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德阳市旌阳区审计局2019年部门预算编制的说明

点击数:239 次 发布日期:2019-02-20

索 引 号 008384467/2019-00003 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区审计局 发文日期 2019-02-20 11:26:38
名  称 德阳市旌阳区审计局2019年部门预算编制的说明
文  号 主 题 词

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章制度和方针政策;起草区级地方审计规范性文件,参与制定含审计内容的地方财经规范性文件并监督执行。

2.向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关地方审计规范性文件的建议。

3.依据《中华人民共和国审计法》等规定,直接进行各项审计监督。

4.向区政府区长提交区级预算执行情况及其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况及其他财政收支审计工作报告。

5.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6.组织实施对内部审计的指导、监督工作;组织协调对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的单位的相关审计报告核查工作。

7.组织审计专业培训。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作任务介绍

2019年,我局将认真贯彻落实党的十九大精神,按照省、市审计工作的总体部署和要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,全面履行审计监督职责,促进审计工作向更高层次迈进。

2019年集中审计力量完成既定的审计工作计划和区委、区政府交办的审计项目。

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区审计局,属一级预算单位。下设两个中心,德阳市旌阳区政府投资审计中心和德阳市旌阳区审计局信息管理中心,两个中心未单独核算,全部纳入区审计局机关统一核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。区审计局2019年收支总预算491.27万元。

(一)收入预算情况。2019年旌阳区审计局(单位)收入预算总额为491.27万元,一般公共预算拨款收入491.27万元,占100%。

(二)支出预算情况。2019旌阳区审计局(单位)安排支出预算491.27万元,其中:基本支出344.71万元,占70.16%;项目支出146.56万元,占29.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旌阳区审计局2019年财政拨款收支总预算491.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入491.27万元;支出包括:一般公共服务支出399.3万元、社会保障和就业支出54.84万元、医疗卫生支出11.27万元、住房保障支出25.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

旌阳区审计局2019年一般公共预算当年拨款491.27万元,比2018年预算数增加24.43万元。主要原因是:人员经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.3万元,占81.27%;社会保障和就业支出54.84万元占11.16%;医疗卫生支出11.27万元占2.29%;住房保障支出25.86万元占5.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010801行政运行:2019年预算数为163.25万元,主要用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;2010802一般行政管理事务50.56万元,主要用于聘用人员工资、下乡误餐补助;2010804审计业务120万元,主要用于审计局机关为完成特定的审计工作任务或审计事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2010850事业运行65.49万元,主要用于保障局事业正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业2080504未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为12.40万元,主要用于离退休人员公用支出及预发奖金。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元,主要用于养老保险支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.02万元,主要用于职业年金支出;2089901其他社会保障和就业支出0.37万元,主要用于事业人员失业保险费。

3.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗: 2019年预算数为7.28万元,主要用于机关职工基本医疗保险支出;2101102事业单位医疗3.24万元,主要用于事业职工基本医疗保险支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.75万元,主要用于其他医疗补助支出。

4.住房保障支出2210201住房公积金,2019年预算25.86万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旌阳区审计局2019年一般公共预算基本支出344.71万元,其中:人员经费301.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费42.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旌阳区审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算安排。

(二)公务接待费比2018年预算减少3.6万元,减少90%。主要原因严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

2019年公务接待费计划用于接待上级审计机关和兄弟市、县审计业务等工作交流相关接待费用,以及其他需要开支的接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年无预算无安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

旌阳区审计局2019年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,旌阳区审计局机关运行经费支出42.8万元,比2018年预算减少4.71万元,减少9.9%。

(二)政府采购情况

2019年,旌阳区审计局机关安排政府采购预算5万元,主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,单位已无公务用车车辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年,旌阳区审计局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):反映开展审计项目工作的支出

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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