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德阳市旌阳区卫生健康局 2018年度部门决算目录

点击数:25 次 发布日期:2019-10-18

索 引 号 008384432/2019-00059 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区卫健局 发文日期 2019-10-18 16:00:35
名  称 德阳市旌阳区卫生健康局 2018年度部门决算目录
文  号 主 题 词

德阳市旌阳区卫生健康局

2018年度部门决算目录

公开时间:20191018

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分      附件

附件1

附件2

第五部分      附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一把公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全区卫生计生服务资源配置,指导全区卫生计生工作。

2.负责全区疾病预防控制工作。拟订实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略;贯彻国家和省、市免疫规划及政策措施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.指导规范卫生行政执法工作。负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理,负责传染病防治监督。

4.组织开展食品安全风险评估和预警工作,会同相关部门制定、实施食品安全风险监测计划,对于通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,组织食品安全风险评估并向区食品药品监管局通报评估结果;组织开展食品安全事故医疗救治和流行病学调查,会同食品药品监督局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

5.负责组织拟订并实施公共卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全区公共卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责全区医疗机构医疗服务的全行业监督管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构规范化、标准化运行,执行国家医疗机构和从业人员执业许可制度,建立医疗服务评价和监督管理体系。

7.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8. 推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定基本药物采购、配送、使用的政策措施,并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

9.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全区计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育、优生优育、生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制,办理卫生计生行政案件和行政复议案件。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与区人口基础信息库建设,组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。

16.指导拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划。

17.负责省、部级以上领导、重要外宾莅临期间的医疗卫生保障工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承担区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治工作领导小组、区重大传染病防治工作委员会、区狂犬病防制指挥部的具体工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,我区卫生计生工作认真贯彻全国、省、市卫生计生工作会议精神,以市卫计委和区委、区政府下达的工作任务为目标,紧紧围绕保障和改善民生,继续深化医药卫生计生体制改革,推进服务百姓健康行动,强化依法依规治理,全面推进健康服务业发展,狠抓党风廉政建设及人才队伍建设,各项工作都取得了良好成绩:一是持续深化医药卫生体制改革。积极推动分级诊疗制度。基层医疗机构诊疗量173.7万人,占全区公立医疗机构总诊疗量72%,县域内就诊率达96%。基层医疗机构与市、区医院签订双向转诊协议61份,累计上转病人1754次;全面推行公立医院改革。进一步巩固药品零加价成果,全年累计让利群众896.17万元。医院收入结构趋向合理,全区14家公立医疗机构总收入实现48367.4万元,同比增长8.14%;完成医疗业务收入34815.1万元,同比增长11.52%。严格执行基本药物制度,实行网上集中采购。推进公立医院绩效考核工作,建立多维度的综合量化考核体系;大力促进优质资源共享。组建了以区中医院为龙头、各基层医疗机构为成员的区域医共体;组建了旌阳区基层医院区域联盟(旌北片区)旌阳区集中消毒供应中心挂牌成立,实现区属医疗单位集中消毒。全区一级以上公立医疗机构全面实现与德阳市远程医学影像会诊平台的连接运行,累计完成影像远程诊断11261例。加强与第三方医学检验中心合作,累计送检标本418666例。家庭医生签约服务日益完善,为签约群众减免医疗服务费用超过10万元,实现由签约向履约的转变;传承振兴中医药事业。中医医疗机构建设取得重大进展,区中医院黄河新区院区项目顺利开工;区中医院通过国家三级中医医院初评。基层医疗机构建成风格统一、布局合理、功能完善、医护齐全的中医馆。全区所有基层医疗机构均能开展8类以上中医药适宜技术。建成了东湖乡卫生院康复科等4个区级中医重点专科;积极探索医养结合工作。《德阳市旌阳区医养结合产业发展工作实施方案》正式出台。建成以区中医院为中心的半小时老年人基本医疗服务网,支持新铁、善成等民营医院提供医疗护理、临终关怀服务。畅通医养结合渠道,全区24家医疗机构开设老年人就医绿色通道。 12家公立基层医疗机构均与就近的敬老院签订医疗服务合作协议书二是实开展公共卫生服务工作。强化基本公共卫生服务。稳步推进14项基本公共卫生服务项目,建立城乡居民电子健康档案69万余份,0-6岁儿童和孕产妇系统管理率85%以上,65岁以上老年人和0-36月儿童管理率50%以上,高血压患者规范管理率70.22%2型糖尿病患者管理率61.37%,规范录入国网系统的严重精神障碍患者2631人;狠抓传染病预防控制。全区28家直报单位报告法定传染病193161例,死亡病例3例,法定传染病报告率100%。国家免疫规划疫苗报告接种率达99%小豆苗”App安装使用率达96%。加强艾滋病防控,顺利完成省级艾滋病综合防治示范区创建工作。全面落实结核病防控策略,初诊病人查痰率95.29%。切实做好查灭螺工作,共查螺1401万平方米,灭螺750万平方米。顺利完成华强沟水库库底清理工作;推进妇幼健康工作。完成免费婚前医学检查4124.5对、孕前优生健康检查2050对。做好新生儿疾病筛查工作。超额完成农村妇女两癌筛查任务。推广使用统一的母子健康手册,全年针对计划怀孕妇女、孕妇和儿童发放手册共5103本;加强爱国卫生工作。开展城乡环境卫生整洁行动和病媒生物防治工作。积极指导国家卫生镇和省级卫生村创建。新建改建无害化卫生公厕15座,新建改建农户无害化卫生厕所2806户;做好卫生应急工作。圆满完成2018年中高考等各种重大活动的医疗救护保障任务共100余次。完成2018年高考招生体检及征兵体检工作。三是着力提高医疗服务水平。大力提升从业人员专业技术水平。卫计系统全年共有1310人次参加了远程继续教育培训。主办专题培训共计28期,参训学员4000人次。申报金桥工程项目8项。组织举办了护理岗位和基层中医药适宜技术技能竞赛;持续改善医疗服务。启动新一轮改善医疗服务三年行动计划。定期对辖区各医疗机构医疗护理质量安全及院感进行集中督查。进一步规范22个区级质控分中心,不断加强区域内医疗质量同质化发展;重拳整治医疗市场。开展了打击非法行医、非法医疗美容、两非、代孕等专项整治行动,坚决治理行业乱象,及时查处违法行为,全年查处案件101件,同比增长288%;罚款金额60.17万元,同比增长436%四是大力加强计划生育服务管理。实施好全面两孩政策,开展全面两孩政策和《四川省人口与计划生育条例》等政策的培训指导,全年开展宣传培训16场次。发放各类宣传资料8692份,发放避孕药具6583份,营造了良好宣传氛围;强化流动人口服务管理。各基层医疗卫生机构健全流动人口健康档案,为辖区居住6个月以上的流动人口建立统一规范的健康档案。做好0-6周岁儿童预防接种工作,多措施保证流动儿童疫苗接种的及时性;落实计划生育利益导向政策。全面落实计生特殊家庭四项保险,做到五个全覆盖。为1105人购买城乡居民医疗保险、补充医疗保险,为2236人购买护理保险。对计划生育特殊家庭开辟就医通道、实施免费体检制度和三对一联系人制度,全年共开展生日慰问2528人,开展免费体检1697人;深化幸福家庭创建。分别在东湖乡、城北街道等组织婴幼儿父母参加科学育儿讲座或亲子活动共10次。22026人农村部分计划生育奖励扶助对象, 1997人计划生育特别扶助对象,230人再生育关怀对象,48985人独生子女父母奖励对象发放补助。五是脱贫攻坚工作。全面落实健康扶贫政策。深入推进医疗救助扶持、公共卫生保障、医疗能力提升、基层卫生人才培植、计划生育关爱等健康扶贫五大行动。坚决落实贫困户住院两个零、一个10%”救助政策,贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗个人支付占比均控制在10%以内。落实十免四补助政策,建档立卡贫困户受益3.45万人次,免费金额61.07万余元;全力开展对口援彝工作。选派36名骨干医生远赴越西县开展对口帮扶工作,常态化开展义诊活动。实施传帮带工程,共带徒弟49名并签订《师带徒协议书》,开展培训120多期,受训人员500多人次。协助建立健全各种规章制度,为当地编写了《西药手册》《中药房管理汇编》《十八项最新医疗核心手册》等重要资料;扎实推进五个一帮扶工作。实施以购代扶,搭建供求链接,为和新镇长寿村建档立卡贫困户稳定脱贫提供了持续造血功能。选派38名帮扶干部与79名贫困户结成帮扶对子,坚持每月入户走穷亲、拉家常、讲政策、解难题。先后为长寿村拨付资金18万元,用于贫困户住房排危、道路改建、厕所改造等人居环境提升项目,受到了当地群众的广泛好评。党建工作。严实开展政治教育。继续深入推进两学一做学习教育常态化、制度化,开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等学习,进一步深化领导班子思想政治建设。持续抓好各党(总)支部三会一课制度的规范落实;扎实开展大学习大讨论大调研活动。开展主题讨论40余次,共计800余人参与讨论,提出了120余条金点子,撰写调研文章12篇,丰富和完善了旌阳卫计发展思路和工作举措;深入推进党风廉政建设,认真贯彻落实上级党风廉政建设的部署和要求,层层签订了《2018年党风廉政建设责任书。落实一诺三清廉政制度,进一步强化反腐倡廉教育。完成部门非税收入征缴。2018年,完成行政事业性收入93.04万元,卫生罚没收入60.27万元,超额完成年初下达目标任务各项工作的完成均取得了良好经济效益和社会效益,促进了卫生计生事业的良好发展。各项工作的完成均取得了良好经济效益和社会效益,促进了卫生计生事业的良好发展。

