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2018年度德阳市旌阳区天元镇部门决算

点击数:10 次 发布日期:2019-10-18

索 引 号 008385339/2019-00054 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 天元镇 发文日期 2019-10-18 09:26:11
名  称 2018年度德阳市旌阳区天元镇部门决算
文  号 主 题 词


公开时间:20191020

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;

2、制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业;

3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;

4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质;

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2018年重点工作完成情况

1依法推进拆迁,保障项目用地。截至目前,已完成银山路、天鹏路、渤海路等项目拆迁,正有序推进秋月变电站110千伏配套输电线路工程、天府大道北延线、成都三绕、德茂路德绵项目、石墨烯产业园总部、青海路、黄海路等省、市重点项目拆迁。

2安置房、棚改项目建设步伐明显加快。白鹤小区占地面积130计划投资3.98亿元,建安置房1547总建筑面积14万平方米。天鹤佳苑小区占地65亩,计划总投资2.7亿元安置房708套,建筑总面积8.3万平方米,目前正在区域水电气工程施工。东河佳苑小区占地150亩,计划总投资6.25亿元安置房1762套,总建筑面积19.7万平方米,目前正在区域工程施工,预计年前棚改项目全面竣工达到入住条件。 

3安置房分配工作稳步实施。通过制定详细的安置房分配方案,1112月上旬进行东河佳苑、天鹤佳苑安置房分配,共分配安置房1569套,安置2793人。全年共计分配安置房1934套,住房安置3299人,货币安置46人。

4专项工作全面推进一是树立绿色发展理念,打赢环保攻坚战。清理散乱污企业62家,关闭取缔21家、停产整治30家、断电19家,完成整改31家。新关停禁养区养殖场14个,整治限养区养殖场85个;加大扬尘治理工作力度,地网覆盖裸土共3.7万余平方米,对辖区天韵阳光等在建工地严格按照 “六必须、六不准标准进行整改,现都已安装了降尘、除尘设备;清理辖区内11家砂场,现4家进行整改,其中2家已由区砂整办验收,已签订清场拆迁协议的5家,2家已复耕;全面落实河长制,加强日常巡逻等工作;加强黑臭水体整治,对18.45公里沟渠进行重点整治。二是抓好创城工作,打造宜居环境。通过加强宣传、营造氛围,文明劝导、规范行为,加大执法、提高素质等方式,全力推进创建全国文明城市工作,出动党员干部、志愿者、劝导员3000余人次,开展卫生死角清理、沟渠清淘等工作,生产生活环境得到有效改善。三是脱贫攻坚工作。实施精准扶贫、精准脱贫,因人因地施策,分类扶持贫困家庭。规范建档立卡,实行动态化管理,按户有卡、村有册、镇有簿的要求完善了扶贫档案,组织开展了精准扶贫回头看、回头帮,实施三个一批行动,通过结对帮扶、完善社会保障、促进再就业、狠抓农业产业化发展等手段,推动干部进户、项目入户、资金入户,全镇93207名建档立卡贫困人口全部脱贫。四是砂石专项整治有力有序。我镇按照全区的统一部署,全镇成立12支巡逻队伍,全力开展乱挖乱采砂石专项整治工作。截止目前,已巡查200余次,暂扣盗砂机械32台、抽沙设备12并立即上报相关职能部门,协助相关职能执法部门对其进行了依法处置。五是乱搭乱建专项整治成效明显。年初与各村(社区)签订责任书,锁定辖区房屋状况。全年共出动宣传车200余车次,发放宣传资料300余份,下发限期整改通知书5份,有效制止乱搭乱建8余处,组织拆除1处,全镇的乱搭乱建行为得到有效遏制。六是依法治理工作推进有力。为进一步推动普法依法治理工作的深入开展加快法治天元建设2018年我镇坚持把普法宣传作为法治天元建设的基础来抓,举办培训班、开办法治讲座、发放宣传单、法律赶大集等多种形式,大力进行普法宣传,围绕促进经济社会又好又快发展,加大宣传与经济、政治、文化、社会发展相关法律法规围绕促进改善民生的全面发展,大力宣传了劳动法等与人民群众生产生活密切相关的法律法规。增强了公民的安全生产意识和自觉保护劳动者合法权益意识,有效预防和减少了各类社会矛盾纠纷。认真开展纠纷调解工作,牢固树立矛盾无小事的观念,调处好每一件纠纷,对调解成功的,做好回访工作;对调解不成的,耐心平息事态,告知双方依法行使仲裁或诉讼权利。七是社会稳定工作保障有力。我镇不断加强社会舆情和重要信访信息的收集、研判、处理,加大不稳定因素排查化解工作。1完成维稳信息平台的录入工作。共计排查不稳定因素200条,涉稳人员230余人,风险评估报告40条。2完善红袖标巡逻队伍建设。成立了134人的红袖标巡逻队伍。着重加强对全镇的治安形势进行整治,有效震慑和压降各类违法犯罪,实现辖区社会治安长治久安,提高群众满意度。3健全应急处置机制。针对辖区内的群体性事件和疑难问题,及时出台应急机制,今年以来有效解决了群体性规模性上访事件。4开展社会稳定风险评估工作。结合区维稳办的两轮攻坚工作,完成了对辖区内的不稳定事件的风险评估,截止目前为止共计上报40件风险评估报告。5受理信访件200余件次,回复率100%;充分利用网格化服务管理工作,深化大调解工作的开展,做到数据的精准、及时,通过平台互助,及时解决矛盾纠纷,化解问题,共完成140件的大调解工作,调解率达100%八是 三农工作扎实推进。1粮油产量稳步增收。全镇粮食播面稳定在5.63万亩,总产2.6万吨;种植蔬菜1.05万亩,生产蔬菜2821吨;水产总量在1577.6吨;出栏肉猪4.9万头、肉用牛285头、家禽156.7万只,产禽蛋1530吨。2农技服务全面推广。全年开展农技培训10期,培训及技术咨询人数5000余人次,全镇粮油优良品种推广率达到95%以上,节本增效技术推广率达到90%以上。30进一步做好四好村建设工作,新创建省级四好村2个、市级四好村1个、区级四好村1个。加强歇月村、白江村、王谊村共计258.51亩德茂路绿化带的管护工作,全年全镇义务植树4万余株。

