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德阳市旌阳区统计局2018年度部门决算分析报告

点击数:366 次 发布日期:2019-03-14

索 引 号 008384475/2019-00055 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区统计局 发文日期 2019-03-14 11:41:01
名  称 德阳市旌阳区统计局2018年度部门决算分析报告
文  号 主 题 词

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能。一、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草地方统计规范性文件,制定全区统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准。二、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,开展分析研究工作。三、组织实施农林牧渔、工业、建筑业等领域的统计调查。四、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。五、承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况。德阳市旌阳区统计局内设三股一室,股级机构包括局办公室、综合社会科技统计股、工业投资统计股、农业商贸统计股。直属事业单位有旌阳区社会经济调查队(下挂旌阳区统计执法监督局)、旌阳区普查中心。

3.人员情况。2018年末编制人数27人,其中行政编制10人(行政编制中含机关工勤1人),参公编制7人,事业编制10人。年末实有行政人员10人,参公人员4人,事业人员9人,离休人员1人,退休人员年末实有人数6人,聘用人员3人。

(二)当年取得的主要事业成效。

认真贯彻区委、区政府和市局2018年工作安排,对照区委、区政府工作报告所确定的目标任务,统筹规划旌阳统计。抓好统计基层建设工作,做好乡镇、街道统计规范化建设工作,建立健全全区统计执法工作制度,认真开展第四次全国经济普查工作,认真开展脱贫攻坚工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本年度年初公共预算479.03万元,结转上年专项经费64.27万元。本年公共财政支出总计613.62万元,年末结转102.43万元。今年主要追加了人员经费92.24万元、第四次全国经济普查工作经费85万元。

(二)收入支出预算执行情况。

上年财政拨款收入663.85万元,年末结余结转专项经费64.27万元。本年财政拨款收入结算613.62万元,年末结余结转专项经费102.43万元。本年收入小幅下降,主要是减少了第三次全国农业普查工作经费130万元和城乡一体化换户经费34万元,增加了经济普查105万元。由于本年年底较多经费停止支出,全部结转至下年。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况

项目

预算

决算

一、财政拨款收入

5,433,047.90

6,136,244.59

一、一般公共服务支出

4,811,088.24

4,875,684.43

八、社会保障和就业支出

354,900.00

610,423.10

九、医疗卫生与计划生育支出

93,859.66

93,859.66

十九、住房保障支出

173,200.00

174,735.90

一、基本支出

2,746,300.00

3,291,842.66

    人员经费

2,370,300.00

2,928,168.66

    日常公用经费

376,000.00

363,674.00

二、项目支出

2,686,747.90

2,462,860.43

 

(2)差异原因分析。本年决算比预算增加了12.9%,主要为增加了第四次全国经济普查工作经费85万元,由于年初报预算是财政只认了20万元,后根据省、市统计局要求在2018年全部落实经济普查经费,故追加85万元。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重。

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)收入支出按部门所属单位分布情况

支出功能科目

科目名称

本年收入

2010501

  行政运行

1,574,326.00

2010505

  专项统计业务

513,999.93

2010506

  统计管理

91,402.00

2010507

  专项普查活动

1,059,000.00

2010508

  统计抽样调查

1,180,000.00

2010550

  事业运行

838,498.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

258,606.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

249,817.10

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

98,700.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,300.00

2101101

  行政单位医疗

58,318.00

2101102

  事业单位医疗

29,300.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6,241.66

2210201

  住房公积金

174,735.90

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:



单位:元

项目

2018

2017

      2.“三公”经费支出

36,000.00

33,000.00

        其中:因公出国(境)费



              公务用车购置及运行维护费



              其中:公务用车购置费



                  公务用车运行维护费



              公务接待费

36,000.00

33,000.00

      3.培训费

71400.00

130,401.00

      4.会议费

75200.00

58,000.00

4.财政拨款收入、支出分析。

支出功能科目

科目名称

本年收入

201

一般公共服务支出

4,875,684.43

20105

统计信息事务

4,875,684.43

2010501

  行政运行

1,574,326.00

2010505

  专项统计业务

932,112.93

2010506

  统计管理

91,402.00

2010507

  专项普查活动

709,829.00

2010508

  统计抽样调查

729,516.50

2010550

  事业运行

838,498.00

208

社会保障和就业支出

610,423.10

20805

行政事业单位离退休

607,123.10

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

258,606.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

249,817.10

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

98,700.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,300.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,300.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93,859.66

21011

行政事业单位医疗

93,859.66

2101101

  行政单位医疗

58,318.00

2101102

  事业单位医疗

29,300.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

6,241.66

221

住房保障支出

174,735.90

22102

住房改革支出

174,735.90

2210201

  住房公积金

174,735.90

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

项目

预算

实际支付

结转下年

a092-(专项资金)规下工业、服务业、商贸、劳动工资抽样调查户补贴费

50,000.00

14419.5

35,580.50

a091-(专项资金)生猪监测人员及工作经费

94,000.00

1150.6

92,849.40

a090-(专项资金)对外宣传和数据公布

50,000.00

32244

17,756.00

a093-(专项资金)粮食产量对地遥感调查补助经费

200,000.00

114460

85,540.00

a104-(专项)根据旌区统计发(2018)41号及领导批示,追加全国第四次经济普查经费

400,000.00

50829

349,171.00

a099-(专项资金)城乡一体化抽样调查工作经费

1,150,000.00

717123.5

432,876.50

a098-(专项资金)全国1%人口抽查调查工作经费

30,000.00

12393

17,607.00

 

2.结转和结余规模较大的原因主要为财政后期要求能转到下年支付的均尽量转到下年,本单位大部分培训为年终年报会及年终考核后发给调查员的补助,均需在第二年年初支付。

(四)绩效目标完成情况。

本单位一级项目和二级项目绩效目标均完成。

(五)当年预算执行及绩效管理中暂不存在问题

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

本单位负债较低,主要为代扣的职工三金及上级部门将转给乡镇(街道)、企业、普查员等的经费。净资产主要为结转结余的专项经费。

(二)资产负债对比分析。

本单位资产负债率为16.4%,比上年下降14.9个百分点,负债主要为收到的上级应付款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)区统计局严格按要求完成财务管理、决算组织、编报、审核。

(二)区统计局按时完成决算公开工作。

 


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产


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