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2018年度德阳市旌阳区双东镇部门决算

点击数:20 次 发布日期:2019-10-16

索 引 号 008385750/2019-00047 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 双东镇 发文日期 2019-10-16 17:33:24
名  称 2018年度德阳市旌阳区双东镇部门决算
文  号 主 题 词



公开时间:20191020

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。双东镇人民政府的主要职能有:1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。2.促进发展。制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。3.维护稳定,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。4.加强管理,加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。5.提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业经济组织建设,发展农村社会公益事业和集团公益事业,加强农村基础设施建设,增强公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切政府与人民群众关系。

 

(二)2018年重点工作完成情况。

现代农业扎实推进。一是深入推进农业农村改革。扎实开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资产股份合作制改革和农村小型水利工作确权颁证工作,2018年顺利完成全镇7758户农户,40552亩土地的确权颁证工作,该项工作受到中央电视台关注并采访报道。同时,我镇还率先启动农村产权交易市场体系建设工作,对全镇可用于交易、流转的资产进行了清理登记,成都农交所德阳所双东镇农村产权交易服务站于20183月正式挂牌。二是持续优化农业产业结构。始终坚持以农民增收为根本出发点,狠抓农业产业化发展,2018年投入资金708万元,实施国家农业综合开发高标准农田建设项目、贫困村机耕道建设项目、产油大县奖励资金项目等4个,顺利建成万亩水稻、油菜制种示范基地2处;建成高标准农田3500余亩;持续推进特色产业基地建设,截至2018年底,钱音、清泉特色花生标准化示范基地已达3000余亩,凯江、东潮、泉蔬菜种植园已达2500余亩,东美枣产业基地已达2000余亩,金锣桥花椒产业基地已达1000余亩,翻身水果园区已达1000余亩,黄府堰标准化精品李子园已达800余亩,八佛樱桃园已达300余亩。同时我们还依托农业供给侧改革为契机,大力发展农村专合组织和新型家庭农场,全镇现有新登记注册专业合作社21个,协会5个,家庭农场8家,安排农村劳动力就业6700余人。2018年双东镇泉音花生专业合作社被推荐为国家级农民合作社示范社。三是农旅融合乡村旅游发展提档升级。2018年,我镇成功创建省级四好村”1个,市级四好村”3个,区级四好村”6个;省级环境优美示范村1个,市级文化院坝3,建成省级森林康养人家1个,东篱蒙学成功创建全省乡村旅游精品业态。赏花月期间,我镇共接待游客30万余人次,实现旅游收入900余万元。

社会事业全面发展。一是切实加强困难群体扶贫解困工作,广泛宣传各项惠民政策,规范救助程序,严格调查审核,加大公示力度,将各项政策落到实处。2018年,全年评定低保513895人,发放最低生活保障金130.62万元;救助特困人员165人,发放特困供养经费99.69万元;二是全力做好高龄老人、优抚对象等特殊群体关心关爱工作,2018为全镇83880岁以上高龄老人发放高龄津贴37.31万元;清理重点优抚对象126人,发放重点优抚补助金158.43万元三是落实各项惠民补助政策,2018全年共办理临时救助61起,发放临时救助金11.13万元;发放冬春救助款3.5万元,救助52168人;发放“7.11”洪涝灾害救助金19.12万元,救助群众7152110人。四是全面推进城乡医疗救助与城乡医疗保险同步结算一站式服务,办理一站式医疗救助187人次。全面加强城乡居民基本医疗保险及养老保险的扩面工作,2018全镇共完成城乡居民基本医疗保险参保19994人,较上年增加140人。五是全面推进义务教育均衡发展,全镇义务教育入学率达100%,全镇脱盲巩固率达100%六是认真落实就业促进政策,全镇新增就业151人,新增劳务输出人员429人,为精准扶贫人员提供公益性岗位65个,组织辖区内包含建档立卡贫困户在内的256名人员参加市、区组织的大型招聘会,有效促进辖区劳动年龄段群众就业增收。