5惠民工作全面落实。一是落实各项惠民政策。1现全镇领城乡低保的有480户、929人,月发低保金16.5万余元,每月按时足额发放最低生活保障金,做到应保尽保、应退尽退。3一站式医疗救助、惠民殡葬服务、困难群众临时救助做到全覆盖,办理一站式救助407户,申请惠民殡葬167户,发放城乡困难群众临时救助金11312.5万元,社会救助力度不断加大。4全镇重点优抚1829名退役、三属人员,发放慰问品折合金额17万元。5推进一卡通惠民工程,2017-20185月一卡通总发放补助24类,发卡总数17496张,发放总金额2580.09万元。二是抓好社会保障工作。积极推进社保个体下延工作,协助办理退休人员死亡丧葬费领取128人;申报征地农转人员参加2019年度医保23782人;城镇职工和居民医保门诊特殊疾病申请124人;进一步提高天元瑞康福利院服务质量,优化五保户居住环境,按时足额发放35人五保户的五保经费;全面落实残疾人各项惠民政策,为62名精神疾病患者开展服药和关心、关爱;为20名残疾人发放机动车燃油补贴,为331名重度残疾人发放了重度残疾人护理补助,为266名低保残疾人发放了困难残疾人生活补助,为59名残疾人发放了各种辅具,为40名残疾人发放了物资扶贫。三是抓好就业促进工作。全面推进就业工作,实现精准化服务,积极组织辖区内求职者参加德阳市旌阳区大篷车各类招聘会8次,实现城镇新增就业登记1141人,办理失业证278人,失业人员再就业212人;家道家政月嫂培训报名40人,农村劳动力登记总数12360;鼓励大众创业,实现大学生创业10人;返乡农民工创业申报3人;参加四川省第九届我能飞创业培训2人,帮助建档立卡贫困户12人农村公益性岗位就业;申报一个市级就业扶贫示范基地,申报一个市级就业扶贫示范村。

二、机构设置

天元镇人民政府为一级预算单位。内设机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计生服务中心。两中心虽为独立编制机构,但是都未单独核算,其运行合并到镇人民政府机关中核算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年部门决算情况说明

 

