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德阳市旌阳区道路运输管理所关于2019年部门预算编制的说明

点击数:95 次 发布日期:2019-02-19

索 引 号 008384571/2019-00012 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区交通局 发文日期 2019-02-19 09:19:06
名  称 德阳市旌阳区道路运输管理所关于2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

德阳市旌阳区道路运输管理所具体职责如下:       

1.负责国家、省、市、区有关道路运输法律法规和方针、政策的宣传和贯彻落实。

2.根据划定权限,依法实施本辖区道路运输经营以及道路运输相关业务的审批和行政许可工作。

3.负责全区道路运输行业建设与发展规划,组织行业管理经验交流及推广,引导辖区道路运输行业结构优化和转型发展。

4.依法行使辖区内政府对道路运输行业的行政管理职权,负责行业指导、统筹、协调、服务、监管工作。

5.开展道路客货运输流量、流向调查研究和统计分析,负责全区道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、上报工作,参与、指导市场信息发布工作。

6.负责全区道路运输行业宏观调控工作,组织站场规划、布局和建设,运用市场机制调节运输资源优化配置,促进区域间、运输企业之间以及各种运输方式的联营、联运及专业化协作。

7.建立和完善突发事件应急处置机制,组织协调重点物资、大宗物资及战备、抢险、救灾等物资的运输工作。

8.负责辖区内道路运输行业安全监管,督促、指导辖区企业全面落实安全生产主体责任和安全生产内部监管职责。

9.负责引导、规范和维护全区道路运输市场健康发展。监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营行为和服务质量,组织开展运政稽查活动,维护市场秩序,保障广大经营者和消费者的合法权益,回复人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访。

10.负责督促、指导辖区道路运输行业行风建设、从业队伍建设,运输服务质量信誉体系建设。

11.负责单位内部党风廉政建设、职工队伍建设以及人事、劳动工资、行政事务等管理工作。

12.完成上级交办的其它工作。

(二)2019年工作计划介绍

1.狠抓思想政治教育、党风廉政建设不松懈;开展行政执法教育培训,加强工作纪律督查,规范行政执法行为。

2.按照市、区政府和上级有关部门的统一安排部署,继续抓好行政执法体制改革和行政审批改革有关工作。

3.继续做好全区农村客运改革工作;做好我区农村客运财政补贴和燃油补贴工作。

4.完成全区道路运输行业质量信誉考核工作,以此为抓手,狠抓行业监管。

5.抓好环境污染防治“三大战役”和生态文明建设,推进全区道路运输绿色发展。

6.推广实施机动车排气污染监测I/M制度,严格筛选机动车排放污染治理维修企业(M站)。

7.加强“预约培训,计时培训,按学时收费,先培训后付费”工作。

8.制订督查工作计划,并按计划抓好源头安全检查工作,严格控制安全指标。

9.抓好“黄金周”及“汛期”等各个特殊时段的运输组织和安全保障工作。

10.继续开展打击“非法营运”专项整治活动,积极争取政府支持,探索建立形成由政府牵头,各相关职能部门共同参加的长效机制。

11.完成上级政府和主管部门交付的其他工作。

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区道路运输管理所为参照公务员法管理的一级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳市旌阳区道路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1345.52万元,收入均为一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况。2019年收入预算总额为1345.52万元,其中一般公共预算拨款收入1345.52万元,占100%。

(二)支出预算情况。2019年支出预算1345.52万元,其中:基本支出439.56万元,占32.67%,项目支出905.96万元,占67.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区道路运输管理所2019年财政拨款收支总预算1345.52万元,均为一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出73.12万元,医疗卫生与计划生育支出8.17万元,交通运输支出1244.45万元,住房保障支出19.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市旌阳区道路运输管理所2019年一般公共预算当年拨款1345.52万元,比2018年年初预算数增加798.82万元,主要原因是2018年年初预算没有农村客运财政补贴,2019年预算中包含农村客运财政补贴800.00万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出73.12万元,占5.43%;医疗卫生与计划生育支出8.17万元,占0.61%;交通运输支出1244.45万元,占92.49%;住房保障支出19.78万元,占1.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2019年预算数为42.60万元,用于单位离退休人员支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为21.80万元,用于在职人员养老保险单位部分支出。                                                         

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为8.72万元,用于在职人员职业年金单位部分支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算数为7.63万元,用于在职人员医疗保险单位部分支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗补助(99):2019年预算数为0.54万元,用于在职人员生育保险支出。

6.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):2019年预算数为172.96万元,用于聘用人员支出和单位下乡补助。

7.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):2019年预算数为271.49万元,用于公路运输管理支出。

8.交通运输支出(214)其他交通运输支出(99)公共交通运营补助(01):2019年预算数为800.00万元,用于旌阳区农村客运财政补贴。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为19.78万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区道路运输管理所2019年一般公共预算基本支出439.56元,其中:

人员经费397.78万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费41.78万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区道路运输管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数17.50万元,其中:公务接待费2.50万元,公务用车运行维护费15.00万元,无因公出国(境)经费。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

(二)公务接待费与2018年预算持平。公务接待费用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算减少3万元,降低16.67%。公务用车运行维护费用于3辆执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区道路运输管理所2019年无政府性基金预算财政拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,德阳市旌阳区道路运输管理所机关运行经费支出41.78万元,其中:办公费6.25万元,印刷费4.50万元,水费0.60万元,电费0.24万元,邮电费3.80万元,差旅费0.60万元,维修费0.30万元,公务接待费2.50万元,劳务费3.00万元,工会经费2.04万元,福利费1.70万元,其他交通费用11.88万元,其他商品服务支出4.37万元。

(二)政府采购情况

2019年德阳市旌阳区道路运输管理所无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,德阳市旌阳区道路运输管理所共有车辆3辆,为执法执勤用车;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排车辆购置经费。

(四)绩效目标设置情况

2019年,德阳市旌阳区道路运输管理所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款905.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):指除上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。

7.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):指公路运输管理支出。

9.交通运输支出(214)其他交通运输支出(99)公共交通运营补助(01):反映对公共交通运输企业的补助支出。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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