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“2017年中央财政动物防疫补助经费”绩效报告

点击数:440 次 发布日期:2019-04-02

索 引 号 008384387/2019-00016 主题分类 信息公开年报
发布机构 区农业农村局 发文日期 2019-04-02 17:04:31
名  称 “2017年中央财政动物防疫补助经费”绩效报告
文  号 主 题 词

四川省德阳市旌阳区畜牧食品局

“2017年中央财政动物防疫补助经费”

项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目设立依据及其政策目标简述 

区畜牧局根据《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<动物疾病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》(农办财[2017] 35号)、《德阳市农业局、德阳市财政局关于印发动物疫病防控支持政策实施方案的通知》(德农疫控[2017] 6号)、《德阳市农业局关于做好养殖环节病死猪无害化处理补助相关工作的通知》(德农医[2015]22号),设立“2017年中央财政动物防疫补助经费项目”。

该项目分为强制免疫补助和无害化处理补助两个子项目。

(1)强制免疫补助项目主要实施内容:①疫苗、防疫物资及基层防疫服务能力提升支出,包括拨付2017年重大动物疫病经费240.432万元,采购猪瘟疫苗65万头份;采购禽流感一新城疫重组二联活疫苗350万羽;采购区乡实验室设施设备、动物防疫应急物资、监测试剂耗材及人员防护用品;储存疫苗用电、冷链设施维护及防疫租车燃油费等支出。
    ②劳务费,主要用于疫苗注射、消毒、动物流行病学调查、疫情监测、免疫效果监测等劳务费。
    ③培训资料费,主要用于开展动物防疫工作的培训费、资料费等。
    ④其他类,主要用于强制扑杀及突发动物疫情应急处置支出等。

(2)无害化处理补助项目主要实施内容:2016年3月至2017年2月养殖环节病死猪无害化处理2332头。

(二)项目招选情况

(1)强制免疫补助项目:省市级采购的疫苗,区畜牧局负责签收及拨付资金;

区畜牧食品局自主采购,委托四川思渠招标代理有限公司对该项目中自主采购部分(2018动物疫病疫苗及耗材采购项目)进行公开招标,于2018年2月发布第一次招标公告,经过评审,于2018年3月14日确定成都汇帮牧业商贸有限公司为项目第一包实施单位,并于2018年3月23日与成都汇帮牧业商贸有限公司签订合同。

(2)无害化处理补助项目:由区畜牧局根据相关规定进行审核确认实施。

二、评价工作开展情况

(一)评价目的

按照项目决策、管理、效果三类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议,为年度预算编制提供参考依据,提升资金使用绩效。

(二)评价步骤及方法

按照《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(德市旌财〔2018〕133号)的要求,区财政局、四川川泰会计师事务所组成联合工作组,评价工作按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、分析评价指标及评价标准、重新制定绩效指标的基础上,深入到项目点,实地查看项目申报、项目评审、实施及运行情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,结合项目实施单位绩效自评报告,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

(三)现场评价抽样选点情况

根据区财政局对本次评价项目点位及专项资金抽查要求,区畜牧局实施的该项目展开现场评价工作。该项目在具体实施期间,由成都汇帮牧业商贸有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、重庆瑞芳德动物药业有限责任公司、重庆瑞宁生物科技有限公司等作为实施单位。具体完成疫苗采购拨付、病畜无害化处理等工作。本次评价期间随机选取养殖户作为受益测评对象。

(四)项目总体评价

总体上看,该项目目标明确,决策程序完善,项目组织管理较规范,为全区动物疫病强制免疫病种防控提供坚实基础,确保无区域性动物疫情发生,为公共卫生安全提供一定保障作用。但现场评价也反映出该项目实施方案不细化、资金使用滞后、支付依据不充分等问题。该项目绩效评价得分为89分,具体详见下表:

一级指标

分值

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20

科学决策

必要性(政策依据)

3

3

可行性(政策完善)

3

1.8

管理制度

3

3

3

3

绩效目标

明确性

4

2.4

合理性

4

4

项目管理

10

资金管理

资金分配

1

1

资金使用

4

3.2

资金拨付

2

0.6

项目执行

执行规范

3

3

项目绩效

70

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

功能实现

免疫密度

15

15

抗体减损

20

16

公平效率

覆盖率

5

4

受益对象满意度

养殖户满意率

10

9

总  分

100

100

89

三、项目实施情况

(一)项目决策

1.申报审核情况

区畜牧局于2018年1月22日向旌阳区政府报送《关于德阳市旌阳区2017年中央财政动物防疫补助等经费项目实施方案的请示》(德市旌区牧食[2018]12号),经区领导批阅同意。

2、资金分配情况

该项目预算资金为3,944,700.00元,其中强制免疫经费3,804,780.00元,无害化处理补助经费139,920.00元。

(二)项目管理

1、预算执行及资金使用情况

2017年12月12日经区财政局批准,中期追加资金3,944,700.00元,项目总预算资金为3,944,700.00元。截止2017年12月31日,实际到位资金3,944,700.00元,资金到位率100%。