二、机构设置

下属二级单位17,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市旌阳区中医院

2.德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心

3.德阳市旌阳区卫生计生监督执法大队

4.德阳市旌阳区疾病预防控制中心

5.德阳市旌阳区血吸虫病防治站

6.德阳市旌阳区泰山社区卫生服务中心

7.德阳市旌阳区东湖乡卫生院

8.德阳市旌阳区孝泉镇卫生院

9.德阳市旌阳区黄许镇卫生院

10.德阳市旌阳区德新镇卫生院

11德阳市旌阳区天元镇卫生院

12.德阳市旌阳区扬嘉镇卫生院

13.德阳市旌阳区柏隆镇卫生院

14.德阳市旌阳区和新镇卫生院

15.德阳市旌阳区新中镇卫生院

16.德阳市旌阳区双东镇卫生院

17.德阳市旌阳区孝感镇卫生院

 

 

 

第二部分   2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年德阳市旌阳区卫生和计划生育局系统收入总计52630.79万元。与2017年相比,收入总计增加5179.03万元,增长率10.91%。主要增长原因为医疗单位事业发展,事业收入增加、财政对卫生计生事业的投入增加。

2018年德阳市旌阳区卫生和计划生育局系统支出总计49789.38万元。与2017年相比,支出总计增加4262.04万元,增长率9.36%。主要增长原因为医疗单位事业发展,事业收入增加、财政对卫生计生事业的投入增加,支出相应的同时增加。

二、入决算情况说明

2018年德阳市旌阳区卫生和计划生育局系统本年收入合计52630.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18587万元,占35.32%;政府性基金预算财政拨款收入579.49万元,占1.1%;事业收入33391.18万元,占63.44%;其他收入73.12万元,占0.14%

 


