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区法院-2018年决算公开说明

点击数:32 次 发布日期:2019-10-16

索 引 号 1151050100/2019-00009 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 区法院 发文日期 2019-10-16 12:43:27
名  称 区法院-2018年决算公开说明
文  号 主 题 词

                旌阳区人民法院

2018年部门决算编制说明

目录

 

公开时间:20191016

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

 2.依法审判上级法院指令再审的案件以及按审判监督程序提起的再审案件。

 3.依法行使司法执行权和司法决定权。

 4.对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

 5.领导本院的监察工作,管理有关经费和物资装备。

     6.在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

     7.承办党委、人大交办的其它事项以及依法应由旌阳区人民法院负责的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、充分发挥审判职能,依法保障社会安定和谐

全年受理案件11658件,审结、执结10983件,同比分别上升14.4%、11.3%,受理案件数、结案数、法官人均办案数均高居全市第一。

2围绕中心服务大局,大力服务旌阳高质量发展

3继续深化司法改革,促进司法责任制落地见效

4全面从严治院,努力建设忠诚干净担当法院队伍

5主动接受监督,不断改进人民法院工作

  1. 机构设置

    旌阳区法院为独立核算的一级预算行政单位,无下属单位。内设机构有综合办公室、政治部(督查室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(环境资源审判庭)、民事审判第一庭、民事审判第二庭、未成年人与家事案件审判庭、金融审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况说明

    2018年度收入总计6297.72万元。与2017年相比,收入总计各减少463.68万元,下降6.86%。主要变动原因是财政拨款收入下降。

    2018年度支出总计6297.72万元。与2017年相比,支出总计各减少463.68万元,下降6.86%。主要变动原因是年末结转结余中的项目支出结转和结余减少。

    20172018年度收支对比柱状图




  

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3686.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3686.27万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计4091.78万元,其中:基本支出2377.71万元,占58.11%;项目支出1714.07万元,占41.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2018年度支出决算结构图




 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3686.27万元。与2017年相比,财政拨款收入总计各减少300.01万元,下降7.53%。主要变动原因是财政拨款收入下降.

2018年财政拨款支出总4091.78万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加586.15万元,增长16.72%。主要变动原因是我院新建审判大楼,基础建设项目支出经费。

 财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图




   
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5809.05万元,占本年支出合计的92.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少952.35万元,下降14.09%。主要变动原因是人员经费及日常公用经费上涨,2018年新建审判大楼基本建设支出增加,商品和服务支出增加,工资福利支出增加。

(一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5809.05万元,主要用于以下方面:公共安全支出3567.74万元,占61.42%;社会保障和就业(类)支出363.52万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出56.21万元,占0.97%;住房保障支出104.31万元,占1.79%;项目支出结转和结余1717.27万元,占29.56%

(一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)





(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4091.78万元,完成预算64.97%。其中:

1.公共安全支出(类):支出决算为3686.27万元,其中2040501行政运行1853.67万元;2040502般行政管理事务1030.13万元;2040504案件审判110万元;2040505案件执行95万元;2040599其他法院支出73.43万元;完成预算61.79%,决算数小于预算数的主要原因是案件审判案件执行较去年相比都有下降。

2.社会保障和就业(类)支出决算为363.51万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休335.60万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.02万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.10万元;2080801死亡抚恤27.91万元;完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为56.21万元,其中2101101行政单位医疗52.47万元;2101199其他行政事业单位医疗支出3.74万元;完成预算100%

4.住房保障支出(类);支出决算104.31万元,其中2210201住房公积金104.31万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2147.56万元,其中:

人员经费2052.65万元,主要包括:基本工资432.26万元、津贴补贴1037.27万元、奖金32.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.48万元、职业年金缴费59.10万元、职工基本医疗保险缴费56.21万元;其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出22.45万元、离休费10.24万元、退休费109.37万元、抚恤金27.91万元、生活补助0.95万元、医疗费0万元、奖励金1.15万元、住房公积金104.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.5万元等。
  公用经费325.06万元,主要包括:办公费50.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.42万元、电费11.42万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费11.12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.99万元、租赁费0万元、会议费0.89万元、培训费0.22万元、公务接待费3.94万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费61.59万元、福利费8.10万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费79.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出94.91万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为46.20万元,完成预算70%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未购置车辆且在日常工作中厉行节约,公务接待次数、人数减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算42.26万元,占91.47%;公务接待费支出决算3.94万元,占8.53%。具体情况如下:

三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.26万元,完成预算70.43%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少53.45万元,下降55.85%。主要原因是本年度未购置车辆并且厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元、。截至201812月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车8辆、越野车7辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出42.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.94万元,完成预算65.67%。公务接待费支出决算比2017年减少1.42万元,下降26.49%。主要原因是公务接待次数、人数减少且厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,525人次(不包括陪同人员),共计支出3.94万元,具体内容包括:接待攀枝花东区法院、什邡法院考察692元,接待阆中法院、罗江法院709元,办公室接待彭山区法院856元,政治处接待省高院、市中院政治部548元,临夏法院考察学习接待1211元,西部国际商贸有限公司破产重整案件接待5182元等共计51批次。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出488.67万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对德阳市旌阳区人民法院购买档案数字化服务项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院严格按照有关文件、制度,建立内部控制,并得以有效执行。随着国家法律法规体系的逐步完善,内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看我院将档案数字化工作作为本院重点工作,积极与旌阳区政府协调,得到了旌阳区党委、政府的大力支持,纳入财政预算260万元(2017年预算162.5万元,2018年预算97.5万元),我院以外包方式进行档案数字化加工,20177月通过德阳市公开招投标确定了四川煤田一四一建设投资有限公司为供应商,并签订合同。

        (二)项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映德阳市旌阳区人民法院购买档案数字化服务项目1个项目绩效目标实际完成情况。

        1. 档案数字化服务项目我院以外包方式进行档案数字化加工,20177月通过德阳市公开招投标确定了四川煤田一四一建设投资有限公司为供应商,并签订合同。合同约定对我院档案室库存纸质档案进行数据信息化处理,数量约740万页,每页0.348元,合同总价257.52万元,2018228日前完成。根据合同我院于20179月支付预付款77.256万元。我院在办公楼专门辟出了几间办公室做档案数字化处理的专用独立场所,全程影像监控。项目全年预算数97.5万元,执行数为97.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障库藏档案安全性,发现的主要问题:工作效率有待进一步提高,人员管理有待完善。下一步改进措施:1、及时科学与第三方沟通,保障保证工作正常开展的情况下,提高效率;2、加强第三方人员在我院工作的管理,完善管理细则。

       

项目支出绩效目标完成情况表2018 年度)

项目名称

档案数字化服务项目

预算单位

德阳市旌阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

97.5万元

执行数:

97.5万元

其中-财政拨款:

97.5万元

其中-财政拨款:

97.5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对我院档案室库存纸质档案进行数据信息化处理,数量约740

完成目标任务的87.25%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

完成数量

库存纸质档案进行数据信息化处理,数量约740

完成645.62万页

项目完成指标

质量

完成质量

对我院档案室库存纸质档案进行数据信息化处理

完成任务的87.25%

项目完成指标

时效

完成时效

现场评价日完成

截止现场评价日未完成

项目完成指标

成本

完成成本

预算资金162.5万元

实际支付77.256万元

效益指标

社会效益

原始档案信息数字化供审判工作参考性

提高档案管理效率和档案检索率

有效提高档案管理效率和检索率

效益指标

可持续效益

档案信息数字化是否更利于档案保存

利于档案保存

利于档案保存

满意度指标

对法院工作人员等调查

法院工作人员满意率

投入使用,延长档案的使用寿命

截止现场评价日,尚未投入使用,无满意度

 

  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区人民法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对档案数字化服务项目开展了绩效评价,《德阳市旌阳区人民法院购买档案数字化服务项目2018年绩效评价报告》见附件。

     

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市旌阳区人民法院机关运行经费支出325.06万元,比2017年减少19.69万元,下降5.71%。主要原因是我院严格控制日常经费支出,如夏天室内温度达到30摄氏度才能开空调;大力提倡水电节约,下班时必须将所有电器电源关闭等,大大压缩了经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市旌阳区人民法院政府采购支出总额101.16万元,其中:政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.85万元。主要用于电脑、打印机等日常办公设备的购置。授予中小企业合同金额101.16万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市旌阳区人民法院共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院的基本支出。

10.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12.公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休单位(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区人民法院

2018年部门预算支出绩效报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

内设机构:办公室、行装股、政治处、监察室、信息办、法警队、审管办、立案庭、刑事庭、民事一庭、民事二庭、金融审判庭、行政庭、少年家事庭、执行局。

(二)机构职能

德阳市旌阳区人民法院具体职责及主要工作如下: 1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。 2.依法审判上级法院指令再审的案件以及按审判监督程序提起的再审案件。3.依法行使司法执行权和司法决定权。4.对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。5.领导本院的监察工作,管理有关经费和物资装备。6.在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。7.承办党委、人大交办的其它事项以及依法应由旌阳区人民法院负责的其它事项。

(三)人员概况

德阳市旌阳区人民法院总编制122名,其中:机关行政编制122名(含工勤人员3名)。年末实有在职人数118人,其中:行政编制118人;退休人员50人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入3686.27万元。

(二)部门财政资金支出4091.78万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我院严格按照《中华人民共和国预算法》和德市财预(2013)66号文件要求编制。2017年德阳市旌阳区人民法院年终决算严格按照旌阳区财政局国库股有关文件和会计制度要求编制决算报表,及时将决算报表上报给旌阳区财政局社保股。

