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德阳市旌阳区和新镇人民政府 2017年部门决算编制说明

点击数:50 次 发布日期:2018-10-11

索 引 号 008385013/2018-00047 主题分类 财政预(决)算
发布机构 和新镇 发文日期 2018-10-11 15:19:52
名  称 德阳市旌阳区和新镇人民政府 2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

 

德阳市旌阳区和新镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

()主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。

3.维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二)2017年重点工作完成情况

1.上争项目、外引投资,重点工程落地开花

坚持围绕项目建设主线,着力优化发展环境。一是加快推进中德循环产业园落地。深为彻底解决德阳市固体废物处理厂的遗留问题,特别是垃圾处理厂周边防护区范围内已不再适宜发展农业生产。通过市政府规划,和新镇积极推进中德循环产业园的建设落地,通过对园区的打造,不仅能解决辖区乃至全市的散乱污企业的生产场地,更将通过引进国际国内先进技术,实现资源循环利用,变废为宝,为实现德阳城市生态发展做贡献。目前,防护区内已经引进垃圾焚烧发电项目,该项目总投资4.94亿,占地面积100亩,项目已于20165月进场,20174月施工,预计20186月正式投产,投产后处理垃圾1000吨,年发电量1.2亿度。项目运行后3年内将对垃圾填埋厂区域进行泥土覆盖,还建成林地,到时将不再有垃圾填埋的影响。近期镇政府正在洽谈焚烧发电炉渣综合利用下游企业,预计投资2000万。二是交通改造全面铺开。投入580万对新连路进行改造,拓宽道路4公里。向上争取 什德中通道建设项目,新建道路11公里,目前道路放线已完毕,10月即将开始拆迁工作。镇内道路结构不断优化,交通设施建设网络日趋完善。三是农田水利全面提升。争取项目资金94.29万元,解决了我镇英雄岭村、长寿村等1268人饮困难的问题,其中解决贫困户98人的饮水困难;争取2017年度人饮工程运行维护经费13万元,解决了高治村人饮困难问题,并积极向上争取资金200万除险加固新民水库,有力提高了水利基础设施防灾抗灾能力。

2.调优结构、加快转型,现代农业方兴未艾

坚持以农业增效、农民增收为核心,优化产业结构,加速现代农业、特色农业发展,崴螺山品牌知名度逐步扩大。全镇粮油、蔬菜、瓜果生产能力稳中有升,全年预计实现粮食总产量6918吨、油菜总产量1911吨、蔬菜总产量56320吨、水果总产量3610吨。一是基础产业稳步发展。继续抓好丘区特色产业发展,全镇土鸡养殖达12万只、油桃年产量达5吨,建设优质粮油基地3000亩,绿壳蛋鸡、崴柏雪峰乌骨鸡、爱生态有机蔬菜等特色种养殖业蓬勃发展,企业+合作社+农户产业体系日趋成熟,经济效益逐步扩大。二是旅游产业快速发展。推进中国香山·寿香谷景区建设,打造品牌旅游文化;园区基础设施日趋完善,新建道路700米,新增错车道3处,增加休息座椅10处,垃圾桶20处。今年以来陆续推出夏夜星空帐篷节薰衣草节动感音乐灯光节等各类主题活动,累计吸引游客超过30万人次,带动旅游消费200余万元。今年福兴村探索公司+农户的新模式,公司不流转土地,采取农户种植公司回收的形式,种植向日葵200余亩,通过打造美丽家园——葵花节吸引游客3万余人,带动当地消费20余万元。完善英雄岭桃花山等多条徒步线路的建设,到和新徒步健身和骑游的市民日均超过200人次,为旅游+体育产业发展聚集了人气。完成崴螺山省级森林公园总体规划初步编制,现经林业局报请省林业厅批复,为崴螺山景区整体打造明确了方向。三是一三产融合互动。着力打造油桃、葡萄、日本甜柿等特色水果采摘基地和爱生态、崴柏农事体验区等,促进生产导向消费导向的转变,通过农事体验活动,促进当地农民人均增收200余元。发展拙景园、海德农庄、福兴盛宴、一环里等一批独具特色的餐饮企业,以农家乐为主体,农业观光、休闲度假、户外拓展、农事体验等为特色的休闲观光农业已初具规模。

