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旌阳区新中镇人民政府2017年部门决算编制说明

点击数:22 次 发布日期:2018-10-19

索 引 号 731596864/2018-00044 主题分类 财政预(决)算
发布机构 新中镇 发文日期 2018-10-19 17:11:25
名  称 旌阳区新中镇人民政府2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

旌阳区新中镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

新中镇人民政府的主要职能有:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。机构设置有党政办、综合办、综治办。设立“农村事业和计生服务中心”一个下属事业单位。

(二)2017年重点工作完成情况。今年以来,我镇通过推广测土配方施肥、超级稻等为主的农业新技术、新品种,改造低产田、提高栽培技术等方式,狠抓农业结构调整,提高单产,增加总产。其中:今年推广优质地膜玉米种植3000亩,提高了单位产量,玉米增产38吨,亩产增加60斤,共增收18万元。全年粮食播种面积2.12万亩,与2016年同比增100亩,增长0.5%;总产量7542吨,与2016年同比增77吨,增长1.03%。按今年价计算,2017年粮食产值1961万元,同比增1.05%。二是油料作物和蔬菜种植缓慢增长。新增蔬菜种植面积47亩,增产20吨。油菜种植面积增加13亩,增产13吨。三是农业园区产量不断增长。上农蓝莓园因树龄增长,挂果面积不断增多,共增产2500公斤,增加产值40万元。白河村快乐农夫农场今年新增优质脆皮桃2万公斤,产值20万元,新增脆冠李1万公斤,产值16万元,白河村米开庆家庭果园种植白花桃50亩,新增白花桃0.5万公斤,产值6万元。龙居村张保全家庭果园种植红心猕猴桃50亩,产量0.5万公斤,产值12万元。龙居村和茶店村的500亩莲藕种植,产量1000吨,增加产值50万元。茶店村风之谷家庭农场新增草莓50亩,产量50吨。全镇种植业共增加收入200万元,共增加收入150万元,人均增收479元。

二、部门概况

新中镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年新中镇人民政府本年收入合计865.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入865.31万元,占100%。

2017年本年支出合计865.31万元,其中:基本支出657.65万元,占76%;项目支出135.46万元,占15.65%;末结转和结余72.18万元,占8.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计865.31万元。与2016年相比,财政拨款收入增加197.94万元,增长29.66%。

2017年度财政拨款支出总计793.13万元。与2016年相比,财政拨款支出增加149.66万元,增长23.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出793.13万元,占本年支出合计的91.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加149.66万元,增长23.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出793.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出225.55万元,占28.44%;社会保障和就业支出158.78万元,占20.02%;医疗卫生支出11.29万元,占1.42%;住房保障支出21.19万元,占2.67%;农林水支出240.85万元,占30.37 %;节能环保支出31.67万元,占3.99%;城乡社区支出103.8万元,占13.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 2010301—行政运行支出决算为213.05万元,完成预98.61% ,决算数小于预算数的主要原因是灾后重建资金纠纷案件尚未结案,律师代理费未支付,导致结转至下年。2010302—一般行政管理事支出决算为12.5万元,完成预算100%。

2.节能环保:2110302—水体支出决算为21.67万元,完成预算76.03% ,决算数小于预算数的主要原因是麻柳堰生活污水处理工程及收集管网工程还在质保期内,资金作为质保金,质保期到后工程质量无异议给予拨付;2119901—其他节能环保支出支出决算为10万元,完成预算100%;

3.城乡社区支出:2120199—其他城乡社区管理事务支出3.8万元,完成预算25.33% ,决算数小于预算数的主要原因是城乡环境综合治理垃圾处理费尚未支付,导致结转至下年; 2129999—其他城乡社区支出100万元,完成预算100%

4、农林水支出:2130104—事业运行支出59.74万元,完成预算100%;2130126—农村公益事业支出0万元,,决算数小于预算数的主要原因是;2130152—对高校毕业生到基层任职补助支出18.07万元,完成预算100%;2130199—其他农业支出0万元,,决算数小于预算数的主要原因是市级四好村建设尚未验收,未拨付资金;2130505—生产发展支出0万元,,决算数小于预算数的主要原因是应支付的赏荷月广告费等费用尚未支付,导致结转至下年;2130705—对村民委员会和村党支部的补助支出163.04万元,完成预算100%;2130706—对村集体经济组织的补助支出0万元,决算数小于预算数的主要原因是在办公费中垫支,暂时未归垫资金;

5.社会保障和就业:2080502-—事业单位离退休 支出决算为6.98万元,完成预算100%;2080504—未归口管理的行政单位离退休 支出决算为26.47万元,完成预算100%;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为30.12万元,完成预算100%;2080506—机关事业单位职业年金缴费支出—支出决算为12.05万元,完成预算100%;2080801—死亡抚恤支出6.39万元,完成预算100%2080802—伤残抚恤支出14.48万元,完成预算100%2080803—在乡复员、退伍军人生活补助支出24.73万元,完成预算100%;2080806—农村籍退役士兵生活补助支出15.91万元,完成预算100%2080899—其他优抚支出4.8万元,完成预算100%2081002—老年福利支出16.47万元,完成预算100%2089901—其他社会保障和就业支出0.36万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育: 2101101—行政事业单位医疗支出决算为10.54万元,完成预算100%;2101102—事业单位医疗支出决算为0.75万元,完成预算100%;

7.住房保障支出:2210201—住房公积金支出21.19万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出793.13万元,其中:

人员经费574.27万元,主要包括:基本工资68.28万元、津贴补贴140.70万元、奖金5.69万元、绩效工资**万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.12万元、职业年金缴费12.05万元、其他工资福利支出3.36万元、退休费31.29万元、抚恤金4.87万元、生活补助242.98万元、奖励金0.02万元、住房公积金21.19万元、其他对个人和家庭的补助支出2.07万元。
  公用经费118.86万元,主要包括:办公费17.4万元、会议费2.98万元、公务接待费2万元、劳务费12.50万元、工会经费2.84万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费2.36万元、其他商品和服务支出71.73万元、土地补偿100万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占71.42%;公务接待费支出决算2万元,占28.57%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于征地拆迁、文件报送、精准扶贫、环保督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3万元,增长60%。主要原因是各项工作任务加重,燃油费增加。

2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45批次,402人次(不包括陪同人员),共计支出2万元。

公务接待费支出决算比2016年增加2万元。主要原因是精准扶贫、环保督查各项督查接待较多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,新中镇机关运行经费支出83.39万元,比2016年增加26.27万元,增长45.99%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,新中镇人民政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元。主要用于成都三绕征地拆迁办公用品。授予中小企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,新中镇人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金15万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:一是评价结果应用效果不明显,二是预算申报程序繁杂,资金拨付缓慢。下一步改进措施:一是制定制度,落实执行;二是及时申报,加强与相关部门的沟通,做好预判。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

 

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