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德阳市旌阳区和新镇人民政府 2019年部门预算编制说明

点击数:239 次 发布日期:2019-08-01

索 引 号 008385013/2019-00043 主题分类 乡镇公告
发布机构 和新镇 发文日期 2019-08-01 17:05:20
名  称 德阳市旌阳区和新镇人民政府 2019年部门预算编制说明
文  号 主 题 词 预算编制

德阳市旌阳区和新镇人民政府

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

()主要职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2019年重点工作任务介绍

1、编制财政收支预算:2019年和新镇部门预算编制坚持收定支,量入为出,坚持保工资、保民生、保运转、促发展的原则,支出预算安排首先是全额保障工资,其次是足额保障民生和法定支出,三是保障政府机关正常运转,最后合理安排支出,促进地方经济和社会事业健康发展。2019年财政预算收支723.36万元。

2、财政税收:配合税务部门完成重点税源的核查及护税工作。

3、落实各项惠农政策:为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,实行了集中一卡通发放等制度,发放耕地地保护资金” 资金、发放农村五保金、低保金、独生子女奖励扶助、退耕还林资金等。

4、开展村级一事一议及财政奖补、公共运行维护等项目工作。

5、加强重点项目资金的管理,发放高治、永兴等村垃圾发电项目、什德中快速通道项目建设农户过渡费、拆迁补偿等资金,确保了重点项目建设工作的顺利开展。

6、加强负责对农民负担及涉农收费监督管理工作。

7、认真履行乡镇各部门财务监督管理、统发工资 、人事统计工作,加强乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理,监督村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

8、认真负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值。

9、认真贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;加强村居三资管理工作。

10、完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

和新2019年总人口13275人,有6个村和1个居委会,103个村民小组,有村(居)干部32人,组干部人103人;下设2办和1个中心(农村事业服务中心非独立核算单位)。编制人数32人,2019年实有行政人员15人,行政退休人员15人,遗属人员9人;实有事业人员11人,事业退休人员6人。临聘人员8人(人社核定6人),三支一扶人员5人,遗属人员9人,优抚人员152人。

(一)党政机构设置及职能配置

1、党政办公室(挂社会治安综合治理办公室、财政所牌子)

2、综合办公室(挂安全生产办公室、计划生育办公室牌子)

和新镇机关行政编制18人,机关后勤服务人员事业编制控制数2人。

(二)事业单位机构设置及职能配置

设立农村事业服务中心一个综合服务机构。负责农技、农经、林业、农机、水管水产水保、农校、科协、蚕桑、果技、蔬菜、文化、广播电视、体育、旅游、社会保障、人才资源开发、村镇建设、环境保护、环境卫生和计划生育等服务工作。

事业编制12人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则:和新镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其它城乡社区支出、住房保障支出。

2019年度财政拨款收支预算723.36万元。

(一)收入预算情况

和新镇2019年部门收入预算总额为723.36万元,一般公共预算拨款收入723.36万元,占100%

(二)支出预算情况

和新镇2019年安排支出预算723.36万元,其中基本支出401.73万元,占55.44%,项目支出321.63万元,占44.56%

四、财政拨款收支预算说明

和新镇2019年安排支出预算723.36万元。收入包括:一般公共预算收入723.36万元;支出包括:一般公共服务支出218.01万元、社会保障和就业支出179.01万元、医疗卫生与计划生育支出11.67万元、城乡社区支出12.97万元、农林水支出273.72万元、住房保障支出27.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

和新镇2019年一般公共预算当年拨款723.36万元,比2018年预算数增加2.34万元,主要原因是:预算口径发生变化,人员工资、津贴、养老保险、职业年金调标等增加、优抚人员补贴增加,另一方面在职人员比上年减少,人员经费减少,公益性补助等减少,品迭后增加2.34万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出218.01万元,占30.14%;社会保障和就业支出179.01万元,占24.75%;医疗卫生与计划生育支出11.67万元,占1.62%;城乡社区支出12.97万元,占1.79%;农林水支出273.72万元,占37.84%;住房保障支出27.98万元,占3.86%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项):2019年预算数为218.01万元,主要用于机关人员工资、津贴、保险、年金等日常公用等事务支出。