3.统筹规划、高标定位,美丽村镇特色鲜明

坚持生态立镇,集聚力量,着力打造亮丽新集镇、新乡村。一是生态建设不断加强。狠抓环境保护工作,全镇以创建全国文明城市和四好村为契机,在全镇范围内实施文明卫生乡村创建及勤劳致富、孝老敬亲、文明卫生示范户评选,大力提升群众素质。积极开展环保三大战役工作,制订了和新镇饮用水源突发风险应急预案、和新镇大气污染应急预案、和新镇2017年环境保护24小时全天候巡查方案。通过昼夜巡查,及时查处环境污染隐患,并现场督导予以治理,共排查永林页岩砖厂、金汇页岩砖厂、海阳塑料厂等企业环保隐患3起,治理完成2起,海阳塑料厂气体排放设施正在安装检测中。努力推动畜禽养殖规范化,做好畜禽养殖污染治理。深入各养殖场(户),实地调查,建立养殖台账,确定了禁养区养殖户5户,限养区、适养区规模以上养殖户118家,规模以下养殖户240家。针对养殖污染隐患,下发《环境污染综合治理整改通知书》,逐户现场提出整治方案。目前禁养区5家养殖户已经关停,禁养区外规模以上34户养殖户正在加紧整改中,养殖污染得到有效遏制。二是特色小镇雏形初现。充分发挥集镇建设对经济发展的牵引作用,对和新镇总规进行总体修编规划,整合多方财力,紧抓配套建设。总投资241万元的长寿村老场镇风貌改造已基本完成,安装路灯70盏,路标30处,垃圾桶100个;修建自行车驿站15处,道路美化20处,700平方米村民活动广场1处,40平方米停车场1处;改造场镇公共厕所1个,美化房屋4栋。强化文明创建,新型长寿文化集镇已初具规模,集镇品味显著提升,辐射带动作用逐步显现,为打造文明村镇奠定了坚实基础。三是美丽乡村宜居宜业。以农村基础设施和生产生活条件改善为切入点,整合力量,加大投入,创建特色鲜明的美丽乡村。以群众性精神文明建设为重点,村镇综合环境整治为突破口,广大群众积极参与为主体,以建立长效管理机制为保障,坚持把文明卫生村镇建设与新型城镇化、乡村清洁工程、新农村建设有机结合,着力打造乡风文明、环境整洁、配套完善、自然生态的幸福宜居村镇。目前全镇已建成省级四好村”1个,区级四好村”1个。

