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德阳市旌阳区畜牧食品局2017年部门决算编制说明

点击数:52 次 发布日期:2018-10-19

索 引 号 008385451/2018-00095 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区畜牧局 发文日期 2018-10-19 18:09:01
名  称 德阳市旌阳区畜牧食品局2017年部门决算编制说明
文  号 主 题 词

德阳市旌阳区畜牧食品局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据德市旌府办发200242号文,旌阳区畜牧食品局是负责全区畜牧和饲料工业管理的区政府直属事业单位,为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能是:发展畜牧业生产,促进农村经济全面发展。畜牧生产、兽医、兽药、饲料工业的行业管理、畜禽疫病防治、畜禽卫生检疫、饲料饲政、兽医医政、兽药药政和种畜禽质量监督等行政执法,畜牧业各项专项资金的管理。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,区畜牧食品局紧紧围绕推进畜牧业供给侧结构性改革这一主线,坚持巩固提升的基本思路,推进畜牧绿色发展,狠抓动物疫病防控及畜产品质量安全,圆满完成了各项目标工作任务。

1.目标任务完成情况

2017年全区畜牧生产持续稳定增长,预计全年出栏生猪、肉牛、肉羊、小家禽分别为47.32万头、0.657万头、0.833万只、1885.24万只,同比增长1.16%4.68%4.69%3.27%,禽蛋总产量达21135吨,同比增长1.13%新改扩建畜禽养殖场20新注册涉畜农民专业合作社10个,家庭农场5个,新发展养殖大户5;预计全年实现畜牧业总产值29.98亿元,占农业总产值比重为55.1%全年无区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故。

2.开展的主要工作

1)畜牧产业发展水平持续提升

一是发挥项目资金导向作用,以五化为标准,大力推进畜禽标准化、规模化发展进程。截止目前,全区规模养殖户比重达97.93%2017年创建省级示范场1个,复查审核部级、省级示范场各1个。二是持续推广公司+家庭农场公司+合作社+适度规模养殖户等养殖模式,扩大产业化发展覆盖面,带动养殖农户增收。目前,全区发展正大、新希望、正邦生猪代养模式养殖场10余户;新建温氏肉鸡养殖大棚40个,发展林下生态肉鸡养殖合作农户400余户;发展通威新太丰肉鸭网上平养1户。三是积极指导无公害畜产品、有机产品认证,2017年新认证无公害畜产品1个,三品一标畜产品认证比例达全区生产总量的51.46%以上。四是积极鼓励,搭建桥梁,扶持电商,建立线上线下共同销售的畜产品流通模式。苛健鸡蛋、原野牛A奶、景程鹜鸭等7家名优畜禽产品已实现线上线下同步销售。

2)动物疫病防控扎实开展

一是采取春秋集中免疫与日常补免相结合的方式,对高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病依法实行强制免疫,四种动物疫病强制免疫的群体免疫密度常年维持在90%以上,其中应免畜禽免疫密度达100%,平均抗体水平达70%以上,完成了省、市动物疫情定点监测及流行病学调查任务,全区无重大动物疫病发生。二是狠抓人畜共患病防控,全面完成了耕牛血吸虫病普查普治和犬只狂犬病免疫,限养区犬只狂犬苗注射率达99%以上,农村犬只疫苗注射率达96%以上;全面完成了奶牛布病、结核病监测,维护了公共卫生安全。三是按照农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发〔201635号)等文件精神,我区已启动重大动物疫病强制免疫疫苗先打后补试点项目,目前正在稳步推进中。

3)畜产品质量安全监管有力

一是完善畜产品质量安全监管体系,实行管理相对人备案管理制度,建立屠宰检疫24小时电子网络监控平台,推进证章管理物联网进程,采取日常监管与专项整治并驾齐驱的方式,开展兽药饲料等生产投入品、畜禽养殖、生猪屠宰以及动物诊疗等监督检查,开展瘦肉精及药物残留监测,形成全方位、常态化监管模式,有力保障了上市动物产品安全。二是加大违法行为的惩处力度,全年共立案5件,其中动物卫生监督案4件,兽药案件1件,结案5件,罚没人民币12114.00元。三是制定了《旌阳区病死畜禽集中无害化处理工作实施方案(试行)》,按照各司其职、无缝对接、全程监督的思路,逐步建立健全集中无害化处理机制。

