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旌阳区教育局 2017年部门决算公开

点击数:19 次 发布日期:2018-10-19

索 引 号 008384205/2018-00156 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区教育局 发文日期 2018-10-19 17:53:41
名  称 旌阳区教育局 2017年部门决算公开
文  号 主 题 词

旌阳区教育局

2017年部门决算编制说明

 

一、   基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据德市旌委编发【2016】11号文件《中共德阳市旌阳区委机构编制委员会关于区教育局调整内设机构的通知》,遵照区政府“三定方案”,旌阳区教育局内设机构为8个,机构名称与具体职责如下:

1、办公室

承担机关重要政务、事务工作,负责文件运转和管理;负责重要会议的组织安排和会议议定事项、上级部门和局领导交办事项的督办;负责机关文秘、保密、教育政务信息和目标管理工作;负责制定执行机关管理制度和行政效能建设;牵头办理人大代表建议、政协提案办理工作;牵头编纂教育年鉴;负责管理机关文书档案并指导教育系统文书档案工作;负责局机关和指导学校(事业单位)文明卫生单位创建工作;协调处理教育系统异常、突发性上访事项;协调处理群众来访中的疑难问题;反映群众来访中的重要情况;督查督办重要群众工作案件;负责接待群众的来信来访,上级机关批办、局领导批办和中、省、市、区交办的信访事项的交办、督办、审核、呈批审结和立卷归档工作;对重要信访事项参与协调及调查处理;负责局机关人事、劳资、财务管理和后勤服务保障工作。

负责旌阳区教育信息宣传、电子政务、通讯员队伍的建设、管理、培训指导、考核等工作;负责组织、协调、落实旌阳区教育系统政务信息的收集、整理、编辑和上报;负责组织、协调、落实教育系统新闻宣传工作和《教育简报》的编辑;安排系统重大决策、重要会议、重大活动的报道工作,为新闻媒体提供稿件;负责旌阳教育信息公众号的日常维护、管理、制作,做好动态信息的审核、更新和发布工作。

2、人事政工股

负责规划、指导全区教师队伍建设;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才资源开放和专家管理工作;会同有关部门核定学校编制,负责指导学校及直属事业单位教职工流动调配、考核奖惩、福利待遇等工作;加强学校领导班子和干部队伍建设;参与制定实施校长、学校干部考核办法;指导全区各级各类学校的党建工作、思想政治工作,系统教师队伍稳定工作。

3、学校安全和后勤服务管理股

贯彻执行国家、省、市、区有关学校安全工作的法律、法规、规章和方针、政策,制定学校安全工作规定和方案;依法对学校安全工作实施监督检查,督促学校认真排查整改安全隐患;督促和协调学校安全事故的处理,承担事故现场处置和报告任务,防止事态扩大,积极做好善后工作。负责学校安全、校园周边环境综合治理、学校稳定、警校共育等工作;负责全区学校安全宣传教育工作,组织搞好相关人员培训;负责指导、监督学校制定安全工作应急预案和开展应急演练。

贯彻执行《政府采购法》、《食品卫生法》、《学生集体就餐管理办法》等法律法规,规范管理学校后勤服务行为。加强全区学校食堂管理,推进大宗食品采购的规范管理工作,确保采购的食品优质优价、安全可靠。加强学生宿舍(公寓)的管理,督促落实住校生的安全措施。指导校园环境建设工作,切实加强学校绿化、美化、净化工作。指导学校后勤服务和低碳节能工作,协调学校与地方政府及有关部门在水、电、气供给方面的事宜,保证学校工作顺利开展。

4、教育股(职业和成人教育股、学生股)

负责拟定全区教育发展规划、年度计划并组织实施;负责全区中小学、幼儿园学籍管理;负责管理指导中小学幼儿教育工作,拟定全区中等职业教育、成人教育发展规划、管理指导工作;贯彻落实国家相关规定,制定辖区内义务教育阶段中小学招生入学政策。