重点项目有序推进。一是华强沟水库拆迁工作顺利推进,2018年拆除剩余农户2674人,双东镇华强沟水库区域全部农户共计11033276人已全部拆迁完成;水库建设施工有序开展,库区内通讯、电力迁改全面完成。顺利完成华强沟水库建设占地统筹城乡双东区域秦宓小区、金牛东苑统建住房安置房分配工作,共安置363户,763人,分配安置房498套。二是成都三绕建设拆迁工作扎实开展,成都三绕完成红线内的全部交地,区域内青苗及地面附着物已结算完毕,拆除农房114户,占应拆迁比例98.28%,确保重点项目顺利推进。三是全面完成龙凤社区10组、12组农户及业主拆迁工作,有效保障锦绣天府健康谷教育组团建设项目——成都外国语学校开工建设。拆迁农户39户,业主2顺利完成谭寿一三线、谭五线等高压电力线路迁改工作。

脱贫攻坚顺利开展。一是切实抓好医疗保障。2018年,我镇全面落实上级政策,为所有建档立卡贫困户免费购买了城乡居民医疗保险,购买率达100%。全年共对建档立卡贫困人口实施住院补助、特殊门诊补助和医疗救助1400余人次,补助资金474.16万元,切实保障了贫困人口县域内住院看病报销比例达到90%以上。二是切实抓好教育保障。继续加强教育扶贫救助基金、雨露计划等教育补助政策宣传力度,顺利完成教育基金申报工作,协助250名困难学生申请教育基金26.03万元。落实雨露计划帮扶资金1.275万元,帮助17名学生继续深造。三是扎实推进五改三建”“产业到户项目实施。落实五改三建项目资金125.57万元,为475户贫困户实施改厨、改厕、改水、改圈、改路和建厕、建园、建房项目,确保全镇贫困户稳定达到一超六有标准。落实精准到户项目资金36.545万元,帮助65户贫困户改善生活条件,推动452户贫困户发展生产。四是扎实开展社会保障兜底工作。严格按照低保评议十准则要求,按程序分步骤落实低保核查提标工作,从源头上把控准入和退出程序,保证国家政策精准到户2018年全镇低保兜底352597人,五保兜底113113人。五是扎实推进四个保障。投入资金50.2万元,实施贫困户危房改造26户,切实保障贫困户住房安全;开展贫困户饮水安全回头看,落实资金8.6万元,解决65户贫困户用水难挑水吃的问题,切实保障用水安全;开展贫困户用电安全拉网排查工作,协调供电所为32户新房搬迁贫困户接入安全用电,切实保障用电安全;开展贫困户广播电视信号全覆盖摸排工作,2018年全年安装广播电视信号360户,切实保障贫困户广播电视信号畅通。双东镇东美村代表旌阳区接受省级脱贫攻坚成效考核取得了考核组高度认可受到了上级的一致好评。

环保治理取得实效。巩固提升环境污染防治三大战役工作成果,进一步抓好空气、水体和土壤污染防治。细化责任分工,层层压实到人。一是全面落实河长制,以水环境质量改善为核心,建立长效机制,组织全镇各村(居)集中摸排清理河段分布和污染情况,开展河道专项清理整治。完成凯江河流域新划定禁养区内7家养殖场关停,并通过区级验收。20186月,德阳市河长制工作现场会在我镇顺利举办,我镇河长制工作得到市、区领导一致好评。二是切实抓好农作物秸秆禁烧和垃圾禁烧工作,通过横幅、广播、短信等平台大力宣传大气污染防治工作,扎实开展禁烧宣传和巡逻督查,确保全镇无一例焚烧秸秆情况,争取农作物机械收割示范建设项目1个,实现3000亩农作物机收,进一步提高了农作物秸秆综合利用率;三是开展全国污染源普查工作。严格按照上级要求抓好污染源普查,成立专项普查队伍,全面完成辖区内所有可能涉及污染源的企业、业主、个体及群众普查工作。

    综合治理成效显著。一是深入推进依法治镇工作,坚持打防结合,预防为主的工作方针,着重抓好综治、维稳、防邪、人民调解、法制宣传和依法治理工作,切实将矛盾化解在基层。落实完善镇村两级综治中心建设,继续推进全镇雪亮工程建设,积极开展扫黑除恶专项斗争,加大宣传和排查力度。二是继续抓好七五普法,全年举办法治宣传一条街活动12次,发放宣传资料15000份,大大提高了群众的法治意识和知法、懂法水平。三是加强信访调处工作,办理各信访案件共计132件,调解各种纠纷56件,化解历史积案1起,全年未发生影响稳定的事件。四是加强法律援助和法律咨询工作,为各村(居、社区)配备了法律顾问,为贫困家庭和农民工提供法律援助2件,全年提供法律咨询57件。五是积极开展防邪工作,顺利完成对辖区4名全能神修炼人员的脱教走访工作,未发现有邪教活动和新增邪教人员。六是切实开展社区矫正工作,对16名社区服刑人员开展定期学习教育,公益劳动,严格按照《社区矫正实施细则》对社区服刑人员强化管理,解矫13人,全年无重新犯罪人员。七是推进网格化服务管理工作,落实网格社情民意联络员17名,认真开展各类信息录入,提高了社会管理和服务水平。双东镇龙凤社区被推荐为全国青少年零犯罪、零辍学、零受害示范社区20186通过了省级复审。