  18587,   35.32%  



  33391.18,   63.44% 

  73.12,   0.14% 


三、支出决算情况说明

2018年德阳市旌阳区卫生和计划生育局本年支出合计49789.38万元,其中:基本支出38937.9万元,占78.21%;项目支出10851.48万元,占21.79%

文本框: 78.21%文本框: 21.79%

 

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19166.49万元。与2017年相比,财政拨款收入增加1479.9万元,增长8.3%。主要原因为财政对卫生计生项目投入的增加。

2018年度财政拨款支出总计18132.99万元。与2017年相比,财政拨款支出增加634.95万元,增长3.63%。主要原因为财政对卫生计生项目投入的增加,支出同时增加。

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出18129.6万元,占本年支出合计的36.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加631.56万元,增长3.61%主要原因为财政对卫生计生项目投入的增加。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出18129.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1450.57万元,占8.0%;医疗卫生支出16098.19万元,占88.80%;农林水支出10万元,占0.06%住房保障支出570.84万元,占3.14%

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类):

12080502事业单位离退休,支出决算为46.96万元。

22080504未归口管理的行政单位离退休,支出决算为133.57万元。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为831.87万元。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出,支出决算为332.15万元。

52080801死亡抚恤,支出决算为58.04万元。

62081699其他红十字事业支出,支出决算为8.93万元。

72089901其他社会保障和就业支出,支出决算为39.05万元。

支出决算为1450.57万元,完成预算99.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余结转。

2.医疗卫生与计划生育(类):

12100101行政运行,支出决算为356.2万元。

22100102一般行政管理事务,支出决算为140.93万元。

32100202中医(民族)医院,支出决算为945.17万元。

42100299其他公立医院支出,支出决算为100.0万元。

52100302乡镇卫生院,支出决算为2317.97万元。

62100399其他基层医疗卫生机构支出,支出决算为1171.65万元。

72100401疾病预防控制机构,支出决算为570.28万元。

82100402卫生监督机构,支出决算为194.87万元。

92100403妇幼保健机构,支出决算为616.66万元。

102100408基本公共卫生服务,支出决算为4065.27万元。

112100409重大公共卫生专项,支出决算为435.47万元。

122100499其他公共卫生支出,支出决算为353.08万元。

132100601中医(民族医)药专项,支出决算为20.42万元。

142100699其他中医药支出,支出决算为115万元。

152100717计划生育服务,支出决算为2366万元。

162100799其他计划生育事务支出,支出决算为1742.44万元。

172101101行政单位医疗,支出决算为17.53万元。

182101102事业单位医疗,支出决算为273.53万元。

192101199其他行政事业单位医疗支出,支出决算为20.6万元。

202109901其他医疗卫生与计划生育支出,支出决算为275.12万元。

支出决算为16098.19万元,完成预算91.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余结转。

3.农林水支出(类)

12130314防汛,支出决算为10万元,完成预算6.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目结余结转。

 

4.住房保障支出(类):

12210201住房公积金,支出决算为570.84万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7281.52万元,其中:

人员经费6914.57万元,主要包括:基本工资3069.29万元、津贴补贴386.89万元、奖金118.19万元、绩效工资912.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费831.87万元、职业年金缴费332.15万元、职工基本医疗保险缴费291.06、其他社会保障缴费58.29万元、其他工资福利支出62.65万元、离休费46.55万元、退休费83.98万元、抚恤金58.49万元、生活补助66.69万元、奖励金1.48万元、住房公积金570.84万元、其他对个人和家庭的补助支出23.23万元。
        
公用经费366.95万元,主要包括:办公费74.40万元、印刷费11.82万元、手续费3.08万元、水费6.44万元、电费19.01万元、邮电费14.83万元、物业管理费5.7万元、差旅费6.7万元、维修(护)费12.88万元、会议费1.99万元、培训费13.07万元、公务接待费0.07万元、劳务费49.94万元、工会经费73.9万元、福利费12.94万元、公务用车运行维护费17.82万元、其他交通费20.07万元、其他商品和服务支出22.29万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算为18.85万元,完成预算67.32%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,压缩支出成本。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中;公务用车购置及运行维护费支出决算18万元,占95.49%;公务接待费支出决算0.85万元,占4.51%。具体情况如下:


  4.51% 

文本框: 95.49%


1.因公出国(境)经费支出0万元。与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元。完成预算数100%,与2017年持平。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车45辆,其中:轿车10辆、应急保障车3辆、其他车型32辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于开展日常的医疗卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元,完成预算数8.5%。比2017年减少4.32万元,下降83.5%。主要为接待上级检查减少。

主要用于接待上级部门执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等,国内公务接待14批次,113人次,共计支出0.85万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出3.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据年初预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、计生四项制度(计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生之女父母奖励、再生育关怀)等项目开展了事前绩效评估,对这些项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照要求,我局对2018年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,我区卫生计生工作以全国、省、市卫生计生工作会议精神,市卫计委和区委、区政府下达的工作任务为目标为指引,加强收支预算管理,加快预算执行进度,严格执行中央八项规定以及省、市、区十项规定、落实各项财经纪律制度,控制行政运行成本、财务管理总体良好,各项工作开展顺利,整个卫生计生工作取得了良好的成绩。同时,还自行组织对5个项目开展绩效自评,从评价情况来看,完成了各项目绩效指标,取得了良好效果。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年部门决算中反映的国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、计生四项制度(计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生之女父母奖励、再生育关怀)完成情况。

1.国家基本公共卫生服务项目。项目全年预算数    万元,执行数   万元,完成预算数的100%。通过项目的实施,在健康指导和干预减少主要健康危险因素,群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变,有效的预防和控制了主要传染病及慢病,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,显著提高了群众的健康水平,降低了疾病发病率,减轻了患者就医负担,一定程度上缓解了社会矛盾,对医改解决看病难、看病贵的最终目标打下了坚实基础。