协调中等职业教育招生、中职学生电子注册与学籍、教育教学、专业设置、实训基地建设、教材建设、教师培训以及中职学生德育工作;会同组织实施民族地区免费中等职业教育计划;会同有关部门安排省、市、区职教专项经费;指导中职学生资助工作;指导社区教育、参与农村劳动力转移培训、农村实用技术培训工作;承担成人教育以及扫除青壮年文盲的指导实施工作。

负责学生德育工作,加强中小学生社会主义核心价值观和未成年人思想道德教育;指导管理全区留守学生、进城务工人员子女教育工作、残疾少年儿童的特殊教育工作;制定有关体育、卫生、艺术教育教学与学生体育竞赛的指导性文件;指导并会同实施学校国防教育和学生军训工作。

5、计划基建财务股

统筹管理区本级教育事业费、教育专款和教育基金等教育经费;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费以及学生资助和教育经费管理的政策措施;牵头承担系统各单位预决算、财务管理和基建管理;指导所属学校财务和基建管理工作;承担全区教育基本信息和教育经费投入统计、分析工作;负责全系统各单位国有资产管理;指导执行国(境)外教育援助建设项目;会同有关方面组织对校舍安全的检查和自然灾害造成校舍安全问题的处理;负责拟定学校基本建设规划、计划并组织实施。

6、纪检监察审计股

负责教育系统党风廉政建设和反腐败工作;协助党委管好党风和实施行政监督,开展廉政、勤政建设,纠正不正之风,对党员进行党性党风和党纪教育;检查所属党组织、党员领导干部和党的违纪案件并提出处理意见;对党委领导成员进行党章范围内的监督,对所属党的基层组织和党员实行党章范围内的监督和检查;配合监察部门做好监察工作,调查处理教职工违反国家政策、法律、法规的案件;负责对局机关行政效能进行监督检查;负责区教育经费的内部审计;负责系统各单位领导干部的任期经济责任和离任审计;负责系统各单位内部控制制度的审计检查;搞好调查研究,为领导科学决策、民主决策服务;完成领导交办的其它事项。

7、民办教育机构管理办公室

贯彻执行民办教育法律、法规和方针、政策;参与拟订全区民办教育发展规划、计划并组织实施;综合管理全区民办教育机构;审批全区民办教育机构,负责复核备案,发放办学许可证;依法对全区民办教育机构进行指导、管理和检查评估;负责全区民办教育机构的收费监督工作;负责民办幼儿园、小学、初中、等学校的学生管理(含学籍管理)与招生工作;完成领导和上级部门交办的其他工作。

8、政策法规股

负责本系统、本部门依法行政、依法治教、依法治校工作;负责审核起草有关教育的规范性文件和综合性文稿;负责推动教育系统政务、校务公开;加快推进现代学校制度建设和章程建设;负责行政权力公开运行平台建设及管理,承担统筹协调、数据收集上报,对执法案件合法性和适当性进行监督检查,对运行事项的内外部流程图进行审核把关。

 

(二)、2017年重点工作完成情况。

1、加快推进重点项目

一是启动市政府确定的2017年重点项目的前期准备工作。全面启动青衣江路小学、华山路幼儿园和区一幼分园的建设,实行项目主体责任制,加大与市区发展、财政、住建、编办等部门的联系,落实规划、土地及机构人员等前期工作,确保项目有效推进。现青衣江路小学已进入设计阶段、地勘单位已进场;华山路幼儿园因选址变化,现正在与规划、征地等部门联系完成前期准备工作;加快德阳八中扩建工程进度,确保2018年竣工投入使用。

二是全力推进ppp项目。20177月启动至今已初步完成项目的识别,学前教育项目4个投资约1.42亿元,重建项目1个投资约0.87亿元,改扩建项目7个投资约0.98亿元。20171015日前完成所有项目的识别。2017年底完成ppp项目的可研、环评、咨询和社会资本采购代理等中介机构的采购。

三是全力推进2014—2018年省级薄改项目的实施进度。2017年规划项目2个,孝泉中学浴室和扬嘉力恒小学食堂建设,目前两个项目均已立项,扬嘉力恒小学食堂建设工程已完成招标办理施工许可证;孝泉中学浴室建设工程已完成财政评审,正在进行招标,预计年底前竣工。同时提前开展2018年美丰寿丰实验小学食堂建设项目前期准备工作,通过努力,我区薄弱学校改造工程项目的开工率、开工面积、资金拨付进度和设备采购等考核项目均达到或超过省定平均水平。