政府建设全面加强。2018年以来,我们始终坚持从严治镇、依法办事,自觉接受人大监督,共办理人大代表批评和意见26条,办结率100%,满意率、基本满意率达到100%。坚持依法行政,大力推行政务公开,实施便民服务中心规范化建设,优化服务环境,扎实开展为民服务阳光行动,对政府涉及职权进行全面公开,简化办事流程。始终将党风廉政建设摆在突出位置,严格落实三重一大决策记实制,认真贯彻中央八项规定精神和省、市十项规定,不断推动作风建设制度化、常态化,着力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题,有效防止了四风问题反弹,形成了风清气正、遵纪守法、干事创业的良好政治生态。

二、构设置

德阳市旌阳区双东镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。机构设置有党政办、社会事务办、经发办和综治办。行政编制25个,实有人数19人,事业编制15个,实有人数10人。工勤编制3个,实有人数1,退休人员41人,“三支一扶”3人,临聘人员27人,2个社区,2个居委会, 13个村。 

纳入双东镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2920.26万元。与2017年相比,收入总计各增加1118.63万元,增长62.9%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

2018年度支出总计2817.14万元。与2017年相比,支出总计各增加1173.29万元,增长71.4%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计2920.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1364.75万元,占46.7%;政府性基金预算财政拨款收入1388.32万元,占47.5%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入167.19万元,占5.8 %

 

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计2817.13万元,其中:基本支出1436.57万元,占51.0%;项目支出1380.56万元,占49.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2753.07万元。与2017年相比,财政拨款收入总计各增加1073.96万元,增长/下降64.0%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。

2018年财政拨款支出总计2649.95万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加1128.62万元,增长74.2%。主要变动原因是城乡社区支出等支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1362.53万元,占本年支出合计的48.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少158.8万元,下降10.4%。主要变动原因是农林水等支出的减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1362.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.66万元,占22.9%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出426.82万元,占31.3%;医疗卫生与计划生育支出15.34万元,占1.1%节能环保支出18.3万元,占1.3%;城乡社区支出141.66万元,占10.4%;农林水支出419.22万元,占30.8%住房保障支出28.52万元,占2.2% 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1362.52万元完成预算100%。其中:

1.  201(类)一般公共服务

20101(款)人大事务

2010199(项)其他人大事务支出决算为2.0万元,完成预算100%

20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301(项)行政运行支出决算为310.17万元,完成预算100%

2010350(项)事业运行支出决算为0.49万元,完成预算100%

2.  208(类)社会保障和就业支出

20802(款)民政管理事务

2080204(项)  拥军优属支出决算为2.0万元,完成预算100%

2080299(项)  其他民政管理事务支出支出决算为2.0万元,完成预算100%

20805(款)行政事业单位离退休

2080502(项)  事业单位离退休支出决算为13.6万元,完成预算100%

2080504(项)未归口管理的行政单位离退休支出决算为74.29万元,完成预算100%

2080505(项)  机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为40.93万元,完成预算100%

2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为16.37万元,完成预算100%

20808(款)抚恤

2080801(项)  死亡抚恤支出决算为3.21万元,完成预算100%

2080802(项)  伤残抚恤支出决算为22.41万元,完成预算100%

2080803(项)  在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为100.74万元,完成预算100%

