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旌阳区商务局2019年部门预算编制的说明

点击数:262 次 发布日期:2019-02-19

索 引 号 66740285X/2019-00008 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区商务局 发文日期 2019-02-19 11:30:56
名  称 旌阳区商务局2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全区国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件和实施细则,制定全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全区服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟订加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导全区商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责履行区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.贯彻落实国家有关外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易的管理办法。

7.参与拟定我区招商引资、对外贸易和国际经济合作的相关政策和规定,并制定具体实施办法;参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作,会同有关部门负责全区出口创汇、招商引资完成情况的考核和评比,组织实施全区招商引资、出口创汇企业的奖励工作。

8.协助上级部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设。

9.协助上级部门协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作,开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.指导全区外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全区外商投资情况,协助有关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11.负责国外投资者及各种经贸考察团来我区考察活动的联络、协调、服务工作,承办区政府招商引资经济合作代表团组团、出访的具体工作;组织与指导全区外贸企业、乡镇、街道办参加境内外的各种商贸交易会、展览会、展销会等招商引资活动。

12.负责全区外贸企业的协调和服务。负责全区外贸出口企业出口创汇的管理、统计工作;负责国家扶持资金的申报、审查和上报工作。

13.协助市商务局做好劳务输出工作和赴境外就业人员的权益保护工作,组织协调我区承担的国家对外援助任务。

14.指导我区赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动,指导监督管理以旌阳区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

15.规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

16.负责全区拍卖、典当、废旧物资回收(废旧汽车拆解)、商业特许经营管理等事项的执法稽查工作。

17.承担区政府公布的有关行政审批事项。

18.承办区政府交办的其他事项。

(二)商务局2019年主要工作

工作思路

作为德阳主城区,将坚持与成都错位发展、补位发展,按照德阳市服务业发展十三五规划要求,立足建设一城(将黄河新城建设成高端服务业发展引领区)、做优一园(将天元新城建成产城融合示范区)、打造一谷(将健康谷建成“产、城、景、人”和谐共融美丽新区)、做大一港(将物流港建成千亿产业新城),科学谋划老城区转型发展,坚持传统服务业转型与五大新兴先导型服务业协同发展,不断提升服务业在三次产业中的比重。

工作重点

1.狠抓商圈集聚发展。一是以老城区核心商业圈转型升级改造为载体,加快黄河新区“百亿商圈”建设步伐,推动彩泉天街、文庙商业街、万达彩虹商业特色步行街、希望城“胡桃里”酒吧一条街等特色街区优化业态,促使人流、客流、商业流互动,促进商圈商业凝聚力进一步凸显。二是推进新集聚区发展。狠抓T39广告创意产业园、德阳市科技创新孵化园、万达网仓物流园集聚区建设,切实发挥集聚区发展引领、资源整合、产业体系化等优势,加快新型服务业发展。

2.狠抓项目推动发展。加大服务业项目招商引资力度,优先要素保障,建立区领导和部门联系重点项目工作机制,切实推进项目加快建设,重点跟踪北城·世贸国际城、大龙网出口跨境离岸集采中心、工业危化品原料智能储存和配送一体化物流基地、四川顺为智联科技有限公司智能制造园区;加大政策扶持力度,加快研究制定服务业产业发展资金方案,重点扶持服务业重点企业、项目,以政策促进服务业大发展。

3.狠抓产业加快发展。把发展新兴产业作为促进转型升级、深化供给侧结构性改革的主攻方向。电子商务方面,打造电商产业园区,培育壮大本地电商企业。现代物流方面,打通物流节点,发展通道经济,错位发展物流园区,优化功能布局,推动物流企业标准化、信息化、一体化建设,切实增强市场竞争力。养老服务业方面,全面布局“养老+旅游休闲农业”发展规划,协调养老与相关产业融合,扎实推进养老服务体系建设有关的民生任务。科技服务业方面,大力推动科技创新平台建设,积极召开产学研对接活动,进一步创新科技服务模式、优化科技服务业结构,推动科技服务业加快发展。

4.狠抓品牌高质量发展。全力做好我区农特产品商标注册工作。深入推进品牌“走出去”战略,国际、国内市场两手抓、两手硬,积极开展“三大活动”,适时举办促销活动,大力拓展城乡消费市场,让更多的“旌阳造”走出去,让广大群众多层次、个性化消费需求得到满足。深入实施“互联网+品牌”创建工作,加强与阿里巴巴合作,优化农村电商体系,加快“旌阳造”品牌创建,提升“旌阳造”品牌的市场占有率。

5.狠抓指标高效发展。一是完善数据预报、报送制度,狠抓基础,认真分析数据、查找差距、分析原因;二是全面排查,深挖潜力,挖掘批零住餐、其他营利性服务业增长潜力;三是创新纳统,数据整合,主动对接财政、税务、统计等相关部门,破解小规模企业难以纳统的难题,深入研究爱达乐等生产性销售企业、万达广场等大型商业综合体、农村专合社等纳统难题;四是提升服务,优化环境,保持社消零总额、服务业增加值的良好增长势头;五是稳定外贸、外资增长态势,确保全年目标任务完成。