2、全面完成教育惠民工程各项任务

一是普九成果进一步巩固提高。全区小学适龄儿童入学率达到100%,初中阶段入学率达100%;全区义务教育阶段三类残疾儿童、少年入学率为100%;全区小学辍学率为0%,初中辍学率为0%15周岁人口初等教育完成率为100%17周岁人口初级中等教育完成率为100%。全区青壮年非文盲率为100%,近三年脱盲人员巩固率为100%15周岁文盲率均为0%

二是学前教育、义务教育、高中及中职教育和建档立卡贫困生资助政策落实,做到全覆盖,应保尽保,确保每一个学生不因家庭经济困难而辍学,让每一位家庭享受发展成果,感受到党的关怀。2017年春季学期共为各级各类学校学生落实补助资金1874.9185万元,其中:为全区35520名义务教育学校学生实施义务教育三免一补、落实补助资金1430.8345万元(其中免学杂费补助资金1255.28万元;免作业本费补助资金57.8795万元,义务教育贫困寄宿生生活补助资金117.675万元);落实中等职业学校国家资助金和免学费补助资金212.32万元;落实普通高中国家助学金和免学费补助资金152.964万元,为全区学前教育困难儿童免保教费补助资金78.8万元。对21名建档立卡贫困家庭中职学生按每生每期500元的标准补助生活费1.05万元;对6名建档立卡贫困户大学生按每生每学期2000元的标准补助学费和生活费1.2万元;对12名建档立卡贫困家庭在园幼儿生据实免除保教费0.61万元。

三是规范推进政府购买学前教育服务工作。拟定《旌阳区2017年度政府购买学前教育服务方案》并报区政府审议批准。根据2017年度购买学前教育学位计划和幼儿园办学实际,向12所普惠性民办幼儿园共投放普惠性幼儿学位2705个,其中新投放普惠性小班学位1380个,中班学位175个,大班学位175个;持续执行普惠性中班学位 785个,大班学位190个。1—9月,新审批教育机构3所,其中民办幼儿园1所(弘恩幼儿园),新增幼儿班额12个,新增幼儿学位360个,新增就业岗位42个;民办培训学校2所(九拍现代音乐培训学校、孝泉睿博文化艺术培训学校),新增就业岗位18个。

四是全面贯彻落实《第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)》,拟定了旌阳区特殊教育提升计划,务实推进特殊教育,各方协同工作,促进特殊孩子健康发展。切实做好残疾儿童少年入学工作,确保残疾儿童少年接受义务教育。本年度残疾学生义务教育阶段随班就读学生数102人,区域内三残儿童入学率达100%。建立健全了年度专项经费为主要内容的发展特殊教育保障体系,生均预算内公用经费标准不断提高,2017年达到生均6000元。全面提高特殊教育管理服务水平,建立起以政府牵头,以公办医疗机构、儿童康复机构、福利机构和教育机构为主,全面覆盖的特殊教育康复保障机制,基本形成政府主导、部门协同、各方参与的特殊教育发展格局。

3、深入推进教育信息化建设工作

一是以教育信息化带动教育现代化,以信息化基础设施建设为重点,全面推进教育信息化建设。抓实三通两平台建设顺利建成全区教育城域网和中心机房,实现了主干链路万兆入网、千兆到班,校校设机房、班班通设备、人人有机位。全区学校班班通覆盖率达100%,已在11所学校先行设立了17电子书包试点实验班,目前,正加速推进区教育系统网络学习空间人人通项目。

二是注重信息化与学科教学、教育管理的深度融合。建立义务教育阶段全学科教材同步资源库,实现学校管理与班级管理网络化、智能化,促进教师、学生与家长之间网络互动,无缝对接。建成了教师综合信息管理系统,实现了对全区教师基础信息的大数据管理。进一步拓展了信息系统的应用,建成并投入使用了幼儿园网络预报名系统小学一年级网络预报名系统,极大地方便了市区老百姓。