2080806(项)  农村籍退役士兵老年生活补助支出决算为38.7万元,完成预算100%

2080899(项)其他优抚支出支出决算为37.35万元,完成预算100%

20810(款)社会福利

2081002(项)  老年福利支出决算为69.69万元,完成预算100%

20899(款)其他社会保障和就业支出

2089901(项)  其他社会保障和就业支出决算为0.44万元,完成预算100%

3.   210(类)医疗卫生与计划生育

21011(款)行政事业单位医疗

2101101(项)行政单位医疗支出决算为9.19万元,完成预算100%

2101102(项)事业单位医疗支出决算为5.13万元,完成预算100%

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出支出决算为1.02万元,完成预算100%

4.  211(类)节能环保支出

    21103(款)污染防治

2110399(项)其他污染防治支出决算为18.3万元,完成预算100%

5.  212(类)城乡社区支出

21201(款)城乡社区管理事务

2120199(项)其他城乡社区管理事务支出决算为7.0万元,完成预算100%

21203(款)城乡社区公共设施

2120399(项)其他城乡社区公共设施支出决算为29.89万元,完成预算100%

21205(款)城乡社区环境卫生

2120501(项)城乡社区环境卫生支出决算为18.95万元,完成预算100%

21299(款)其他城乡社区支出

2129999(项)其他城乡社区支出决算为85.82万元,完成预算100%

6.  213(类)农林水支出

21301(款)农业

2130104(项)  事业运行支出决算为108.78万元,完成预算100%

2130152(项)对高校毕业生到基层任职补助支出决算为15.76万元,完成预算100%

2130199(项)  其他农业支出决算为1.0万元,完成预算100%

21303(款)水利

2130314(项)  防汛支出决算为25.0万元,完成预算100%

21307(款)农村综合改革

2130705(项)对村民委员会和村党支部的补助支出决算为268.68万元,完成预算100%

7.  221(类)住房保障支出

    22102(款)住房改革支出

2210201(项)住房公积金支出决算为28.52万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1362.52万元,其中:人员经费1141.62万元,主要包括:基本工资107.09万元、津贴补贴217.03万元、奖金5.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元、职业年金缴费16.37万元、其他社会保障缴费1.46万元、其他工资福利支出13.15万元、离休费0万元、退休费85.32万元、抚恤金3.21万元、生活补助593.52万元、医疗费14.32万元、奖励金5.23万元、住房公积金28.52万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出12.27万元等。
  公用经费220.9万元,主要包括:办公费70.86万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.74万元、邮电费3.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费17.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3.8万元、培训费2.02万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.84万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费14.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.57万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、基础设施建设支出93.14万元,其他资本性支出0万元等。

 

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为4.5万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占55.6%;公务接待费支出决算2.0万元,占44.4%。具体情况如下:

(图8三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.03万元,下降1.2%。主要原因是公务用车的运行维护费用支出的减少

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.0万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元,增长/下降16.7%。主要原因是公务接待费用支出的减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待250批次,756人次(不包括陪同人员),共计支出2.0万元,具体内容包括用于执行公、开展业务活动用餐费2.0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1388.32万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对中兴村水厂一级水源区保护打围等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效达到预定目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看整体绩效达到预定目标

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映中兴村水厂一级水源区保护打围 “赏花节活动”、“ 创国文项目 市级四好村建设项目资金-钱音村“ 省级四好村建设项目资金-龙洞村”13项目绩效目标实际完成情况。

1. 中兴村水厂一级水源区保护打围项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.0万元,执行数为20.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了中兴村水厂一级水源区保护打围完成既定绩效目标

2. 赏花节活动支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.36万元,执行数为41.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障征地和拆迁补偿支出达到既定绩效目标

3. 创国文项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障省级四好村建设项目资金-龙洞村达到既定绩效目标

4.市级四好村建设项目资金-钱音村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.0万元,执行数为1.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障征地和拆迁补偿支出达到既定绩效目标

5. 省级四好村建设项目资金-龙洞村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.0万元,执行数为10.0万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障省级四好村建设项目资金-龙洞村达到既定绩效目标

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

中兴村水厂一级水资源区保护打围

预算单位

德阳市旌阳区双东镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

20.0

执行数:

20.0

其中-财政拨款:

20.0

其中-财政拨款:

20.0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

中兴村水厂一级水资源区保护进行打围

达到既定目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

完工项目个数

1

1

项目完成

指标

质量指标

符合质量标准及验收个数

1

1

项目完成

指标

时效指标

项目开工、完工时间

2018

2018

项目完成

指标

成本指标

项目超预算金额

0

0

效益指标

经济效益指标

有利群众居住环境

改善环境

已改善

效益指标

社会效益指标

福泽居民

有利于居民居住环境

已改善

效益指标

生态效益指标

保护自然环境

有利于保护自然环境

已改善

效益指标

可持续影响指标

保护水文环境

有利于保护水文环境

已改善

满意度指标

满意度 指标

居民满意度

大于95%

大于95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

赏花节活动

预算单位

德阳市旌阳区双东镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

41.36

执行数:

41.36

其中-财政拨款:

41.36

其中-财政拨款:

41.36

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

成功举办我镇的一次赏花节活动

达到既定目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

1

 

1

 

1

项目完成

指标

质量指标

顺利开展活动

顺利开展活动,有序进行

已完成

项目完成

指标

时效指标

项目开工、完工时间

2018

2018

项目完成

指标

成本指标

项目超预算金额

0

0

效益指标

经济效益指标

群众增收

提高群众的收入

增收

效益指标

社会效益指标

经济发展

带动村里经济的发展

已完成

效益指标

生态效益指标

绿色生态发展

对周边环境没有污染

已完成

效益指标

可持续影响指标

每年可行

每年可举办活动

已完成

满意度指标

满意度 指标

居民满意度

大于95%

大于95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

创国文活动

预算单位

德阳市旌阳区双东镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10.0

执行数:

10.0

其中-财政拨款:

10.0

其中-财政拨款:

10.0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利举办创国文活动

达到既定目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

1

 

1

 

1

项目完成

指标

质量指标

顺利开展活动

顺利开展活动,有序进行

已完成

项目完成

指标

时效指标

项目开工、完工时间

2018

2018

项目完成

指标

成本指标

项目超预算金额

0

0

效益指标

经济效益指标

群众增收

提高群众的收入

增收

效益指标

社会效益指标

经济发展

带动村里经济的发展

已完成

效益指标

生态效益指标

绿色生态发展

对周边环境没有污染

已完成

效益指标

可持续影响指标

每年可行

每年可举办活动

已完成

满意度指标

满意度 指标

居民满意度

大于95%

大于95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

市级四好村建设项目资金-钱音村

预算单位

德阳市旌阳区双东镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1.0

执行数:

1.0

其中-财政拨款:

1.0

其中-财政拨款:

1.0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

把钱音村建设成市级四好村

达到既定目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

完工项目个数

1

1

项目完成

指标

质量指标

达到四好村

达到四好村的标准

已达到

项目完成

指标

时效指标

项目开工、完工时间

2018

2018

项目完成

指标

成本指标

项目超预算金额

0

0

效益指标

经济效益指标

有利群众幸福指数

提高群粽幸福指数

已改善

效益指标

社会效益指标

福泽居民

有利于居民居住环境

已改善

效益指标

生态效益指标

自然环境改善

有利于改善自然环境

已改善

效益指标

可持续影响指标

生活环境改善

有利于改善生活环境

已改善

满意度指标

满意度 指标

居民满意度

大于95%

大于95%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

省级四好村建设项目资金-龙洞村

预算单位

德阳市旌阳区双东镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

10.0

执行数:

10.0

其中-财政拨款:

10.0

其中-财政拨款:

10.0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

把龙洞村建设成省级四好村

达到既定目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

完工项目个数

1

1

项目完成

指标

数量指标

达到省级四好村

达到四好村的标准

已达到

项目完成

指标

质量指标

项目开工、完工时间

2018

2018

项目完成

指标

时效指标

项目超预算金额

0

0

项目完成

指标

成本指标

有利群众幸福指数

提高群粽幸福指数

已改善

效益指标

经济效益指标

福泽居民

有利于居民居住环境

已改善

效益指标

社会效益指标

自然环境改善

有利于改善自然环境

已改善

效益指标

生态效益指标

生活环境改善

有利于改善生活环境

已改善

效益指标

可持续影响指标

居民满意度

大于95%

大于95%

满意度指标

满意度 指标

居民满意度

大于95%

大于95%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区双东镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中兴村水厂一级水源区保护打围等项目开展了绩效评价,《中兴村水厂一级水源区保护打围项目2018年绩效评价报告》等报告见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,双东镇机关运行经费支出127.76万元,比2017年减少1.22万元,下降0.9%。主要原因是三公经费的压缩。

(二)政府采购支出情况

2018年,双东镇政府采购支出总额8.96万元,其中:政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位运行

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,双东镇共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单位日常业务所需。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),用于未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项),用于行政单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休,用于行政机关、事业单位离退休人员支出和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关事业人员养老保险缴费,机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于机关事业人员职业年金缴费。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出,用于死亡人员抚恤、伤残人员、在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄60周岁以上未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的生活补助。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利、其他社会福利支出(项),用于老年人和其他社会福利服务方面支出。