4.服务民生、筑牢基础,幸福和新加快构筑

坚持以人为本、民生至上的原则,紧抓民生,服务为民,全面提高群众幸福指数。一是脱贫攻坚深入实施。投入17万元资金实施2016年精准扶贫项目,为166户贫困户发放山羊286只。争取2017年省级扶贫资金18.74万元,正在实施贫困户改厕62户、改厨64户、房屋美化27户、院落改造60户。完成19户建档立卡贫困户D级危房改造申报,预计年内实施,确保贫困户住房安全。在医疗扶贫救助方面,为全镇665户贫困户购买了城乡居民医疗保险,其中145户建档立卡贫困户享受了住院个人支付比例不超过10%的政策,切实解决了因病致贫的问题。通过农民夜校的开办和邀请专业技术人员对贫困户进行种养殖技术培训;各村联合种养殖能人成立志愿队,不定期对贫困户进行种养殖技术指导。通过产业扶持、医疗救助和政府兜底措施的落实,预计实现113户、249人脱贫。二是民生保障持续改善。大力实施建设类民生工程,抓好一事一议奖补项目实施,涉及7个村17个项目,项目总投入计划167万元。扎实做好困难群众的救助工作,积极完善医疗救助制度。对农村家庭中的重病、重残人员以及缺乏劳动力的家庭重点给予关照,做到应保尽保,全镇享受低保户数达到11341346人,截止10月发放低保金436.53万元;全面落实五保供养政策,发放散居五保老人供养金49.08万元,做好五保户的集中供养管理,使五保老人老有所养、老有所乐;申报一站式医疗救助132人次,发放民政医疗救助资金28.6万元;临时救助困难群众207人次,发放救助资金15.53万余元。为全镇5304户农户发放耕地地理保护补贴资金311.6万元。三是社会事业蓬勃发展。大力整合教育资源,加大教育基建投入,稳步改善教育教学环境,着力培育适用人才。推进文化大发展、大繁荣,加强村宣传窗、宣传栏、党员活动室、村民文化活动中心等阵地建设。提高医疗服务水平和质量,促进基层卫生事业发展。扎实开展双拥双建,强化人民武装。组织开展农民技能培训和农村剩余劳动力转移就业,拓宽农民增收渠道。整合劳动保障、科技科协、农业服务中心力量,举办科技赶场、送科技下乡8次,组织农业技术人员参加科技服务36人次,发放各种资料4000余份,接受咨询1780人次;广播宣传28次,听众达1.3万人次;举办电工焊接、餐厅服务员、中式烹调师、种养殖实用技术等培训41期,培训人员2526人次,参训率达到全镇劳动力人口的27.64%。积极开展劳务输出,积极收集区内企业用工信息,提供长期工作岗位和临时岗位28个,促进高校毕业生创业2人,新增劳务输出414人,实现人均务工收入3.8万元。四是社会管理逐步加强。以创建平安乡镇为抓手,全面推进镇综治维稳信访中心建设,建立综合治理长效机制,健全基层维稳应急处置预案,成立9支应急处置志愿者队伍,全面提高维稳应急处理水平。切实加强道路交通管理,确保各重点项目现场施工安全。严格落实安全生产责任制和追究制,深入开展安全生产培训和法律法规宣传教育,把安全生产工作纳入目标管理体系。认真制订安全生产事故应急预案和防汛工作预案,分解落实了安全生产责任,形成较完善的安全生产责任体系。坚持每月安全例检,每季度、节假日安全大检查,全年召开安全生产会议16次、培训5次、宣传5次、开展安全大检查36次,发现安全生产事故隐患37处,一般事故隐患整改率达100%。建立健全矛盾纠纷调解机制,成立服务组及时化解房屋拆迁、土地流转过程中的群众纠纷,定期开展矛盾纠纷排查。加强高危人群管控工作,落实包保重点人员,完善治安防控体系。深入开展七五普法教育,严厉打击各类违法犯罪活动,实施社区矫正和法律援助工作,着力维护社会稳定,促进和谐发展。

