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旌阳区政协2017年部门决算编制说明公开

点击数:11 次 发布日期:2018-10-19

索 引 号 123456789/2018-00046 主题分类 财政预(决)算
发布机构 财政预决算填报单位 发文日期 2018-10-19 17:44:55
名  称 旌阳区政协2017年部门决算编制说明公开
文  号 主 题 词

旌阳区政协2017年部门决算编制说明公开

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

(二)机构设置。区政协机关设综合办事机构8个,即:区政协办公室、提案委员会、学习文史委员会、经济科技委员会、农村人口环境委员会、文教卫体委员会、社会法制委员会、联络联谊委员会。

(三)2017年重点工作完成情况。

1.聚焦脱贫攻坚务实作为。把助推脱贫攻坚作为一项重大政治任务,紧扣重点难点问题,深入调查研究,努力助推打赢脱贫攻坚战。在区政协五届二次会议上,重点就全区脱贫攻坚工作与区政府进行专题协商,听取陈天航区长所作的《关于贯彻落实省扶贫开发条例和脱贫攻坚工作推进情况的通报》,委员们围绕政策制定、产业发展、智力扶持、社会联动等主题作大会专题发言,提出了精准识别、分类施策、产业帮扶、政策兜底、扶贫与扶智扶志相结合、发动社会力量形成扶贫攻坚合力等意见建议。

2.紧盯环保突出问题献计出力。区政协主动投身环境保护工作,积极回应群众对绿水青山的热切期盼。主席会议专题听取区级职能部门对环境污染防治三大战役推进情况的通报,并就改善环境治理设施、划定乡村饮用水源保护区和畜禽养殖区域等方面为区委区政府科学决策提供参考。

3. 围绕创文热点难点协商议政。创国文工作列入民主监督重要内容,组织委员开展监督性视察,提出了完善城乡基础设施、优化公共资源配置、提升城市品质,加强文明劝导、规范商品交易、规范交通秩序、规范市容秩序,加大宣传普及力度、广泛发动市民参与等意见建议。

4. 深度调研,助力产业转型升级。着眼调结构、促转型,建设现代化经济体系,组织委员就全区工业转型升级情况进行调研,着力破解我区工业转型升级过程中存在的困难和问题,为我区经济发展提质增效出谋划策。

5.协商咨政,聚力农业供给侧结构性改革。针对经济新常态下我区农业农村发展面临的新情况、新问题,组织委员紧扣农业供给侧结构性改革建言献策。围绕加快培育农业农村发展新动能,组织召开推动我区城郊休闲旅游业发展专题协商会,就加强顶层设计、强化要素保障等方面开展协商议政,提出做好全域旅游规划、精准对接消费需求、增强文化创意、整合使用项目资金建好示范点等意见建议。

二、部门概况

区政协下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区政协本年收入合计563.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入563.86万元,占100%

图1:收入决算结构图

 

2017年区政协本年支出合计563.86万元,其中:基本支出428.08万元,占75.92%;项目支出135.78万元,占24.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计563.86万元。与2016年相比,财政拨款收入增加94.25万元,增长20.01%。

2017年度财政拨款支出总计563.86万元。与2016年相比,财政拨款支出增加94.25万元,增长20.01%。

图3:财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出563.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加94.25万元,增长20.01%。

图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出563.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出393.12万元,占69.72%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出143.82万元,占25.51%;医疗卫生支出11.21万元,占1.98%;住房保障支出15.71万元,占2.79%。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

2010201行政运行支出决算为257.35万元,完成预算100%。

2010202一般行政管理事务支出决算为41.58万元,完成预算100%。

2010204 政协会议支出决算为50.99万元,完成预算100%。

2010205委员视察支出决算为13.2万元,完成预算100%。

2010206 参政议政支出决算为27万元,完成预算100%。2011308 招商引资支出决算为3万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:

 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出决算为86.19万元,完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为24.71万元,完成预算100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为8.67万元,完成预算100%。

2080801 死亡抚恤支出决算为23.97万元,完成预算100%。

2080802  伤残抚恤支出决算为0.28万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

2101101行政单位医疗支出决算为10.67万元,完成预算100%。

2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.54万元,完成预算100%。

4.住房保障支出:

2210201住房公积金决算为15.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.08万元,其中:

人员经费356.38万元,主要包括:基本工资69.64万元、津贴补贴108.01万元、奖金4.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元、职业年金缴费8.67万元、其他社会保障缴费8.13万元、其他工资福利支出2.3万元、离休费19.62万元、退休费45.05万元、抚恤金24.25万元、生活补助4.58万元、医疗费3.08万元、奖励金0万元、住房公积金15.71万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.15万元等。
  公用经费71.70万元,主要包括:办公费55.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.03万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元,完成预算94.2%,决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.74万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,480人次(不包括陪同人员),共计支出4.74万元,具体内容包括:其他省市县政协到旌阳区交流学习。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元,下降5.4%。主要原因是压缩开支,减少不必要的接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区政协机关运行经费支出71.70万元,比2016年增加12.34万元,增长20.79%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区政协政府采购支出总额4.56万元,其中:政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备及器材。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区政协共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金40.2万元,覆盖率达到7.18%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:通过这次自评我们清醒的认识到,我单位财务运行还存在着一些不容忽视的问题,财政收入规模单一,收支矛盾还比较突出,财政管理、财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题,我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识,组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0.5

中央专款分配合规率(1分)

0.5

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.5

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1.5

行政事业单位资产报告情况(2分)

1.5

资产管理与预算管理相结合(2分)

1.5

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.5

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3.5

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

按照专项资金管理相关规定,2017年开展了政协调研、民主监督、参政议政等项目支出绩效评价,得分为97分

专项资金必须按照中、省、市财政部门和主管部门的有关专项资金使用管理规定,严格项目申报、审核、资金拨付。专款专用,规范管理。领导高度重视部门绩效评价和专项项目绩效评价工作,从预算的编制到资金的划拨使用开会研究,安排专人负责对资金的使用进行跟踪评价,做到专款专用,未发生违法违规现象,在以后的工作中进一步加强项目经费管理,提高使用效率。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

政协调研

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

38

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

9

总分

97

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

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