截止现场评价日,实际支付2,889,730.83元,结转资金1,054,969.17元,结转率为26.74%。

2、财务管理情况

为规范项目资金管理,区畜牧局在项目实施中制定了《德阳市旌阳区畜牧局动物防疫专项经费使用管理实施细则》。

从现场评价情况看,区畜牧局按照有关规定建立健全财务管理制度,并按照相关制度执行,规范会计核算及管理。

    3、组织实施情况

(1)强制免疫补助项目:旌阳区畜牧食品局疫苗采购根据各乡镇兽医站统计需求上报计划(包括采购种类和数量),制定实施计划、编制方案,由省市集中采购或自主采购。

省级集中采购是2017年度由四川省动物疫病预防控制中心下达德阳市重大动物疫苗,旌阳区疫病预防控制中心于2017年3、9月分次收到中牧实业股份有限公司、哈尔滨维科生物技术开发公司、青岛易邦生物工程有限公司、乾元浩生物股份有限公司、金宇保灵生物药品有限公司供应的重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活等疫苗,区畜牧局签收省市采购疫苗如下:

省级采购:786万毫升-(口蹄疫O型,亚洲I型三价苗 2万毫升;口蹄疫O型,亚洲I型二价灭活疫苗 4万毫升;重组禽流感病毒H5二价灭活疫苗240万毫升;禽流感二价灭活疫苗(H5+H9)190万毫升;重组禽流感病毒H5+H7二价灭活疫苗 390万毫升);92万头份(猪合成肽苗 90万头份;小反刍兽疫活疫苗2万头份);300万羽份(禽流感新城疫重组二联活疫苗300万羽份);

市级采购:90万头份(高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗10万头份;专用猪瘟活疫苗80万头份);60万毫升(猪蓝耳病灭活苗 60万毫升)。

区畜牧局自主采购疫苗:自主招标采购是旌阳区畜牧食品局通过公开招标确定疫苗供应商,供应商依据采购合同相关约定将疫苗送达。

(2)无害化处理补助项目:德阳市旌阳区人民政府办公室《关于印发<德阳市旌阳区病死畜禽集中无害化处理工作实施方案(试行)>的通知》(德市旌府发[2017]208号);无害化处理补助项目:根据“谁处理,补给谁”原则,由各乡镇养殖场(户)、屠宰企业向申报受理中心申报病死猪情况,申报受理中心将受理情况上报区动物卫生监督所,区卫生监督所通知监管人员、无害化处理企业收集人员,安排专用车辆对病死猪进行收集,转运至无害化处理企业厂区进行无害化处理生猪共计2332头。

(三)项目绩效情况

1.项目完成数量及质量情况

截止现场评价日,区畜牧局对省市采购疫苗已签收并分发使用、自主采购猪瘟疫苗有一半尚未签收。

该项目实施过程中,按规定对疫苗质量进行检查监督,疫苗质量符合现行规范、标准要求。

2.项目效果

(1)功能实现:①免疫密度,评价实际免疫与应免疫占比,据存栏、应免、实免统计数据,本期免疫密度100%,效果较好;②抗体减损,对全区春秋防免疫抗体检测报告进行评测,免疫合格率89.08%,效果较好。

(2)公平效率:覆盖率,免疫区域覆盖情况,根据提供的月度报告,区域覆盖率98%,效果好。

3.项目满意度

现场评价以养殖户为测评受益群体满意度, 主要从免疫密度、业务人员操作水平等方面进行满意度调查。共计发放满意度调查表62份,每份调查表分值为10分,收回62份,总分为620分,平均得分为9分。

四、发现的主要问题

(一)实施方案不明确

区畜牧局制定相关实施方案(免疫经费及无公害处理经费)未明确时间相关信息,不便于资金时效管理。

(二)资金使用滞后

该项目资金使用滞后,截止现场评价日,项目资金使用73.26%。

(三)支付依据不充分

区畜牧局拨付给乡镇兽医站电费、资料费、培训费等32万,个别费用资料审核不严,如:

(1)疫苗冷藏用电计量不准确,系兽医站内用电合计(如:扬嘉兽医站、孝泉兽医站等);

(2)租车费报销资料不严谨(如孝泉兽医站租车费3,300元,后附四川省汽车运输公司发票<巴车用票>)。

(四)财务凭证装订不规范且不完整

如:2018年5月19#凭证附件系2018年2月15#凭证的附件;

2018年5月19#凭证支付疫苗费2,404,320.00元,后附疫苗签收单据不完整。

五、相关建议

   (一)完善项目实施方案

建议区畜牧局制定项目实施方案,明确各步完成时间节点,利于项目实施及考核管理。

(二)加快资金使用进度

    建议区畜牧局加快项目推进实施,完善报销手续,提高资金使用效率。

(三)加强原始单据审核

建议区畜牧局强化原始单据审核,准确确认计量相关费用。

(四)规范财务凭证和附件装订

建议区畜牧局财务人员加强基础财务工作,规范装订财务凭证及其附件,完整粘贴相关原始单据,准确反映业务情况。

 

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