一、决算总体情况说明

2018年度收入总计3471.77万元。与2017年相比,收入总计各增加1129.11万元,增长48%

2018年度支出总计3308.97万元。与2017年相比,支出总计各增加1112.49万元,增长0.51%

(图1:收、支决算合计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3471.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1576.77万元,占45.4%;政府性基金预算财政拨款收入1895万元,占54.6%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3308.97万元,其中:基本支出926.05万元,占28%;项目支出2382.92万元,占72%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3471.77万元。与2017年相比,财政拨款收入总计各增加1129.11万元,增长48%

2018年财政拨款支出总计3308.97万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加1112.49万元,增长0.51%

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1713.97万元,占本年支出合计的51.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少482.51万元,下降22%。主要变动原因是2018年增加政府性基金预算财政拨款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1713.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出525.48万元,占30.7%社会保障和就业支出404.50万元,占23.6%教育支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出19.68万元,占1.1%节能环保支出84.86万元,占5%城乡社区支出291.22万元,占17%农林水支出352.97万元,占20.6%住房保障支出35.28万元,占2%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1713.97万元完成预算140%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2018支出决算为525.48万元,完成预算149%决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 2018年支出决算为9.45万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为46.31万元,完成预算275.65%;决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资及绩效考核统计口径变化

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2018年支出50.35万元,完成预算101.55%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2018年支出20.14万元,完成预算101.56%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2018年决算数为17.64万元,完成预算504%,决算数大于预算数的主要原因是对行政退休人员死亡一次性补助。

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2018年决算数为31.66万元,完成预算97.8%,决算数于预算数的主要原因是人数减少

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 2018年决算数为109.23万元,完成预算107.47%,决算数大于预算数的主要原因是调标

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 2018年决算数为21.41万元,完成预算128.59%,决算数大于预算数的主要原因是调标

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2018年决算数为24.34万元,完成预算170.45%,决算数大于预算数的主要原因是调标

社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2018年决算数为66.71万元,完成预算103.91%,决算数大于预算数的主要原因是调标

社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(项): 2018年决算数为0.02万元,主要原因是精简精退人员费用支出

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为19.68万元,完成预算101.5%,决算数大于预算数的主要原因是调标。

4节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 2018年决算数84.86万元,无预算,上级追加。

5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 2018年决算数为291.22万元,完成预算154.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加工作经费

6、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):

2018年决算数为352.97万元,完成预算117.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效考核统计口径变化。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生补助(项):2018年决算数为1.58万元,无预算,决算数大于预算数的主要原因是人员增加

农林水支出(类)农业(款)对其他农业支出(项):2018年决算数为1万元,无预算上级追加资金。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2018年决算数为40万元,无预算上级追加资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部补助(项):2018年决算数为136.64万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是行政村减少人员变化。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为10万元,无预算上级追加资金。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年决算数为1.5万元,无预算上级追加资金。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年决算数为35.28万元,完成预算101.41%,决算数大于预算数的主要原因是基数、人员增加及补缴。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1713.97万元,其中:

人员经费639.98万元,主要包括:基本工资140.96万元、津贴补贴272.42万元、奖金10.75万元、绩效工资19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35万元、职业年金缴费20.14万元、职工基本医疗保险缴费17.62万元,其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金35.28万元、其他工资福利支5.75万元、退休费55.76万元、生活补助6.2万元、医疗费0万元、奖励金0.29万元其他对个人和家庭的补助支出3.08万元等。
  公用经费286.06万元,主要包括:办公费31.4万元、印刷费4.78万元、咨询费3.41万元、手续费0.02万元、水费0.07万元、电费10.75万元、邮电费8万元、差旅费2.14万元、维修(护)费3.47万元、会议费2.85万元、培训费1.75万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.5万元、工会经费4.74万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费18.29万元、其他商品和服务支出148.93万元、其他资本性支出40万元等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为3.3万元,完成预算66%,决算数于预算数的主要原因是车辆维修和保险费用减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元,占93.94%;公务接待费支出决算0.2万元,占6.06%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算93.94%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017增加1.06万元,增长51.96%主要原因是车辆维修和保险费用增加

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于正常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算20%公务接待费支出决算比2017年增加0.0.1万元,增长5.26%。主要原因是 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,49人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:水务局指导防汛减灾工作0.04万元,旌阳区人大工作总结暨经验交流0.09万元,市区国调队督查0.03万元,市委组织部检查工作工作0.02万元,非洲猪瘟防控工作督查0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1595万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对24项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效达到预定目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来整体绩效达到预定目标