5.压实责任,从严治党,扎实推进基层党的建设

一是强化党的建设。和新镇认真开展三项整改回头看。和新镇形成了一把手亲自抓,分管领导具体抓,全体干部职工配合抓的领导体制和工作机制对照两学一做教育实践活动、三严三实专题教育中查摆出的问题和整改情况,展开了分类自查工作。经查,在整改方案提出的8条整改措施,已有7条落实到位,1条整改中即将完成;扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,深入开展党员组织关系排查,全面推行党员政治生日制度,建立支部党员政治生日台账,全面推行支部主题党日制度和党员亮身份制度;开展专题党课3次,中心组学习2次,专题学习培训会4次,省第十一次党代会学习会3次,谈心谈话3次,抓好政治理论、四项监督、廉政准则的学习教育,不断提高班子成员的政治意识。二是深化党员队伍建设。党员发展方面,不断提高从生产一线、高知识群体、高技能人群和优秀青年农民中发展党员的比例,同时加强对入党积极分子的培养力度。我镇2017年预计发展9名党员,现已发展3人。党员教育方面,利用远程教育、三会一课,每月2次对党员进行党建活动、科技文化、理论教育等知识培训。困难党员帮扶方面,对辖区党员情况进行摸底调查,建立困难党员详细台帐,在做好生活帮困的基础上,加大就业推荐、创业扶持和人文关怀的工作力度,建立健全物质互助、结对帮扶、激励扶持等长效机制,不断提升党内激励、关怀和帮扶工作水平。今年镇党委共走访慰问了37名困难党员,发放慰问金2.45万元。五个一帮扶成效凸显,为5名困难党员争取到百名党员精准扶贫示范项目资金共计2万元。典型示范方面,七一期间,镇党委对全镇一年来涌现的3个先进党支部、13名优秀党务工作者和25名优秀共产党员进行了表彰。三是狠抓作风转变。认真开展清风行动,按照市、区统一部署,组织纪检干部深入走访,查找问题,督促整改,收集建议82条,问题线索13条均进行了查实,立即整改办理25条,所有问题均进行了回复,目前正在着手对收集的全部意见建议公开反馈,制作清风行动回音壁进行公开反馈。开展正风肃纪专项行动,重点检查整治四风方面存在的突出问题,通过建立重点项目联系制度、重点项目进展每月通报、严把便民服务质量关等措施,有效的提升了镇村干部工作效率,整顿了干部工作作风。健全廉政长效机制,瞄准民生领域和重大项目,聚焦发生在群众身边的微腐败问题,认真开展监督,集中查办微腐败案件2起、其他违规违纪案件3起,目前正在对问题线索1条进行调查。推进监委会建设,对各村(居)监委会实行定期培训、定期述职、定期走访收集民情和不定期监督三务公开等制度。参与三资管理,加强对镇、村(居)大额资金使用和镇、村(居)5万元以上建设项目监管,规范土地流转合同并动态监管流转土地经营使用情况,从根本上维护村(居)集体和农户权益。

、部门概况

和新2017年末总人口16433人,有8个村和1个居委会,126个村民小组,有村(居)干部38人,组干部人126人;下设2办(党政办、综合办)和1个中心(农村事业和计生服务中心非独立核算单位)。2017年末实有行政人员18人,行政退休人员15人,遗属人员8人;实有事业人员11人,事业退休人员6人。临聘人员7人,三支一扶人员6人,优抚人员190人。

(一)党政机构设置及职能配置

1.党政办公室(挂社会治安综合治理办公室、财政所牌子)

2.综合办公室(挂安全生产办公室、计划生育办公室牌子)

和新镇机关行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制控制数2人。

(二)事业单位机构设置及职能配置

设立农村事业和计生服务中心一个综合服务机构。负责农技、农经、林业、农机、水管水产水保、农校、科协、蚕桑、果技、蔬菜、文化、广播电视、体育、旅游、社会保障、人才资源开发、村镇建设、环境保护、环境卫生和计划生育等服务工作。

事业编制12人。

三、收支决算总体情况说明

2017年和新镇收入合计1087.43万元,其中财政拨款收入1087.43万元,占100 %

2017年和新镇本年支出合计1087.43万元,其中:基本支出813.36万元,占74.8%,项目支出274.07万元,占25.2%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1087.43万元。与2016年相比,财政拨款收入增加447.74万元,增长169.99%

2017年度财政拨款支出总计1087.43万元。与2016年相比,财政拨款支出增加447.74万元,增长169.99%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加447.74万元,增长169.99%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1059.55万元,项目支出结转和结余27.88万元,实际财政拨款支出主要用于了以下方面:一般公共服务支出304.10万元,占28.7%;社会保障和就业支出229.67万元,占21.68%;医疗卫生支出11.17万元,占1.05%;节能环保支出10万元,占0.94%城乡社区支出34.75万元,占3.28%;农林水支出319.40万元,占30.15%;住房保障支出24.57万元,占2.32%;其他支出125.89万元,占11.88%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)201

1政府办公厅(室)及相关机构事务(款)20103

行政运行(项)2010301决算数为304.10万元,完成预算124.41%

2)一般行政管理事务(项)2010302:决算数为15万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)208

1行政事业单位离退休(款)20805

事业单位离退休(项)20805026.99万元,完成预算100%。;

