹市农业局人员交叉检查涉农资金,10、接待市移民局人员到我区调研青川移民现状,了解其诉求。以上接待事项共计支出3.46万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元,下降1%。主要原因是是坚持党的八项规定,厉行节约,控制公务接待费的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出344.9万元。其中:A、大中型水库移民后期扶持基金支出114.12万元,用于移民后期扶持;B、国有土地使用权出让收入安排的支出172.11万元,用于农村基础设施建设;C、其他大中型水库基金支出58.67万元,用于解决移民遗留问题。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,德阳市旌阳区农业局机关运行经费支出35万元,比2016年决算数增加了16%,原因是扶贫移民工作局与农业局合署办公,机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度德阳市旌阳区农业局政府采购支出总额944.54万元,其中:政府采购货物支出630.08万元,主要用于高标准农田、基层服务体系建设、病虫害补助、粮食生产能力提升物化补助采购的农药、肥料等;采购服务314.46万元,是采购的社会化组织服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,德阳市旌阳区农业局公有车辆9辆,其中:一般公务用车6辆、特种专业技术用车3辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,对2017年中央财政农业生产发展项目、2017年部门预算进行了绩效考评,涉及财政资金3590.77万元,部门绩效评定得分88分,项目自评得分83分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

存在问题:未执行中期评估,内控制度制订得不够全面,需进一步完善。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

9

总分

 

存在问题:2017年中央财政农业生产发展项目耗时较长,实施较慢,环节过多,资金拨付缓慢。改进建议:1、加快项目建设的进度,严格执行预算。全面实施项目,充分实现项目的功能作用。2、加强和改进项目资金管理工作,严格执行专项资金的开支范围和开支标准,做到依据充分、专款专用。

十、名词解释

(一)收入项目

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:是指除财政拨款收入、事业收入以外的收入,如利息收入。

3. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出项目

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度继续使用。

4. 社会保障和就业支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 节能环保支出反映其他(除大气、噪声、辐射以外)污染防治方面的支出。

7. 城乡社区支出反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

8、农林水支出反映农业、水利、扶贫等其他方面的支出。

9结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                   2018年10月10日

 

 

                             

                        

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