17.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项),用于财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗。

19.节能环保支出(类)水体(项):双东镇敬老院污水处理其他节能环保(项):用于环境保护。

20.城乡社区(类)城乡社区管理事务(项),用于社区公共管理,其他城乡事务支出(项):用于土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保护被征地农民原有生活水平支出。

21.农林水(类)农业(款)事业运行(项),用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水(类)农业(款)生产发展(项),用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

23.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款),用于本单位及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中:住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴指根据德市财社〔201325号文件,按照政策规定,向军队移交地方政府安置离退休干部支付的住房保证金。

25.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区双东镇人民政府2018年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市旌阳区双东镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。机构设置有党政办、社会事务办、经发办和综治办。 

(二)机构职能。

双东镇人民政府的主要职能有:1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。2.促进发展。制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。3.维护稳定,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。4.加强管理,加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。5.提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业经济组织建设,发展农村社会公益事业和集团公益事业,加强农村基础设施建设,增强公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切政府与人民群众关系。

(三)人员概况。

德阳市旌阳区双东镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。机构设置有党政办、社会事务办、经发办和综治办。行政编制25个,实有人数19人,事业编制15个,实有人数10人。工勤编制3个,实有人数1,退休人员41人,“三支一扶”3人,临聘人员27人,2个社区,2个居委会, 13个村。 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年总收入为2920.26万元,一般公共预算财政拨款收入1364.75万元,政府性基金预算财政拨款收入1388.32万元,

(二)部门财政资金支出情况。

2018年总支出为2817.14,一般公共预算财政拨款支出1362.53万元,政府性基金预算财政拨款支出1287.42万元。

、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,我单位对2018年一般公共预算支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1362.53万元,覆盖率达到100%。

(二)专项预算管理。

按照预算绩效管理要求,我单位对2018年政府性基金预算支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1287.42万元,覆盖率达到100%。

(三)结果应用情况。

我单位开展整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是财务人员专业水平有限,对新的绩效考核知识未深入系统学习,绩效管理理念有待进一步增强。二是我单位大部分人员为临聘人员,绩效管理还需不断的完善和改进。下一步改进措施:一是我单位将加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识;二是加强预算绩效管理法制建设,制定统一的预算绩效管理相关制度办法,指导和推动绩效管理工作;三是对绩效评价的范围、方法等进行探索,评价内容设置一些具体明细的项目后再进行评议,以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年,我单位认真做好预算编制工作,做到应编尽编,全年支出基本能保证单位正常运转,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(三)改进建议。

1.加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务学习,提高评价水平。

附件2

 

德阳市旌阳区双东镇人民政府2018年项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我单位于2018年的部门预算编制中计划20.0万元的资金用于中兴村水厂一级水源区保护打围等项目,指标已全额下达到我单位并于2018年完成项目支出,完成预算100%

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,我单位对2018年项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金1637.13万元,覆盖率达到100%。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

中兴村水厂一级水源区保护打围项目支出

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

 

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

 

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

 

3

资金使用

4

 

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

 

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

 

5

完成质量

5

 

5

完成时效

5

 

5

完成成本

5

 

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

6

社会效益(可选项)

 

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

 

6

公平效率(可选项)

 

6

使用效率(可选项)

 

10

服务对象满意度    

10

10

总分

100

 

(二)绩效分析

1.项目决策

可行性指标:通过对此项目的调研此项目可行。

明确性指标:通过对此项目的调研此项目明确。

合理性指标:通过对此项目的调研此项目合理。

2.项目管理

1)资金计划及到位。全部足额及时到位,资金到位率100%

2)资金使用。资金按照预算管理要求进行支付,资金支付数额与预算金额相符。

3项目绩效

数量指标:完成项目5个。

质量指标:所有项目质量符合相关要求,并通过相关部门的验收。

时效指标:项目竣工率100%

成本指标:项目均未发生超概算情况,项目建设成本控制情况良好。

经济效益指标:提高水文质量。

社会效益指标:有利于提高居民的生活环境。

生态效益指标:加强生态环境保护。

可持续效益指标:满足群众的各方需求。

公平效益指标:项目的开展公平、公正、公开。

使用效率指标:长期使用。

服务对象满意度指标。满意度100%

 

三、存在主要问题

配套项目验收报账进度滞后。

四、 相关措施建议

提高相关人员的专业技能培训,提高相关人员的办事效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


相关附件

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