6.狠抓外向经济开放发展。一是加大外贸队伍建设。鼓励企业备案获权,为开拓国际市场储备能量;鼓励引导已经获得进出口权但无出口实绩的企业积极拓展国际市场,实现外贸进出口“零”突破;大力培养外贸人才,提高外贸人才素质。二是拓展国际市场。积极组织企业参加“万企出国门”等各种经贸活动,引导企业实施“走出去”战略。三是扩大外经合作。深化电线电缆、装备制造、农业机械、生物化工、新材料、食品加工等优势行业与“一带一路”沿线国家的产业合作。选择一批与沿线国家具有较好贸易投资基础、具备较强竞争实力的行业龙头企业列为“一带一路”重点企业,实行示范引领,重点扶持。

7.狠抓党建引领发展。坚持以党建工作为引领,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,促进商务工作转型升级。一是抓学习促能力提升。认真落实党支部“三会一课”制度,坚持党组中心组集体学习制度,通过召开研讨会、座谈会等方式。局党组要充分发挥领导引领作用,当好“火车头”,坚持原原本本全面学,坚持深入系统学,坚持带着问题学,坚持带头学,围绕供给侧结构性改革、重点产业项目、开放型经济、精准招商、大数据等前沿理论开展学习;二是善用载体夯实基础。多形式开展党建活动,激发干部职工干事创业的主动性、积极性,弘扬勤勉、坚韧、创新、进取的精神,进一步优化政务服务,深入基层调研指导,打造一支政治坚定、作风优良、勇于开拓、能打硬仗的队伍,推动全区商务经济又快又好的发展。

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区商务局为一个独立编制单位,内设机构:办公室、综合与法规股、内贸股、电子商务产业发展股(外经贸股)。下属单位1个,德阳市旌阳区现代服务业发展中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。商务局2019年收支总预算543.52万元。

(一)收入预算情况。2019年商务局收入预算总额为543.52万元,其中:一般公共预算拨款收入543.52万元,占100%。

(二)支出预算情况。2019年商务局安排支出预算543.52万元,其中:基本支出221.72万元,占40.79%;项目支出321.8万元,占59.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务局2019年财政拨款收支总预算543.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入543.52万元。支出包括:一般公共服务支出488.36万元、社会保障和就业支出30.18万元、医疗卫生支出7.46万元、住房保障支出17.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务局2019年一般公共预算当年拨款543.52万元,比2018年预算数增加250.68万元。主要原因是新进人员3人及工资普调、新增新入库规模以上服务业、限额以上“社消零”企业补助、电商扶贫工作经费等项目支出经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出488.36万元,占89.85%;社会保障和就业支出30.18万元,占5.55%;医疗卫生支出7.46万元,占1.37%;住房保障支出17.52万元,占3.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出488.36万元,占89.85%;社会保障和就业支出30.18万元,占5.55%;医疗卫生支出7.46万元,占1.37%;住房保障支出17.52万元,占3.22%。

1.一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(01):2019年预算数为136.75万元,主要用于单位的基本支出。

2.一般公共服务(201)商贸事务(13)一般行政管理事务(02):2019年预算数为172.8万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08):2019年预算数为5万元,主要用于投资促进工作的支出。

4.一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务支出(99):2019年预算数为158万元,主要用于农村商务信息服务工作的支出和新增新入库规模以上服务业、限额以上“社消零”企业补助。

5.一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务支出(50):2019年预算数为15.81万元,主要用下属事业单位基本支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):2019年预算数为2.24万元,主要用于开支单位退休人员的退休经费。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为19.9万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的养老保险。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2019年预算数为7.96万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的职业年金。

9.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):2019年预算数为0.08万元,主要用于事业人员失业和工伤保险缴费。

10.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算数为6.96万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的医疗保险。

11.医疗卫生和计划生育支出(210)其他医疗卫生和计划生育支出(11)其他医疗卫生和计划生育支出(99):2019年预算数为0.5万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的生育保险。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为17.52万元,主要用于开支按规定缴纳的在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2019年一般公共预算基本支出136.75万元,其中:

人员经费118.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2019年无因公出国(境)经费,与2018年预算保持一致。

(二)公务接待费与2018年预算保持一致。2019年公务接待费计划用于招商引资、农村商务信息、中心城区服务业转型发展和电子商务等方面。

(三)2019年无公务用车购置及运行维护费,与2018年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务局2019年无政府性基金预算财政拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年商务局机关运行经费支出29.54万元,比2018年预算2.37万元,减少7.43%。

(二)政府采购情况

2019年,商务局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,商务局共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年,商务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款321.8万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(01):指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(201)商贸事务(13)一般行政管理事务(02):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08):指反映行政单位招商引资支出。

6.一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务支出(99):指反映行政单位其他商贸事务支出。

7.一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务支出(50):2019年预算数为15.81万元,主要用下属事业单位基本支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):指反映未实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金费支出。

11.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):2019年预算数为0.08万元,主要用于事业人员失业和工伤保险缴费。

12.医疗卫生和计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生和计划生育支出(210)其他医疗卫生和计划生育支出(11)其他医疗卫生和计划生育支出(99):指反映除上述第10点之外的其他用于医疗保险方面的支出。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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