三是建设具备国内先进水平、信息技术与教育融合创新发展的具有旌阳特色的教育信息化品牌。积极打造信息化大背景下的高效课堂、有效课堂,实现学科教学质量与学生综合素质的显著提升。如实验小学基于儿童视野的课程变革和课堂改进,德阳中学互助教学模式、市一小翻转课堂试验,部分学校尝试启动的机器人、PAD乐队等教育信息化特色实践活动,促进活动课程分步转化,进一步拓展了全区各校校本课程的内容与设置。

四是加大对云朵学堂的特色项目管理力度,扩大特色应用效果。极利用云朵学堂援助越西县开展教学科研和特色教学活动,德阳市一小对口联系越西县南城小学、德阳二中对口联系越西二中,充分利用信息化教育资源,促进学校间资源共享,特色共建。

4深化教育领域综合改革工作

一是搭建国家顶级教育专家(李森)团队专业引领、科研课题驱动、区域协同、校校共进的新框架。加快对外开放,成功引进第三方教育评价机构,引进北师大领军人才,初步与清华大学教育研究院达成合作协议。积极推进成德教育协同发展,先后与成都市成华区教育局达成教育战略合作协议,与成都市武侯区教科院制定研培一体共进方案,成德同城活动互动频繁。

二是深化区管校用的人事制度改革,健全完善区管校用教师管理方式、评价机制、激励机制、考核办法, 实现区管校用和轮岗交流工作制度化、规范化、常态化,充分调动区管校用教师积极性。重点打造区管教师培训新模式,逐渐构建了富有旌阳特色的柔性推进,双向管理,管培结合的新型教师管理体制,实施岗前培训、顶岗实训、返岗实践三步走54日下午,四川省教育厅人事教师工作处副处长张旭一行到旌阳区教育局调研校长教师交流轮岗工作。524日,全省义务教育学校校长教师交流轮岗工作推进会在德阳召开,旌阳区教育局在会上作了交流发言。经省级教育行政部门审核推荐,教育部组织专家遴选,确定旌阳区为第二批义务教育教师队伍县管校聘管理改革示范区,527日在教育部网站进行了公示,全国仅30个县(市、区)获此殊荣。

三是纵深推进全区课堂课程改革,发挥课改示范校带动作用,整合全区优秀教师,发挥名师工作室引领作用,邀请国家和省市名优教师,组建旌阳课改联盟。市一小成功承办了四川省教育教学改革创新联盟2017年专题研讨,实验小学承办德阳市2017年小学语文部编新教材研讨会活动。实验小学基于儿童视野的课程变革和课堂改进、市一小的厨艺校本课程、德阳中学应对新高考及创新人才培养,受到省教科所所长刘涛的高度评价和充分肯定。

四是重点推进区域一体化创新人才培养体系建设,《培养创新人才的区域教育一体化研究——以德阳市旌阳区为例》被确定为2017年四川省重点课题,德阳仅此一例。20177清华优才夏令营成功开展, 2017年秋期,经第三方教育评价机构遴选,在实验小学、市一小、华山路学校三个学校成立了创新人才实验班,并正式运行。第三方教育评价机构的成功引入,深入推进了教育管办评分离,让教育改革突破了一个难题,对推进教育改革具有里程碑的意义。

5深入实施素质教育

一是深化艺术教育,中小学美育迈向新台阶。四川省第九届中小学音乐、美术教师基本功比赛在旌阳区隆重举行,全区五名参赛教师均以优异成绩获一等奖。成功举办旌阳区2017年音乐节,在德阳市第三届中小学生音乐节中获4个一等奖。美育工作获得好评,并在德阳市美育工作现场会上作《匠心成美 以美育人》经验交流发言。开展初中毕业生音乐、美术学科学业水平考试试点,并在全市经验交流中推广。2017年,刘应兰音乐名师工作室全国先进名师工作室称号及全国名师工作室发展建设成果一等奖的优异成绩。这一突破性成绩的取得,体现了我区名师工作室建设成果显著,彰显了旌阳区艺术教育的深厚底蕴,提升了德阳乃至四川艺术教育的影响力。