2.实施国家基本药物制度。项目全年预算数    万元,执行数   万元,完成预算数的100%。通过项目的实施,改革基本药物财政补助经费分配,鼓励城市社区卫生服务机构使用基本药物,推动医改综合改革。为更好推动基本药物制度在全部基层医疗机构,尤其是城市社区卫生服务机构的实施,鼓励基层医疗机构采购使用基本药物,鼓励发展基本医疗,促进分级诊疗改革,解决群众看病问题。

3.计生四项制度(计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生之女父母奖励、再生育关怀)。项目全年预算数    万元,执行数   万元,完成预算数的100%。通过项目的实施,对全区符合条件的计生四项制度人员进行足额及时的财政补助资金,让计生四项制度人员充分感受到了国家对他们的关怀。

项目支出绩效目标完成情况表(一)
 
2018 年度)

项目名称

国家基本公共卫生服务项目

预算单位

德阳市旌阳区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

4052.77

执行数:

4052.77

其中-财政拨款:

4052.77

其中-财政拨款:

4052.77

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2018年度各项任务目标

基本公共卫生服务项目顺利实施,服务水平不断提高,目标任务顺利完成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预算资金

执行资金

资金执行率100%

执行资金4052.77万元,执行率100%

项目完成指标

数量指标

完成目标值

完成各项目的绩效目标值

居民健康档案,城乡居民建立电子健康档案67.73万份,建档率达90.54%;健康教育,全区设置健康教育宣传96共发放宣传单338353份,开展公众健康咨询活动497次,参加公众健康咨询活动96891人次,举办健康知识讲座445参加健康知识讲座居民66786人次;预防接种,建立预防接种卡47789人次,各种一类疫苗接种率均达到90%以上0-6岁儿童健康管理,接受新生儿访视5137人,接受儿童保健37138;孕产妇健康管理,13周之前建册4937人,产后28天接受访视5135;老年人健康管理,全区累计管理老年人85538人,为老年人进行健康体检55700高血压、2型糖尿病健康管理,累计管理原发性高血压患者45541,高血压患者规范管理率70.22%;累计管理糖尿病患者18065人,糖尿病患者规范管理率61.37%;严重精神障碍患者健康管理2018年,各单位均加大了重精患者的筛查力度,检出率大幅度提升,规范录入国网系统的重精患者2630人,检出率达3.48‰,严重精神障碍患者规范管理率91.56%传染病及突发公共卫生事件报告和处理。辖区共报告法定传染病420例,传染病报告率、报告及时率、传染病登记与网络直报一致率均达到100%。全年无突发公共卫生事件发生结核病患者健康管理。管理肺结核患者447人,肺结核患者管理率96.75%;卫生监督协管,全区卫生监督协管信息报告440例,报告率100%;开展卫生监督协管巡查2052;中医药健康管理:各单位开展65岁以上老年人中医药健康管理52562人,0-36月儿童中医药健康管理20237人,老年人及0-36月儿童中医药健康管理覆盖率均达60%以上

效益指标

社会效益

指标

提高居民健康保健意识和知识知晓率

逐步提高

逐步提高

满意度指标

服务对象满意度

满意率

90%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表(二)
 
2018 年度)

项目名称

实施基本药物制度

预算单位

德阳市旌阳区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

1168.65

执行数:

1168.65

其中-财政拨款:

1168.65

其中-财政拨款:

1168.65

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,巩固基本药物制度,推进综合改革顺利进行、加强基层医疗机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底,实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。                                                                

全区应上网采购基本药物的政府办基层医疗卫生机构18家(其中乡镇卫生院12家,社区卫生服务中心6家), 100%实施基本药物制度。应上网采购基本药物的社区卫生服务站3家,100%实施基本药物制度。全区村卫生站111个,应实施基本药物制度111个,实施基本药物制度率达100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预算资金

执行资金

资金执行率100%

执行资金1168.65万元,执行率100%

项目完成指标

数量指标

完成目标值

 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例100%、基本药物制度覆盖率100%、网采率100%

实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例100%、基本药物制度覆盖率100%、网采率100%

效益指标

社会效益

指标

基本药物零差率销售率

100%

100%

满意度指标

受益群众满意度

满意率

90%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表(三)
 
2018 年度)

项目名称

计生四项制度(计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、独生之女父母奖励、再生育关怀)

预算单位

德阳市旌阳区卫生健康局

预算执行情况(万元)

预算数:

3896.34

执行数:

3896.34

其中-财政拨款:

3896.34

其中-财政拨款:

3896.34

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全区符合条件的计生四项制度人员进行足额及时的资金补助                                                          

对全区符合条件的计生四项制度人员进行了足额及时的补助资金发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预算资金

执行资金

资金执行率100%

执行资金3896.34万元,执行率100%

项目完成指标

数量指标

完成目标值

 对符合对象的人员补助率100%

对22026人农村部分计划生育奖励扶助对象, 1997人计划生育特别扶助对象,230人再生育关怀对象,48985人独生子女父母奖励对象进行了补助,补助率100%。

效益指标

社会效益

指标

落实国家对计划生育人员的关怀

落实率100%

到达100%

满意度指标

受益群众满意度

满意率

90%

90%

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,德阳市旌阳区卫生和计划生育局机关运行经费支出83.65万元,比2017年增加4.23万元,增加5.3%。主要为人员的增加,办公费相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,德阳市旌阳区卫生和计划生育局政府采购支出总额1698.15万元,其中:政府采购货物支出1355.49万元、政府采购工程支出115.56万元、政府采购服务支出227.1万元。主要用于单位建设,设施设备采购等工作。授予中小企业合同金额1627.34万元,占政府采购支出总额的95.83%,其中:授予小微企业合同金额1354.00万元,占政府采购支出总额的79.73%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市旌阳区卫生和计划生育局共有车辆45辆,其中:部级领导干部用车0辆、应急保障车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车32辆;单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备23台(套)。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):用于事业单位离退休人员待遇保障。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):死亡职工的丧葬抚恤金。