4)畜牧系统自身建设进一步完善

一是落实法律顾问,创新开展法制宣传培训,加强执法人员资格管理,规范行政执法行为,实行案件审议制度,维护管理行政权力运行平台,进一步提升了畜牧系统依法行政能力。二是实行行政审批事项前置服务,依法开展行政审批工作,办理各类许可事项16件,完成了行政审批事项的年度审查工作。三是全面推进从严治党,扎实开展两学一做常态化学习教育,落实了党风廉政建设责任,完成了惩防体系建设工作任务,营造了风清气正的畜牧发展环境。四是发挥畜牧职能优势,立足联系帮扶村实际需求, 分类指导帮扶,2017年投入帮扶资金8万元,解决贫困户实际生产生活困难,完善村委会办公设施。

5)超前规划,全力开展畜禽养殖污染综合治理

牵头完成全区养殖区域划分工作,修订工作按市上最新要求正有序推进,制定了《德阳市旌阳区畜禽养殖污染综合治理行动实施方案(2017-2019年)》,综合治理工作于421日全面启动。在科学规划、全面摸底的基础上,压紧压实责任,广泛营造氛围,通过强化督导、现场推进、部门联动、专家指导等措施,强力推进了全区畜禽养殖污染综合治理工作。7月底,全区禁养区内296个养殖场全部关闭,提前5个月完成目标任务;准养区1739个养殖场目前已完成治理1524个,完成任务数的87.%,确保三年治理目标一年基本完成。

6)创新机制,全力做好迎接中央环境保护督察工作

健全组织机构,建立包片工作机制,精心收集整理资料200余盒,分类建立台账3本,收集涉畜污染信访投诉问题189个,累计发布工作信息180余条。建立中央环保督察期间环保类信访件快查快办机制,及时化解各类信访投诉问题,快速有效办理办结了中央第五环保督察组交办的5起案件,尤其是对旌阳第一案件——孝感葡京庄园生猪养殖污染举报件的快速办理办结,为后续其他案件的办理提供了借鉴。

7)精准施策,全力推进一二三产业融合发展

积极指导德阳原野牧场建设成为集奶牛养殖、休闲观光、农耕文化科普、鲜奶体验销售于一体的现代化观光牧场,20174月被农业部推介为西南唯一上榜的全国首批八佳休闲观光牧场。

二、部门概况

区畜牧食品局下属二级单位14个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。

序号

单位名称

备注

1

德阳市旌阳区畜牧食品

一级预算单位,独立核算

2

德阳市旌阳区动物卫生监督所(参公)

德阳市旌阳区动物疫病预防控制中心

未独立核算

3

德阳市旌阳区12个乡镇畜牧兽医站

独立核算

三、收支决算总体情况说明

2017年旌阳区畜牧食品局本年收入合计3198.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3185.23万元,占99.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.24万元,占0.41%。

2017年旌阳区畜牧食品局本年支出合计2622.55万元,其中:基本支出1872.04万元,占71.38%;项目支出750.52万元,占28.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4058.83万元。与2016年相比,财政拨款收入增加735.42万元,增长22.13%。

2017年度财政拨款支出总计4058.83万元。与2016年相比,财政拨款支出增加735.42万元,增长22.13%。

 

 

 

 

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2606.62万元,占本年支出合计的99.39%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加304.56万元,增长13.23%。

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2606.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出448.29万元,占17.20%;医疗卫生支出52.65万元,占2.02%;农林水支出1607.93万元,占61.69%;商业服务业等支出401.56万元,占15.41%;住房保障支出96.19万元,占3.69%。

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政管理离退休: 2017年决算数为246.82万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数140.68万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 2017年决算数为56.28万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 2017年决算数为4.51万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 2017年决算数为49.24万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出: 2017年决算数为3.41万元,完成预算100%。

7.农林水支出-农业-行政运行: 2017年决算数为1274.91万元,完成预算100%。

8. 农林水支出-农业-一般行政管理事务: 2017年决算数为99.04万元,完成预算98.73%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

9. 农林水支出-农业-科技转化与推广服务: 2017年决算数为22.73万元,完成预算82.39%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

11. 农林水支出-农业-病虫害控制: 2017年决算数为64.67万元,完成预算27.52%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

12. 农林水支出-农业-农产品质量安全: 2017年决算数为8.57万元,完成预算22.87%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