二是学校体育及青少年足球事业蓬勃发展青云山路小学、孝泉民族小学、天元烛光小学被教育部命名为2017年度全国校园足球特色学校。实验小学体育教师魏清玲的《篮球胸前传球》获第七届全国中小学优秀体育课教学观摩展示活动二等奖。在德阳市第三届运动会青少年组田径比赛中,由德阳中学、德阳八中组成的旌阳区青少年代表团获总分第一名。在2017年德阳市中小学生乒乓球比赛中,德阳中学、市一小、实验小学组成的旌阳区青少年乒乓队一举夺得4项团体冠军。在2017年德阳市小学生足球联赛暨三大球布点学校小学组男子足球比赛中,实验小学夺得甲、乙组冠军。

6、贯彻落实干部队伍建设

一是加强教育系统党建工作,提高干部群众对组织人事工作的满意度,坚持思想建党,深入推进两学一做学习教育常态化制度化,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,学习党的十九大和省第十一次党代会精神。深入落实从严治党责任实施方案,基层党建责任制得到进一步落实。

二是在全系统推行党风廉政建设两个责任清单和履责记实双备案,明晰教育局领导班子、各股室、各单位党风廉政建设主体责任与监督责任清单,与各单位、各股室层层签《党风廉政建设和行风建设责任书》,明确责任目标和责任内容。

三是深入推进系统依法治教工作,积极开展法治教育研究,市级法治教育科研课题《中小学体验式法治教育策略研究》成功立项,力争尽快开题。20171月,区教育局被命名为德阳市法治宣传教育示范单位 20173月,区教育局被评为依法治区工作示范集体 20173月,区教育局被命名为区依法行政示范单位,受到区委、区府表彰。

 

二、部门概况

德阳市旌阳区教育局内设机构为8个,分别是办公室、人事政工股、学校安全和后勤服务管理股、教育股(职业和成人教育股、学生股)、计划基建财务股、纪检监察审计股、民办教育机构管理办公室和政策法规股。还包括下属学校48所(其中:小学25所,中学11所,九年一贯制学校5所,高完中2所,职中1所,单设幼儿园4所)。民办幼儿机构51所,直属事业单位4个。全区现有学生58888人,其中小学25778人,普通中学10409人,高中3880人,幼儿园17073人,职中1748人。

三、收支决算总体情况说明

2017年旌阳区教育系统本年收入合计63600.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入61549.52万元,占96.78%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入2051.1万元,占3.22%;经营收入0万元%;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。(注:小数点后四舍五入)


2017年旌阳区教育系统本年支出合计57432.42万元,其中:基本支出41487.7万元,占72.24%;项目支出15944.72万元,占27.76%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计61549.52万元。与2016年相比,财政拨款收入增加9779.22万元,增长18.89%。

2017年度财政拨款支出总计55332.39万元。与2016年相比,财政拨款支出增加2619.89万元,增长4.97%。

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出55323.79万元,占本年支出合计的96.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2645.19万元,增长5.02%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出55323.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元%;教育支出43839.43万元,占79.24%;社会保障和就业支出6904.36万元,占12.48%;医疗卫生支出1693.71万元,占3.06%;住房保障支出2686.29万元,占4.86%;农林水支出200万元,占0.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出支出决算为43839.43万元,完成预算87.56%,决算数小于预算数的主要原因是系统内部分单位项目本年尚未实施完成,预算指标结转下年使用。明细如下:


2.社会保障和就业支出决算为6904.36万元,完成预算100%。明细如下:

3.医疗卫生与计划生育支出决算为1693.71万元,完成预算100%。明细如下:


4.农林水支出支出决算为200万元,完成预算100%。明细如下:

5.住房保障支出支出决算为2686.29万元,完成预算100%。明细如下:

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40404.1万元,其中:

人员经费36889.16万元,主要包括:基本工资13696.83万元、津贴补贴585.28万元、奖金5.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资10984.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费4835.42万元、职业年金缴费1794.21万元、其他社会保障缴费1916.78万元、其他工资福利支出0万元、离休费24.29万元、退休费0万元、抚恤金190.45万元、生活补助144.56万元、医疗费0万元、奖励金7.53万元、住房公积金2686.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出17.17万元等。
  公用经费3514.95万元,主要包括:办公费308.1万元、印刷费45.28万元、咨询费8.35万元、手续费2.56万元、水费219.53万元、电费198.66万元、邮电费59.73万元、取暖费0万元、物业管理费201.72万元、差旅费78.4万元、因公出国(境)费用4.6万元、维修(护)费390.42万元、租赁费37.04万元、会议费2.57万元、培训费246万元、公务接待费13.35万元、专用材料费660.01万元、劳务费118.43万元、委托业务费0万元、工会经费421.58万元、福利费156.14万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费30.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出219.64万元、办公设备购置19.52万元、专用设备购置56.59万元、信息网络及软件购置更新2.86万元、其他资本性支出5.81万元等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元,完成预算92.95%,决算数小于预算数的主要原因是系统内各单位遵守财务制度,严格控制公务接待、公务用车等经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.6万元,占17.1%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.17万元,占26.65%;公务接待费支出决算15.13万元,占56.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出4.6万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)1人。开支内容包括:团组名称:德阳市人民对外友好协会中学生必友团;出访地点:德国锡根市;取得成效:增进两市友好往来,促进青少年交流,让两市青少年成为友好大使。

因公出国(境)支出决算比2016年增加4.6万元,增长100%。主要原因是2016年教育系统无因公出国(境),2017年德阳市实验小学校有因公出国(境)一次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车1辆、面包车1辆。

公务用车运行维护费支出7.17万元。主要用于教职工公务出差使用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.53万元,下降32.99%。主要原因是系统内有公务用车的单位加强用车管理,控制用车成本,用车次数减少,车辆维修及燃油支出减少。

3.公务接待费支出15.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待306批次,3893人次(不包括陪同人员),共计支出15.13万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.87万元,下降15.94%。主要原因是系统内各单位遵守财务制度,严格控制公务接待费用标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金年初结转8.6万元,2017年度预算拨款0万元,全年支出8.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,旌阳区教育局机关运行经费支出75.02万元,比2016年增加23.92万元,增长46.81%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,旌阳区教育系统政府采购支出总额2289.93万元,其中:政府采购货物支出1100.26万元、政府采购工程支出395.72万元、政府采购服务支出793.94万元。主要用于教育系统下属各直属机构、学校采购办公设备、教学设备、房屋修建工程等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,旌阳区教育系统共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标38个,涉及财政资金8396.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

根据德阳市旌阳区财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知(德市旌财2018133号)文件要求对旌阳区教育局2017年部门支出做出自评自评得分95分。自评情况如下:

(1)评价结论

旌阳区教育局2017年各类项目都有序进行,基本支出按月计划,保障了教育局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。各项目按项目实施进度拨付款项,2017年学前教育家庭经济困难幼儿生免保教费按照市委、市政府和区委区政府下达的目标任务完成,达到预期目标;普惠性民办学前教育购买服务已按照目标任务分期落实到受助儿童手里,全面完成预期目标任务;新建和改扩建民办幼儿园建设、落实扩大普惠性学前教育资源奖补资金,均已按计划完成既定目标。教育质量考核奖也按时拨付到教职工手中,保障教职工利益,教育人才工作也得到有效推进,城域网的建设使学校在网络的教学研讨与交流更方便,加强智慧教学应用科研工作,以课题研究促进规范化应用,加快了教育现代化的进程。

2)存在问题

在教育质量考核奖方面由于和省内外部分经济发达地区教师待遇存在一定的差异,加上民办教育的冲击,部分教师对旌阳教育的自信不够,优秀教育人才流失现象较为严重。教育系统主要服务单位包含48所公办学校,4个直属事业单位,还包含51个民办幼儿园及培训学校,涉及的面很宽很广,教育局机关公业务费不仅要用于对全系统学校的教育、教学、安全、稳定及重点工作的督促指导,也要用于维持机关正常运转的办公费、水电费以及设施设备的维修维护等,现有工作经费远远不足以保障机关日常工作的开支。