6)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):主要用于红十字会相关事业工作保障。

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业人员其他社会保障和就业支出。 

9.医疗卫生与计划生育。

1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):主要用于机关工作人员的工资待遇等以及机关的运行保障。

2 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于开展医疗卫生计生特定项目工作的保障。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):主要用于中医院工作人员工资待遇以及医院重点科室发展保障。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项):主要用于其他公立医院支出。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  疾病预防控制机构(项):主要用于疾病预防控制机构(疾控中心、血防站)工作人员工资待遇等以及机构的运行保障

8 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  卫生监督机构(项):主要用于疾病预防控制机构(监督大队)工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保障

9)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  妇幼保健机构(项):主要用于疾病预防控制机构(妇幼保健中心)工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保障

10 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

11 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

12 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  其他公共卫生支出(项):主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

13 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):主要用于开展中医药专项事业工作保障。

14 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)  其他中医药支出(项):主要用于开展中医药专项事业工作保障。

15)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项):主要用于其他计划生育工作保障。

16医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项):主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):主要用于机关工作人员医疗保险保障。

18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位支出(项):主要用于系统工作人员生育保险保障。

20)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):主要用于其他医疗卫生与计划生育工作。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):主要用于防汛支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   附件

附件1

德阳市旌阳区卫生健康局

2018部门预算支出绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

区卫计局内设办公室(信访办)、规划财务股、政工人事股(监察室)、政策法规与行政审批服务股、医政股、公共卫生股、信息统计和计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股(流动人口计划生育服务管理股)、宣传和科教股等股室。区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会与区卫计局合署办公。下属事业单位17家,其中公共卫生机构3家,区级医疗卫生机构2家,基层医疗卫生机构12家。

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全区卫生计生服务资源配置,指导全区卫生计生工作。

2.负责全区疾病预防控制工作。拟订实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略;贯彻国家和省、市免疫规划及政策措施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.指导规范卫生行政执法工作。负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的安全监督管理,负责传染病防治监督。

4.组织开展食品安全风险评估和预警工作,会同相关部门制定、实施食品安全风险监测计划,对于通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,组织食品安全风险评估并向区食品药品监管局通报评估结果;组织开展食品安全事故医疗救治和流行病学调查,会同食品药品监督局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

5.负责组织拟订并实施公共卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全区公共卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6.负责全区医疗机构医疗服务的全行业监督管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构规范化、标准化运行,执行国家医疗机构和从业人员执业许可制度,建立医疗服务评价和监督管理体系。

7.负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8. 推进医药卫生体制改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定基本药物采购、配送、使用的政策措施,并对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

9.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全区计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育、优生优育、生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制,办理卫生计生行政案件和行政复议案件。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与区人口基础信息库建设,组织卫生计生交流合作与卫生援外工作。

16.指导拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划。

17.负责省、部级以上领导、重要外宾莅临期间的医疗卫生保障工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承担区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治工作领导小组、区重大传染病防治工作委员会、区狂犬病防制指挥部的具体工作。

20.承办区政府交办的其他事项。

(三)人员概况

全系统总编制数1141人,其中:行政编制28人,事业编制1113人。在职人员总数852人,其中:行政在职23人,事业在职829人。离退休人员477人,其中:离休人员4人,退休人员473人。

二、部门财政资金收支情况

2018年卫健局系统财政拨款收入19166.49万元,其中基本支出收入7281.51万元,项目支出收入11884.98万元。财政拨款支出17271.03万元,其中基本支出7281.51万元,项目支出9989.52万元。结余结转1895.46万元,主要为卫生计生项目资金结余结转。

三、部门财政资金支出管理情况

    (一)预算编制情况

    我局历来高度重视预算编制工作,在每年的预算编制中都严格执行《预算法》,根据区财政局预算编制口径,结合本系统工作实际,认真编制部门预算。一是召开系统内部预算编制工作会议,传达区财政局预算编制工作会议精神,讲解预算编制口径;二是认真落实预算编制,各单位,各股室根据工作职责、工作内容、重点项目,认真编制基本支出预算和项目支出预算;三是集中审核预算,通过局务会,对预算编制内容进行审议,特别对项目支出预算进项逐项审议,充分论证项目实施的必要性,始终坚持保运转、保民生、坚持勤俭节约、反对铺张浪费、降低运行成本的预算原则。

(二)执行管理情况

    严格执行预算进度,基本支出按照时间进度,保持支出进度与时间进度一致,项目支出严格执行项目开展进度,按照项目开展进度及时拨付使用资金,全年预算情况执行良好,无超前透支和滞后截留资金现象发生。

(三)综合管理情况

为使项目资金做到规范、合理、科学使用,严格执行项目业务股室牵头,财务部门配合的工作模式,制定项目实施方案,根据项目实施方案严格落实资金分配方案,做到项目资金专款专用,支出有据。严格落实专项资金管理制度,落实责任,加强监管,注重时效,确保项目资金高效率使用。一是加强领导,增强责任制意识。落实管理责任,建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。落实专项资金管理规定,使专项资金管理有章可循。三是加强资金使用管理。坚持专项核算、专款专用的原则,严禁挤占、挪用专项资金。