未归口管理的行政单位离退休(项:208050424.44万元,完成预算140.06%

2)抚恤(款20808

死亡抚恤(项)2080801:决算数16.38万元;完成预算1036.71%

伤残抚恤(项)2080802:决算数13.02万元,完成预算113.21%

在乡复员、退伍军人生活补助(项)2080803:决算数44.91万元,完成预算119.98%

农村籍退役士兵老年生活补助(项)2080806决算数19.72万元,完成预算104.89%

其他优抚支出(项)2080809决算数为6.92万元,完成预算162.06%

(3).社会福利(款)20810

老年福利(项)2081002:决算数61.34万元,完成预算425.97%

其他社会福利支出(项):决算数19.72万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)210

行政事业单位医疗(款)21011

行政单位医疗(项)2101101决算数为7.25万元,完成预算100%

事业单位医疗(项)2101102决算数为3.92万元,完成预算100%

4.节能环保支出(类)211

其他节能环保支出(项)2119901:决算数为10万元,完成预算100%

5.城乡社区支出(类)212

其他城乡社区支出(项)2129999决算数为34.75万元,完成预算100%

6.农林水支出(类)213

农业(款)21301

事业运行(项)2130104决算数为85.27万元,完成预算113.62%

对高校毕业生到基层任职补助(项)2130152决算数为31.78万元,完成预算149.69%

对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705决算数为202.35万元,完成预算100%

8.住房保障(类)221

住房改革支出(款)22102

住房公积金(项)2210201决算数为24.57万元,完成预算108.57%

9.其他支出(类)229

其他支出(项)2299901: 决算数为125.89万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出813.36万元,其中:

人员经费720.12万元,主要包括:基本工资106.98万元、津贴补贴152.48万元、奖金7万元、其他社会保障缴费16.18万元、机关事业单位基本养老缴费31.91万元、职业年金缴费12.76万元、其他工资福利支出1.33万元、退休费37.67万元、抚恤金15.19万元、其他对家庭和个人生活补助314.05万元、住房公积金24.57万元。

公用经费93.24万元,主要包括:办公费8.12万元、水费0.47万元、印刷费0.24万元、电费3.82万元、邮电费2.95万元、差旅费1.15万元、会议费1.18万元、培训费1.17万元、公务接待费3.86万元、工会经费3.01万元、福利费2.09万台、车辆运行维护费3.19万元、其他商品和服务支出62.46万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算为7.05万元,完成预算88.34%,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护和招待费用减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,2016年决算数增长/下降0 %公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元,占45.25%;公务接待费支出决算3.86万元,占54.75%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元. 

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于政府日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待支出3.86万元,主要用于执行公务、开展业务活动用餐费等。其中:国内公务接待123批次,773人,共计支出3.86万元,具体开支内容包括:用于执行公务、开展业务活动用餐费3.86万元

公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元,下降25.8%。主要原因是减少了公务接待人数及费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

和新镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,和新镇机关运行经费支出93.25万元,比201,6年减少15.61万元,下降14.34%

(二)政府采购支出情况

2016年度,和新镇政府采购支出总额37.11万元,其中:政府采购货物支出37.11万元、政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,和新镇有公务车辆1辆,属一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,和新镇2017年没有一般公共预算项目支出,没有开展了绩效目标管理考核。

2.部门整体支出绩效自评开展考核情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是没有非税收入,二是财政在可持续发展方面工作方法欠缺,资金有一定的缺口。下一步改进措施:一是健全制度加强非税收入的管理,二是积极配置税源,三是进一步在制度上涨、方法上、机制上改革创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

5

管理对象满意度(3分)

5

社会公众满意度(4分)

5

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门节能环保项目支出开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

节能环保项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实施归口管理的行政单位开支的离退休支出、以及优抚人员、老年人生活补助、敬老院建设等方面的开支。。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.节能环保支出(类):主要用于环境保护方面的支出。

8.城乡社区支出(类),用于本单位城乡社区城镇环境卫生、公益性事业、统筹城乡方面的事务支出。

9.农林水支出(类),用于本单位农林水事务支出。

10.住房保障(类),用于本单位及部属单位按照国家政策规定用于住房方面的支出。其中:住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出(类):主要是政府办公楼灾害重建维修方面的费用。

12.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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