13. 农林水支出-农业-执法监管: 2017年决算数为2.65万元,完成预算93.45%,决算数大于预算数的主要原因是年末结转。

14. 农林水支出-农业-其他农业支出: 2017年决算数为132.61万元,完成预算12.38%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

15. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出: 2017年决算数为2.75万元,完成预算4.8%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

16. 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出: 2017年决算数为401.56万元,完成预算73.83%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

17. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2017年决算数为96.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.01万元,其中:

人员经费1724.61万元,主要包括:基本工资379.79万元、津贴补贴702.81万元、奖金25.94万元、其他社会保障缴费57.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.68万元、职业年金缴费56.28万元、其他工资福利支出15.33万元、退休费201.34万元、抚恤金23.41万元、生活补助15.72万元、奖励金0.16万元、住房公积金96.19万元、其他对个人和家庭的补助支出9.8万元等。
  公用经费147.4万元,主要包括:办公费66.69万元、印刷费1.74万元、咨询费0.75万元、手续费0.08万元、水费1.27万元、电费1.9万元、邮电费3.82万元、物业管理费3.65万元、差旅费12.85万元、维修(护)费1.68万元、租赁费0.61万元、会议费1.66万元、培训费0.63万元、公务接待费1.44万元、劳务费5.14万元、工会经费12.85万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费13.62万元、其他商品和服务支出7.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元,完成预算26.5%,决算数小于预算数的主要原因是提倡勤俭节约、大力压缩公务接待等开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.12万元,占35.22%;公务接待费支出决算2.06万元,占64.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。本年度未安排因公出国(境)活动,与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元。主要用于开支动物卫生执法监督、畜产品安全质量监管、行政审批、动物疫病防控、畜牧项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.54万元,下降69.40%。主要原因是公务用车数量减少,使公务用车运行及维护费用大幅度下降

3.公务接待费支出2.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,共计支出2.06万元,无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.48万元,下降18.90%。主要原因是我局认真贯彻执行中央、省、市、区公务接待的有关规定,控制接待次数,降低接待标准

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区畜牧局机关运行经费支出147.42万元,比2016年减少23.47万元,下降15.92%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我局政府采购支出总额92.52万元全部为政府采购货物支出。主要用于疾控所需瘦肉精检测卡、动物疫病疫苗以及办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区畜牧食品局共有车辆1辆,一般执法执勤用车

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,部门绩效评定得分88分。存在问题:未执行中期评估,内控制度制订得不够全面,需进一步完善。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金394.47万元,项目自评得分83分。存在问题:

1项目资金支付进展缓慢,没有执行预算进度,原因主要是资金拨付不及时,报账资料不齐。2、项目支出经费预算结构不太合理,有些专项工作预算资金很少,如:畜产品安全监管工作预算经费不足,随着人民生活水平的不断提高,畜产品质量安全显得非常重要,加之全区畜牧经济的不断发展和畜产品安全监管工作的不断深入,依法行政及动物卫生监督执法和畜产品安全监管工作需要大量的人员、物资、资金,才能保证动物卫生执法及畜产品安全监管工作的顺利开展。3、无畜牧新技术、新品种引进及推广专项经费,为保证全区畜牧生产健康、持续、稳定发展,应加大畜牧生产项目经费的预算。

改进建议:1、今后应加强预算执行管理,提高财政资金支出绩效。首先要做好预算执行工作,严格按照预算、用款计划、项目进度和规定程序办理资金支付。其次加强项目绩效评价,逐步将绩效管理的范围覆盖所有财政资金,每个项目支出,提高资金使用效果。2、提高项目管理水平及管理项目人员的水平,特别要加强强农惠农项目资金的管理,首先要提高财务核算水平,加强会计核算的审核。其次要加强项目档案资料的管理,加强报账资料的审核。3、加大依法行政及动物卫生监督执法和畜产品安全监管工作专项资金的预算和畜牧生产项目经费的预算。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

5      

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

9

总分

83

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 年末结转的结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改变无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位及下属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中:住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受的离退休人员待遇的医疗经费。

18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;科技转化与推广服务(项)反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出;病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;农产品质量安全(项)反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出;执法监管(项)反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出;农业生产支持补贴(项)反映种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出;其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指其他土地使用权出让的收入安排的支出。

 

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