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德阳市旌阳区纪委2017年部门决算编制说明

点击数:16 次 发布日期:2018-10-19

索 引 号 008384272/2018-00048 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区监察局 发文日期 2018-10-19 17:15:53
名  称 德阳市旌阳区纪委2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词 德阳市旌阳区纪委2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能

    旌阳区纪委是党的纪律检查机关,负责全区党的纪律检查工作。

    (二)2017年重点工作完成情况

2017年,全区纪检监察组织忠诚履职、勇于担当,围绕区委、区政府中心任务,聚焦主业、强化主责、集中主力,强化监督执纪问责,党风廉政建设社会评价指数位居全省前列,全区党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。

    二、部门概况

    德阳市旌阳区纪委为一级预算单位,无下属二级预算单位。

    1、内设机构设12个室,即办公室、信访室、第一、二、三纪检监察室、案件审理室、宣传部、党风政风监督室、组织部;2018年1月监察体制改革后,增设第四、五、六纪检监察室;

    2、直属事业单位2个,即德阳市旌阳区纪委监察局网络政务与电教中心、德阳市旌阳区纪检监察学会办公室;

    3、区委巡察办设在区纪委。

    三、收支决算总体情况说明

    2017年收入合计804.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入804.49万元,占全年100%。 

    2017年支出合计771.24万元,其中:基本支出412.33万元,占53%;项目支出358.91万元,占47%。年末结转和结余33.25万元。   

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计804.49万元。与2016年相比,财政拨款收入增加202.39万元增长33.61%。

    2017年度财政拨款支出总计771.24万元,与2016年相比,财政拨款支出增加169.14万元增长28.09%。 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出771.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加169.14万元,增长28.09%。 

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出771.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出657.97万元,占85.31%;社会保障和就业支出84.74万元,占10.99%;医疗卫生与计划生育支出9.7万元,占1.26%;住房保障支出18.83万元,占2.44%。 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2017年决算数为299.06万元,完成预算数的123%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,相应的工资、津补贴增加;一般行政管理事务(项)2017年决算数为329.61万元,完成预算数的117%,决算数大于预算数的主要原因是区委巡察办成立,办公地点零星维修和采购必要的办公设备等产生的费用;其他纪检监察事务支出(项)2017年决算数为29.3万元,完成预算数的100%。

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年决算数为42.74万元,完成预算数的166%,决算数大于预算数的原因是绩效奖的调整;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.53万元,完成预算数的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,保险基数调整;机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.34万元,完成预算数的113%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,保险基数调整;抚恤(款)伤残抚恤(项)3.01万元,完成预算数的112%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准的调整;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.12万元,完成预算数的100%。

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为9.05万元,完成预算数的100%;其他行政事业单位医疗支出(项)0.65万元,完成预算数的100%。

    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为18.83万元,完成预算数的104%,决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员增加。

    六、一般公共预算财政笔款基本支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出412.33万元,其中:

人员经费340.67万元,主要包括:基本工资68.47万元、津贴补贴151.05万元、奖金4.67万元、其他社会保障缴费9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元,职业年金缴费10.34万元,其他工资福利支出2.96万元、离休费13.18万元、退休费28.32万元、抚恤金3.01万元、奖励金0.06万元、住房公积金18.83万元、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。
    公用经费71.66万元,主要包括:办公费30.23万元、会议费4.3万元、培训费9.8万元、公务接待费1.91万元、工会经费2.44万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用14.06万元、其他商品和服务支出1.24万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.91万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车维修费、公务接待费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占100%;公务接待费支出决算1.91万元,占94.55%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费支出0万元。无因公出国(镜)。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于查办案件、作风督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少5.66万元,下降48.54%。主要原因是公务用车改革,较少三辆公务用车,费用相应减少。

3.公务接待费支出1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.91万元,具体内容包括:接待越西县纪委考察学习纪检监察工作,接待《廉政瞭望》《华西都市报》记者调研旌阳纪检工作,接待绵阳市涪城区纪委调研廉政风险防控工作等。

    公务接待费支出决算比2016年增加0.38万元,增长24.83%。主要原因是接待上级部门其他县市区纪委调研、交流学习人次增加。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    无

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   

    十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,区纪委监委机关运行经费支出71.66万元,比2016年增加12.00万元,增长20.12%。

   (二)政府采购支出情况

    2017年度,区纪委监委政府采购支出总额93.67万元,其中:政府采购货物支出93.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购巡察办办公设备。授予中小企业合同金额93.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,区纪委监委共有车辆3辆,均为执勤执法用车;单价100万元以上专用设备1套。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金255.73万元,覆盖率达到65.21%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分93分,存在的问题:一是内部控制制度有待进一步完善;二是工作方法需创新。  

  

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对农村基层党风廉政建设标准化工开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:农村基层党风廉政建设标准化在制度方面有待进一步完善,硬件设施方面需加强投入。下一步改进措施:进一步完善《农村基层党风廉政建设标准化手册》,加强对农村基层党风廉政建设标准化的投入。

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称

农村基层党风廉政建设标准化

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

4

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

9

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 


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