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映消除硫酸厂环境安全隐患工作”“市级四好村奖补24个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.消除硫酸厂环境安全隐患工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.86万元,执行数为34.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,消除硫酸厂环境安全隐患,达到了既定绩效目标。

2.中央环保督察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了我镇居民生活生产环境,达到了既定绩效目标。

3.治安巡逻项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.5万元,执行数为24.5万元。通过项目实施,保护群众的生命财产安全,达到了既定绩效目标。

4市级四好村资金奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了村民居住生活坏境,提高百姓生活幸福指数,达到了既定绩效目标。

5.基层活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.1万元,执行数为37.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障基层活动开支,达到了既定绩效目标。


(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区天元镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对治安巡逻等项目开展了绩效评价,《治安巡逻项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,天元镇机关运行经费支246.06万元,比2017年增加217.35万元,增长767.51%。主要原因是场镇维护和城乡环境综合整治经费和公益事业专项补助经费增加,上级追加资金。

(二)政府采购支出情况

2018年,天元政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):指……

10.外交(类)(款)(项):指……

11.公共安全(类)(款)(项):指……

12.教育(类)(款)(项):指……

13.科学技术(类)(款)(项):指……

14.文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指……

16.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指……

17.节能环保(类)(款)(项):指……

18.城乡社区(类)(款)(项):指……

19.农林水(类)(款)(项):指……

20.交通运输(类)(款)(项):指……

21.资源勘探信息等(类)(款)(项):指……

22.商业服务业(类)(款)(项):指……

23.金融(类)(款)(项):指……

24.国土海洋气象等(类)(款)(项):指……

25.住房保障(类)(款)(项):指……

26.粮油物资储备(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区天元人民政府2018年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)天元镇人民政府下属二级单位2。内设机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计生服务中心。

(二)天元镇人民政府的主要职能有:1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力2、制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定4、加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(三)人员概况。

行政编制28个,实有人数22人,事业编制20个,实有人数17人。工勤编制3个,实有人数2,退休人员24人,“三支一扶”1人,临聘人员34人,7个社区,1个居委会, 4个村。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年总收入为3471.77万元,一般公共预算财政拨款收入1576.77万元,政府性基金预算财政拨款收入1895万元

2018年总支出3308.97万元,一般公共预算财政拨款支出1713.97万元,政府性基金预算财政拨款支出1595万元

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,我单位对2018年一般公共预算支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金146.96万元,覆盖率达到100%。

(二)专项预算管理。

按照预算绩效管理要求,我单位对2018年政府性基金预算支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1595万元,覆盖率达到100%。

(三)结果应用情况。

我单位开展整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是财务人员专业水平有限,对新的绩效考核知识未深入系统学习,绩效管理理念有待进一步增强。二是财政资金需求压力大下一步改进措施:一是积极培植税源,努力增加收入,做好保运转、保稳定、保民生工作,把有限的资金用在刀刃上;二是坚持依法理财、科学理财、民主理财,细化各预算编制,增强预算的约束力

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标

(二)存在问题。

上级部分专项资金下拨迟,部分专项资金甚至到年底才能拨付到位。

(三)改进建议。

1加强财务管理。严格财务审核,提高财务的精细化管理

2加强业务学习,提高评价水平。

2018年部门整体支出绩效评价得分表



附件2

 

2018治安巡逻项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

我单位于2018年的部门预算编制中计划24.5万元的资金用于治安巡逻项目,指标已全额下达到我单位并于2018年完成项目支出,完成预算100%

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年项目支出绩效评价得分表

(二)绩效分析

1.项目决策

为了强化社会治安,进一步增强对违法犯罪的活动的打击和防范能力,提升群众的安全感和满意度,我单位于2018年的部门预算编制中计划24.5万元的资金用于治安巡逻项目

2.项目管理

1)部足额及时到位,资金到位率100%

2)资金按照预算管理要求进行支付,资金支付数额与预算金额相符。

3.项目绩效

开展治安巡逻,有效杜绝各类治安事件的发生,保障了广大居民群众的生命财产安全,真正达到“秩序好、案发少、群众满意、社会满意”的目标。

一、存在主要问题

天元地处城乡结合部,涉及维稳、治安等方面工作压力大,任务重,资金压力大。

二、相关措施建议

2018年项目支出绩效评价得分表


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 
















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