(二)执行管理情况。

包括市级财力专项预算分配时限、中央和省专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

(三)综合管理情况。

我院财务部门严格按照执行各项相关法律法规,根据我院自身情况,坚持勤俭节约、量力而行、讲究实效正确处理资金使用效益和资金供给关系,加强预算收支管理,制定相关资产管理制度。严格按照预算公开、决算公开的相关规定,在政府网上公开了2018年的预算、决算情况。政府采购严格执行采购计划和采购管理实施细则,政府采购实行公开招标。

我院实施全面的预算管理制度,明确各责任部门在预算管理中的职责、权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。包括在预算编制过程中单位内部各部门间充分沟通协调,预算编制与资产配置紧密结合、严格按照批复的额度和开支范围执行预算,保证进度合理,决算编报真实、完整、准确、及时。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我院严格按照有关文件、制度,建立内部控制,并得以有效执行。随着国家法律法规体系的逐步完善,内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要,我院将进一步健全和完善内控制度,,对单位预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、基础建设项目管理及合同管理等重要经济事项进行统一管理,在实际工作中有效执行和实施。

(二)改进建议

1、内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作,随着时代的不断变化,内部控制制度也要跟着不断的修改,以达到其有效性,切实控制各种漏洞的发生。

2、加强资金管理,按照文件规定对项目资金做到专款专用,合理安排资金使用进度,力争做到安排专人负责对资金的使用进行跟踪评价。

3、在会计控制方面,完善了单位的会计管理办法,强化会计人员管理制度,按照国家统一的会计制度全面、客观地编制财务会计报告,加强会计档案管理,明确会计凭证、会计账簿等处理程序。

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

97


附件2

 

德阳市旌阳区人民法院购买档案数字化服务项目支出2018年绩效自评报告

  1. 项目概述

    根据最高人民法院办公厅《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》、四川省高级人民法院办公室《关于印发全省法院档案数字化工作实施方案的通知要求》,以及德阳市中级人民法院《关于加快推进档案数字化工作的通知》要求,我院将档案数字化工作作为本院重点工作,积极与旌阳区政府协调,得到了旌阳区党委、政府的大力支持,纳入财政预算260万元(2017年预算162.5万元,2018年预算97.5万元),我院以外包方式进行档案数字化加工,2017年7月通过德阳市公开招投标确定了四川煤田一四一建设投资有限公司为供应商,并签订合同。合同约定对我院档案室库存纸质档案进行数据信息化处理,数量约740万页,每页0.348元,合同总价257.52万元,2018年2月28日前完成。根据合同我院于2017年9月支付预付款77.256万元。我院在办公楼专门辟出了几间办公室做档案数字化处理的专用独立场所,全程影像监控,保障了库藏档案安全性。

    二、项目实施及管理情况

    德阳市旌阳区人民法院为项目组织单位,成立以院领导为组长的档案数字化工作领导小组和工作小组,进一步明确主管部门和相关管理人员的责任,切实推进档案数字化工作。,该项目于2017年4月26日启动,按照政府采购招标投标程序进行公开招投标,确定项目实施工作。

    三、项目绩效情况

    (一)项目完成情况

    已完成数据加工量统计表,截至现场评价日,档案数字化工作已完成645.62万页,完成项目合同约定数量的87.25%。

    该项目年初预计完成成本为162.5万元,截止2017年12月31日,实际支付77.256万元。

    (二)项目效果

    截止现场评价日,该项目仅完成项目合同约定数量的87.25%,未投入使用,项目效果无法体现。

    档案数字化改变原有的历史档案保存模式,从纸质档案转变为档案数字化管理,延长档案的使用寿命,提高对档案的管理效率和档案检索率;从而有效的规范法院工作。

    四、存在的问题

    (一)资金结余率高

该项目总预算资金162.5万元,截止现场评价日,实际支付77.256万元,结转结余85.244万元,结余率52.46%。

(二)项目实施进度缓慢

根据德阳市旌阳区人民法院提供完成数量统计表,截止现场评价日该项目完成87.25%。不符合《政府采购合同》第二条‘合同期限:2018年2月28日完成,并验收合格’。

五、如何改进

1、及时调整预算,应全面结合年度计划、进程等因素综合分析。并应在年中执行中期预算评估时,将本年度不能支付、支付可能性较小的款项,予以追减,降低粘度资金的结余结转金额。

2、严格按照方案实施项目建设,及时督促项目实施,严格按照合同或方案时间节点进行。如确因不可抗力等原因,造成项目不能按期完成的,双方因协商一致重新签订补充协议。

 

                                   2018年7月 10日

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

旌阳区人民法院购买档案数字化项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

96

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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