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2019年部门预算编制说明

点击数:234 次 发布日期:2019-02-19

索 引 号 008385822/2019-00005 主题分类 财政预(决)算
发布机构 东湖乡 发文日期 2019-02-19 18:02:44
名  称 2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词

东湖乡人民政府

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的知道,提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。制定本乡经济发展规划,营造发展环境,推进农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、坚强管理。坚强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明,不断提高农村人口素质。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2019年重点工作

(一)深入推进各项重大决策部署落实。继续按照上级要求,全面深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察调研重要讲话精神,全面深入抓好中央、省委、市委、区委各项决策部署在东湖贯彻落实。

(二)全力推动拆迁安置。狠抓征地拆迁,确保开发建设土地要素保障;加快安置房建设,确保拆迁群众安置安居乐业。

(三)继续抓好经济发展。加大项目的跟踪入库和优质企业入库工作,持续做好记账户五包制工作,促进农民增收。

(四)深入实施乡村振兴。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕标准,重点围绕高槐田园综合体建设,深入推进乡村振兴战略实施。

(五)切实增进民生福祉。围绕一超六有工作目标,继续加大脱贫攻坚工作力度;认真做好社会保障、医疗卫生、教育、文化、劳动就业等各项民生事业;狠抓生态建设,认真落实河长制,加大违法违规项目清理、散乱污企业整改等工作,促进辖区环境持续好转;深入推进扫黑除恶,加大矛盾纠纷排查调处,不断促进辖区和谐稳定。

(六)全面夯实党建工作。继续开展好领导班子思想政治建设和两学一做常态化教育,突出抓好领导班子和干部队伍建设、党组织和党员队伍建设、人才队伍建设及自身建设。严格落实三会一课、民主生活会、组织生活会、民主测评党员等基本制度,推动两学一做学习教育常态化制度化。

二、部门预算单位构成

我乡是一级预算的行政单位。设有“三办一所两个中心”,即党政办公室 、经济发展办公室 、社会事务办公室、财政所 、农业服务中心 、社会事业和计生服务中心,本次公开数据包括机关所有部门数据。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区管理事务支出、农林水支出、住房保障支出。2019年收支总预算1879.98万元。

(一)收入预算情况。2019年我乡部门(单位)收入预算总额为1879.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1879.98万元,占预算数的100%。

(二)支出预算情况。2019年我乡部门(单位)安排支出预算1879.98万元,其中:基本支出693.77万元,占36.9%;项目支出1186.21万元,占63.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我乡2019年财政拨款收支总预算1879.98万元。收入为本年一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出594.83万元、社会保障和就业支出374.54万元、医疗卫生与计划生育支出20.64万元、城乡社区管理事务支出708.99万元、农林水支出131.59万元、住房保障支出49.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2019年一般公共预算当年拨款1879.98万元,比2018年预算数增加450.88万元。主要原因是:将宝兴佳苑、黄河片区安置房物业管理费纳入了预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出594.83万元,占预算总额的31.64%社会保障和就业支出374.54万元,占预算总额的19.92%;医疗卫生与计划生育支出20.64万元,占预算总额的1.1%;城乡社区管理事务支出708.99万元,占预算总额的37.71%;农林水支出131.59万元,占预算总额的7%;住房保障支出49.39万元,占预算总额的2.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为594.83万元,主要用于:主要用于机关单位人员工资、日常运转。

2、社会保障和就业(类)2019年预算数为374.54万元。

其中:行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算数为42.4万元,主要用于:退休人员公用经费及人员经费;

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):55.04万元,主要用于:上缴机关在职人员单位部分养老险;

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 22.02万元,主要用于:上缴机关在职人眼单位部分职业年金;

抚恤(款)死亡抚恤(项)13.33万元,主要用于:发放三属优抚金;

抚恤(款)伤残抚恤(项)55.13万元,主要用于:发放伤残人员优抚金;

抚恤(款)在乡复原、退伍军人生活补助(项)53.01万元,主要用于:发放在乡复员、退伍军人优抚金;

抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 22.72万元,主要用于60岁以上农村籍退役老兵抚恤支出;

抚恤(款)其他优抚支出(项): 55.19万元,主要用于参战、涉核民政优抚人员生活补助支出;

社会福利(款)老年福利(项): 47.27万元,主要用于80岁以上老人生活补助支出;

社会福利(款)其他社会福利支出(项):3.87万元,主要用于遗属生活补助支出;

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):4.56万元,其中精简退职人员救济补助3.84万元、在职人员失业工伤险0.72万元;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2019年预算数为20.64万元。

其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项): 12.95万元,主要用于:机关人员医疗保险支出。

医疗保障(款)事业单位医疗(项): 6.31万元,主要用于:事业人员医疗保险支出。

医疗保障(款)其他行政事业单位医疗补助(项):1.38万元,主要用于:在编人员生育险支出。

4城乡社区事务(类)2019年预算数为708.99万元。

其中:其他城乡社区事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):708.99万元,主要用于社区办公费、社区干部报酬社保以及宝兴佳苑、洛河小区安置房物业管理费和公租房工作经费等支出。

5、农林水事务(类):2019年预算数为131.59万元。

其中:农业(项)对高校毕业生到基层任职补助(项):9.46万元,主要用于三支一扶人员支出

农村综合改革(项)对村民委员会和村党支部的补助(项):122.13万元,主要用于村办公费、组干报酬、村干报酬及社保支出;

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 49.39万元,主要用于上缴人员住房公积金支出;

六、一般公共预算基本支出情况说明

东湖乡人民政府2019年一般公共预算基本支出693.77万元,其中:

人员经费580.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费112.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东湖乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费3.4万元。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降6.9%。主要原因是接待人次数减少的原因,2019年公务接待费计划用于机关业务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降5.5%。主要原因是节约公务车辆出行。

2019年无预算安排购置车辆。2019年安排公务用车运行维护费3.4万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关事业人员公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我乡2019年暂无基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费支出112.81万元,比2018年预算增加3.27万元,增长3%

(二)政府采购情况

2019年,我乡安排政府采购预算5万元,主要用于机关办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,我乡有公务用车一辆, 2019年无预算安排购置车辆和其他大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年,部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1879.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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