一般行政管理事务(项):2019年预算数为39万元,主要是单位聘用人员工资保险21万元及在职人员下乡补助18万元支出。

2.社会保障和就业(类)

1)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):2019年预算数为7.06万元,主要用于事业退休人员及日常公用方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为16.49万元,主要用于行政退休人员及日常公用方面的支出。

2)抚恤(款)

伤残抚恤(项):2019年预算数为13.86万元,主要用于民政优抚伤残人员抚恤支出。

在乡复员、退伍军人生活补助(项):2019年预算数为37.82万元,主要用于民政在乡复原病退人员生活补助支出;

农村籍退役士兵老年生活补助(项)2019年预算数为21.06万元,主要用于60岁以上农村籍退役老兵生活补助支出。

其他优抚支出(项):2019年预算数为8.76万元,主要用于参战、涉核人员生活补助支出。

3)社会福利(款)

老年福利(项)2019年预算数为18.12万元,主要用于80岁以上老人生活补助支出;

其他社会福利支出(项):2019年预算数为6.93万元,主要是遗人员生活补助支出。

3)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为6.93万元,主要是精简退职人员生活补助支出4.80万元、行政事业人员工伤失业保险0.53万元。

3、医疗卫生与计划生育(类): 

医疗保障(款)

行政单位医疗(项):2019年预算数为6.45万元,主要用于行政人员的医疗保障支出;

事业单位医疗(项):2019年预算数为4.44万元,主要用于事业人员的医疗保障支出;

其他医疗保障支出(项):2019年预算数为0.78万元,主要用于其他行政事业人员生育医疗保障支出。

3、城乡社区支出(类)

其他城乡社区支出(项):2019年预算数为12.97万元,主要用于保障场镇的保洁、维护垃圾清运、绿化、乡镇民兵训练、乡村道路维护等方面的支出。

4、农林水支出(类)

农业(款)

事业运行(项):2019年预算数为273.72万元,主要用于事业单位人员工资、津贴、保险、年金等方面经费支出;

对高校毕业生到基层任职补助(项)2019年预算数为2.64万元,主要用于在乡三支一扶和一村一大人员支出;

对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为167.40万元,主要用于村(居)办公费、村(居)组干部报酬及社保等方面支出。

5、住房保障(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项):2019年预算数为27.98万元,主要用于上缴人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本及项目支出情况

和新镇2019年一般公共预算基本支出401.73万元,其中:

人员经费342.35万元,主要包括:人员基本工资及补贴228.64万元、遗嘱补助6.93万元、医疗保障11.67元、养老保险及年金43.58万元、退休人员费23.55万元、住房公积金27.98万元。

公用经费59.38万元,主要包括:办公费20.3万元、水费0.40万元、电费2.95万元、邮电费6.95万元、会议费2万元、培训费3.4万元、公务接待费3.98万元、工会经费2.92万元、车辆运行维护费2万元、其他交通费10.62万元,福利费2.41万元。

项目支出321.63万元,主要包括:优抚人员经费81.50万元、场镇维护和环境综合治理经费5万元、公益性专项支出7.97万元、三支一扶人员经费23.64万元、村组干部报酬145.70万元、基层组织活动经费(办公经费)21.70万元、80岁以上老年人补贴18.12万元,下乡补助18万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

和新镇2019三公经费财政拨款预算数5.98万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.98万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

(一)因公出国(境)经费:无安排。

我镇无出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。出国(境)团组主要包括:无。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

2019年安排0车购置经费0万元,拟新购00辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元0。加上新购车辆,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,客车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费2万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

和新镇2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,和新镇机关运行经费支出63.78万元,比2018年减少4.4万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度,和新镇政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,和新镇有公务车辆1辆,属一般公务用车1辆。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年,和新镇没有通用项目和专用项目,不按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实施归口管理的行政单位开支的离退休支出、以及优抚人员、老年人生活补助等方面的开支。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、城乡社区支出(类),用于本单位城乡社区事务的支出。

8、农林水支出(类),用于本单位农林水事务支出。

9、住房保障(类),用于本单位及部属单位按照国家政策规定用于住房方面的支出。其中:住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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