(四)整体绩效

2018年,我区卫生计生工作认真贯彻全国、省、市卫生计生工作会议精神,以市卫计委和区委、区政府下达的工作任务为目标,紧紧围绕保障和改善民生,继续深化医药卫生计生体制改革,推进服务百姓健康行动,强化依法依规治理,全面推进健康服务业发展,狠抓党风廉政建设及人才队伍建设,各项工作都取得了良好成绩:一是持续深化医药卫生体制改革。积极推动分级诊疗制度。基层医疗机构诊疗量173.7万人,占全区公立医疗机构总诊疗量72%,县域内就诊率达96%。基层医疗机构与市、区医院签订双向转诊协议61份,累计上转病人1754次;全面推行公立医院改革。进一步巩固药品零加价成果,全年累计让利群众896.17万元。医院收入结构趋向合理,全区14家公立医疗机构总收入实现48367.4万元,同比增长8.14%;完成医疗业务收入34815.1万元,同比增长11.52%。严格执行基本药物制度,实行网上集中采购。推进公立医院绩效考核工作,建立多维度的综合量化考核体系;大力促进优质资源共享。组建了以区中医院为龙头、各基层医疗机构为成员的区域医共体;组建了旌阳区基层医院区域联盟(旌北片区)旌阳区集中消毒供应中心挂牌成立,实现区属医疗单位集中消毒。全区一级以上公立医疗机构全面实现与德阳市远程医学影像会诊平台的连接运行,累计完成影像远程诊断11261例。加强与第三方医学检验中心合作,累计送检标本418666例。家庭医生签约服务日益完善,为签约群众减免医疗服务费用超过10万元,实现由签约向履约的转变;传承振兴中医药事业。中医医疗机构建设取得重大进展,区中医院黄河新区院区项目顺利开工;区中医院通过国家三级中医医院初评。基层医疗机构建成风格统一、布局合理、功能完善、医护齐全的中医馆。全区所有基层医疗机构均能开展8类以上中医药适宜技术。建成了东湖乡卫生院康复科等4个区级中医重点专科;积极探索医养结合工作。《德阳市旌阳区医养结合产业发展工作实施方案》正式出台。建成以区中医院为中心的半小时老年人基本医疗服务网,支持新铁、善成等民营医院提供医疗护理、临终关怀服务。畅通医养结合渠道,全区24家医疗机构开设老年人就医绿色通道。 12家公立基层医疗机构均与就近的敬老院签订医疗服务合作协议书二是实开展公共卫生服务工作。强化基本公共卫生服务。稳步推进14项基本公共卫生服务项目,建立城乡居民电子健康档案69万余份,0-6岁儿童和孕产妇系统管理率85%以上,65岁以上老年人和0-36月儿童管理率50%以上,高血压患者规范管理率70.22%2型糖尿病患者管理率61.37%,规范录入国网系统的严重精神障碍患者2631人;狠抓传染病预防控制。全区28家直报单位报告法定传染病193161例,死亡病例3例,法定传染病报告率100%。国家免疫规划疫苗报告接种率达99%小豆苗”App安装使用率达96%。加强艾滋病防控,顺利完成省级艾滋病综合防治示范区创建工作。全面落实结核病防控策略,初诊病人查痰率95.29%。切实做好查灭螺工作,共查螺1401万平方米,灭螺750万平方米。顺利完成华强沟水库库底清理工作;推进妇幼健康工作。完成免费婚前医学检查4124.5对、孕前优生健康检查2050对。做好新生儿疾病筛查工作。超额完成农村妇女两癌筛查任务。推广使用统一的母子健康手册,全年针对计划怀孕妇女、孕妇和儿童发放手册共5103本;加强爱国卫生工作。开展城乡环境卫生整洁行动和病媒生物防治工作。积极指导国家卫生镇和省级卫生村创建。新建改建无害化卫生公厕15座,新建改建农户无害化卫生厕所2806户;做好卫生应急工作。圆满完成2018年中高考等各种重大活动的医疗救护保障任务共100余次。完成2018年高考招生体检及征兵体检工作。三是着力提高医疗服务水平。大力提升从业人员专业技术水平。卫计系统全年共有1310人次参加了远程继续教育培训。主办专题培训共计28期,参训学员4000人次。申报金桥工程项目8项。组织举办了护理岗位和基层中医药适宜技术技能竞赛;持续改善医疗服务。启动新一轮改善医疗服务三年行动计划。定期对辖区各医疗机构医疗护理质量安全及院感进行集中督查。进一步规范22个区级质控分中心,不断加强区域内医疗质量同质化发展;重拳整治医疗市场。开展了打击非法行医、非法医疗美容、两非、代孕等专项整治行动,坚决治理行业乱象,及时查处违法行为,全年查处案件101件,同比增长288%;罚款金额60.17万元,同比增长436%四是大力加强计划生育服务管理。实施好全面两孩政策,开展全面两孩政策和《四川省人口与计划生育条例》等政策的培训指导,全年开展宣传培训16场次。发放各类宣传资料8692份,发放避孕药具6583份,营造了良好宣传氛围;强化流动人口服务管理。各基层医疗卫生机构健全流动人口健康档案,为辖区居住6个月以上的流动人口建立统一规范的健康档案。做好0-6周岁儿童预防接种工作,多措施保证流动儿童疫苗接种的及时性;落实计划生育利益导向政策。全面落实计生特殊家庭四项保险,做到五个全覆盖。为1105人购买城乡居民医疗保险、补充医疗保险,为2236人购买护理保险。对计划生育特殊家庭开辟就医通道、实施免费体检制度和三对一联系人制度,全年共开展生日慰问2528人,开展免费体检1697人;深化幸福家庭创建。分别在东湖乡、城北街道等组织婴幼儿父母参加科学育儿讲座或亲子活动共10次。22026人农村部分计划生育奖励扶助对象, 1997人计划生育特别扶助对象,230人再生育关怀对象,48985人独生子女父母奖励对象发放补助。五是脱贫攻坚工作。全面落实健康扶贫政策。深入推进医疗救助扶持、公共卫生保障、医疗能力提升、基层卫生人才培植、计划生育关爱等健康扶贫五大行动。坚决落实贫困户住院两个零、一个10%”救助政策,贫困患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗个人支付占比均控制在10%以内。落实十免四补助政策,建档立卡贫困户受益3.45万人次,免费金额61.07万余元;全力开展对口援彝工作。选派36名骨干医生远赴越西县开展对口帮扶工作,常态化开展义诊活动。实施传帮带工程,共带徒弟49名并签订《师带徒协议书》,开展培训120多期,受训人员500多人次。协助建立健全各种规章制度,为当地编写了《西药手册》《中药房管理汇编》《十八项最新医疗核心手册》等重要资料;扎实推进五个一帮扶工作。实施以购代扶,搭建供求链接,为和新镇长寿村建档立卡贫困户稳定脱贫提供了持续造血功能。选派38名帮扶干部与79名贫困户结成帮扶对子,坚持每月入户走穷亲、拉家常、讲政策、解难题。先后为长寿村拨付资金18万元,用于贫困户住房排危、道路改建、厕所改造等人居环境提升项目,受到了当地群众的广泛好评。党建工作。严实开展政治教育。继续深入推进两学一做学习教育常态化、制度化,开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等学习,进一步深化领导班子思想政治建设。持续抓好各党(总)支部三会一课制度的规范落实;扎实开展大学习大讨论大调研活动。开展主题讨论40余次,共计800余人参与讨论,提出了120余条金点子,撰写调研文章12篇,丰富和完善了旌阳卫计发展思路和工作举措;深入推进党风廉政建设,认真贯彻落实上级党风廉政建设的部署和要求,层层签订了《2018年党风廉政建设责任书。落实一诺三清廉政制度,进一步强化反腐倡廉教育。完成部门非税收入征缴。2018年,完成行政事业性收入93.04万元,卫生罚没收入60.27万元,超额完成年初下达目标任务各项工作的完成均取得了良好经济效益和社会效益,促进了卫生计生事业的良好发展。各项工作的完成均取得了良好经济效益和社会效益,促进了卫生计生事业的良好发展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我区卫生计生工作以全国、省、市卫生计生工作会议精神,市卫计委和区委、区政府下达的工作任务为目标为指引,加强收支预算管理,加快预算执行进度,严格执行中央八项规定以及省、市、区十项规定、落实各项财经纪律制度,控制行政运行成本、财务管理总体良好,各项工作开展顺利,整个卫生计生工作取得了良好的成绩。