3)改进建议

一是学前教育提高补助力度。加大学前教育困难儿童资金投入,按照中央、省市文件精神,困难儿童补助比例不低于10%,区级财政负担比例大,再加上财政紧缩政策,建议上级财政提高学前教育困难儿童补助资金比例,以缓解地方财政压力,确保此项工作开展。加大对普惠性学位的购买力度,按照四川省第三期学前三年行动计划目标,到2020年,德阳市普惠率应达到85%,因德阳城市发展人口快速增长,截止2017年,旌阳区普惠率为68%,距全市要求差17个百分点,建议加大财政对普惠性学位购买力度,提高普惠率。

二是教育运行成本增加,提高公用经费补助标准。为了进一步加大义务教育阶段经费保障水平,确保师生安全,及时消除安全隐患、改善校园环境和校园文化建设、打造特色校园、品牌学校创建及校舍零星维修,全面提升学校办学水平,特别是物价上涨因素,加大了教育运行成本,现有学校公用经费补助标准已难以维持学校正常运转,按照《德阳市旌阳区人民政府常务会议议定事项通知》(5-29-议题19)号议定事项,提高义务教育学校公用经费标准,区教育局统筹安排用于办特色学校、打造美育工作试点校园和校园文化建设及学校舍零星维修改造。全面化解义务教育阶段大班,提高义务教育阶段办学水平。

三是加强教育信息化平台建设。教师的信息化应用能力参差不齐,还需加大培训力度,积极开展应用交流活动,充分发挥设备效益。教育信息化资金应该得到持续不断的投入,在引入先进的教育信息化设备的同时,还应兼顾老旧设备的更新,确保信息化的进程。

四是保障招生平台及建设经费。区教育局招生平台包括对幼儿园网络预报名系统、小学一年级招生网报系统、初中一年级网络预约登记系统的开发、运行、维护、现场技术支持人员的差旅费和人员补贴费用,2018年的预算的不足以支付招生平台项目的各项费用,建议在2019年增加招生平台费用。

五是亟待解决机关经费不足,保障机关工作正常开展。旌阳区教育局现目前最大的问题就是公用经费不够,不足以保障教育局机关正常运转,旌阳区教育局目前只有行政编制24人,工勤编制3人共27人,公用经费也是按此核算的,但整个教育系统下属48所公办学校和51所民办幼儿园仅仅依靠27个编制的经费是远远不够的,仅仅依靠教育局机关公务员和工勤21人是无法开展工作的,教育局从下属学校抽调52人到机关工作,但却没有核算这部分人的公用经费,工作经费不足以保障机关日常工作的开支,应对这部分人员核算工作经费,保障机关的正常运转。

六是增加校车专项补贴,提高校车使用率,保障学生安全。为保障学生上下学交通安全,解决学校周边道路在学生上小学时段的交通拥堵现状和部分上晚自习学生乘车困难的局面,校车租赁公司对旌阳区部分公办学校投入校车21辆为学生提供服务,但因校车购车成本大,使用率低,运营成本较高,造成了亏损,建议区财政拨付校车专项补贴以维持校车公司的正常运营。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位旌阳区教师交流和教育人才服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为92分。

1)项目完成情况。

截止评价时点,按照培训计划进度,实施了40余个培训项目,高质量完成了年初培训计划,达到了培训的目的。

2)项目效益情况。

2017年,旌阳区不断创新培训形式,教师继续教育工作成效显著,教师参训率达到100%,教师队伍建设成效显著,特别是新教师培训项目已成为德阳师培的一张靓丽的名片,青年教师成长叙事工作坊教育叙事文集《追梦教育一路阳光》正式出版,教师交流和教育人才服务中心被市人社局命名为“专家下基层服务示范站”,全区学校教育质量稳步提升。

3)存在的问题培训的针对性还有待加强。

4)下一步改进措施

一是尽可能结合信息化手段,提高培训效率。

二是今后还要加强培训需求调研,加强培训的过程管理,创新培训方式,努力提高培训实效。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

德阳市旌阳区教育局

2018年10月16日









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