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

(二)存在问题

1.部分项目专业性强,要求较高,项目单位技术人员相对薄弱,导致项目开展进度缓慢,资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目,资金下达时间晚,年初不能进行有效的预算,项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行,造成当年资金不能及时的使用,影响了资金使用效益。

 (三)改进建议

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度,严格编制预算收支,严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调,充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案,做好资金预算支出安排,同时,严格督促项目单位加快项目实施进度,按照项目进度及时落实资金的申报拨付,让预算资金发挥最好的效益。

附件2

德阳市旌阳区卫生健康局

2018年卫生计生项目绩效自评的报告

                                                                                                           

         2018 年,我区卫生计生工作认真贯彻全国、省、市卫生计生工作会议精神,以市卫计委和区委、区政府下达的工作任务为目标,紧紧围绕更好保障和改善民生,继续深化医药卫生计生体制改革,推进服务百姓健康行动,加强公共卫生工作,狠抓重点项目工作推进,有效的完成了各项目标任务。根据德阳市旌阳区财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(德市旌财〔2019145号)要求,对2018年重点项目实施情况进行绩效评价,现将自评报告汇报如下:

一、项目概况

()项目基本情况

旌阳区地处成都平原北部,幅员面积648平方公里,西部为平原,东部为浅丘, 11个乡镇、6个街道办事处(含旌东和八角井)、112个行政村,户籍人口数68万,常住人口数74.8万,区级医疗机构2家、公共卫生机构3家、基层医疗卫生机构18(乡镇卫生院11家,社区中心7)社区卫生服务站3家、村卫生站111家。卫计局作为医疗卫生计生主管部门,统筹推进各项卫生计生项目开展,做好项目资金的预算和申报拨付。一是各医疗卫生单位,各股室根据工作职责、工作内容、重点项目,认真编制项目支出预算;二是局机关相关股室按照上级项目实施方案,制定本级项目实施分案,根据项目实施方案指导、督导、考核具体项目实施单位落实项目开展情况;三是根据项目实施情况,结合督导考核,按照资金管理办法要求,合理分配资金,落实资金的下拨。

(二)项目绩效目标

1.计生四项制度。一是独生子女父母奖励金项目按照《德阳市旌阳区独生子女父母奖励金发放实施细则》规定的工作流程及操作规范,对辖区符合条件的人员进行资格确认,资金发放,全面落实独生子女父母奖励金工作,确保补助发放到位。二是计生奖特扶项目。按照《四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释》和《四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助工作规范》规定的工作流程及操作规范,对辖区符合条件的人员进行资格确认,资金发放,全面做好农村部分农村计划生育家庭奖励扶助工作和计划生育家庭特别扶助工作,确保补助发放到位。

2.实施基本药物制度项目。基层医疗卫生机构、社区卫生服务站、村卫生站,全部实施基本药物制度,按规定比例配备基本药物,实行网上采购,实行零加价销售、实行集中支付。

3.基本公共卫生服务项目。继续深入实施基本公共卫生服务项目,加强孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、结核病患者等重点人群健康管理,促进14大类服务项目全面落实,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务

 ()项目自评步骤及方法

按照德阳市旌阳区财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》(德市旌财〔2019145号)要求,我局采取机关业务股室,项目实施单位自查自评相结合的方式开展评价,通过自评,各项项目开展总体情况良好。

二、项目实施及管理情况

(一)项目资金申报及批复情况

一是按照预算编制口径,根据年度重点任务编制项目支出年度预算,上报财政局。二是年度工作开展中根据增加临时重点工作追加项目预算上报财政局。三是财局根据我局上报的年度预算和追加预算进行审核,下达预算批复和追加指标。四是财政局根据上级下达的专项资金文件,追加项目指标。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2018年重点项目资金到位9117.76万元,支出9117.76万元,其中:计生四项制度3896.34万元;实施基本药物制度1168.65万元;基本公共卫生服务4052.77万元。

(三)项目财务管理情况

一是医疗机构按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《医院会计制度》、《德阳市旌阳区卫生事业财政专项资金管理规定(试行)》要求,将补助资金纳入单位财务统一核算,做好了专项资金预算、收支核算,认真履行财会职责,加强了项目资金使用和管理,确保财政资金做到专款专用,运行安全。

二是严格督导检查,卫计局财务股室与项目业务股室定期进行项目资金专项督导,通过检查强化了项目资金管理,规范了资金安全使用,保障了项目顺利实施,确保了目标任务完成。

(三)项目组织实施情况

() 计生四项制度

一是加强组织领导,强化目标考核。建立四项制度工作一把手负责制,党政主要领导亲自抓、负总责。将四项制度工作,列入年度重点工作,纳入改善民生的重要内容,形成了党委领导,政府负责,群众参与,部门督促工作格局。全面落实目标考核责任体系。每年,区政府将四项制度目标任务纳入对乡镇、街道党政目标考核和业务目标考核细则,下达部门目标考核办法。按时足额配备奖特扶资金,确保民生工程顺利实施。

二是加强宣传,营造氛围。利用元旦春节,民俗文化节”“三下乡四进社区等开展形式多样的宣传活动;并通过广播、黑板、宣传橱窗等多种形式宣传计划生育奖励扶助政策;充分利用广播、电视以及网站、网页、微信等传统和现代媒介进行政策宣传。2018年全区印制近1万份入户宣传单,通过发放宣传告知单,对重点人群进行面对面的宣传,确保享受对象能全部纳入。

三是加强培训,准确把握政策口径。认真执行以会带训制度,通过整合相关会议,加强对乡镇计生专干的培训;以现代信息技术为平台,通过QQ群、微信平台、远程教育平台等,加强对乡镇计生专干进行培训;以检查为契机,加强对乡镇计生专干的培训;采用划片区的形式,对乡镇计生干部进行培训。通过培训,计生干部政策掌握熟练,准确把握不同时期生育政策的变化,特别是1980831日以后再生育的,必须查阅原始审批依据,判定其合法性。

四是严格程序规范。做好奖励扶助对象资格确认前期工作,按照规定的工作流程及操作规范:包括宣传发动、个人申报、村级初审上报、乡级调查复核、公示、审核上报、县级复查、网上审批等程序。201712月,我局就印发文件《关于做好二O一七年四项制度工作的通知》,对2018四项制度工作做出了安排和部署。新增、退出奖扶对象要求在村主要要道进行准确的公示,对现存子女与曾经生育子女等婚育信息在乡和村进行了公示,做到让群众监督。我区年审工作坚持原则性和灵活性相结合,要求享受对象到镇村进行签字捺印,确有外出不能现场年审的,工作人员或主动上门,或采用视频、照片、音频等方式,方便了老百姓。在进村入户调查、走访座谈中,对婚育史复杂的个案不放过,对异常信息不放过,对不同证人提出的实质性证据之间出现矛盾的决不放过,对调查笔录等证据材料不规范、不完整的不放过,确保资格确认零误差。

五是实行四权分离管理机制。为确保奖励扶助金有足额按时到位,卫计局与财政局、农业银行等职能部门签订了委托服务协议,建立了资格确认、资金管理、资金发放和部门监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制,严格资金代发制度,确保资金安全发放。资金发放过程中,各部门各负其责,各行其职。

(二)实施基本药物制度项目

一是严格执行基药集采制度,落实基层医疗机构按规定比例配备使用非基药政策,严格执行零加价政策,严格实行省平台网上集中采购和集中支付。

我局加强基本药物制度实施情况的线上线下监督检查。卫生计生监督执法人员在2018年现场监督检查过程中,随机抽调各单位10种不同剂型不同类型的基本药物,未发现擅自加价或违规使用的情况。通过全省药械集中采购监管平台,每季度统计并通报全区基本药物制度实施情况。严密监管各医疗机构基药网上采购、使用情况。并将监管结果纳入下一年度各级财政基本药物专项补助经费分配考核。   

(三)基本公共卫生服务项目

一是卫计局成立了促进基本公共卫生服务均等化指导中心,负责组织协调疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、卫生执法监督、中医药服务等专业公共卫生工作,抽调技术人员组成专家组,组建服务专家团队,依靠专家组力量,在全区开展基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、日常督导等工作,掌握各基层医疗机构工作进度,及时收集、汇总、分析、上报相关数据。

二是基层医疗卫生机构成立了公共卫生指导科、组建了健康服务团队,分片区,进社区、进家庭开展基本公共卫生服务项目。

三是均等化指导中心要求各基层医疗卫生机构按时上报项目执行月报、经费季报、半年小结、年终总结等资料,并根据上报数据进行分析汇总,对项目执行进度缓慢、质量不高、数据上报有误的单位进行通报,以促进项目开展。

四是均等化指导中心专人负责对四川省基层医疗卫生管理信息系统中医疗卫生机构项目开展填报数据进行时时监测,并采取定期或不定进行现场查阅资料予以核对。组织一年两次的专项督导检查,并对检查问题进行通报,限期整改。区专业公共卫生服务机构通过组建技术指导组,定期对基层医疗机构进行指导,解决工作中遇到的技术难题

三、项目绩效情况  

(一)项目完成情况

1.项制度

2018年,全区共有22026人享受农村部分计划生育奖励扶助, 1997人享受计划生育特别扶助,230人享受再生育关怀,48985人享受独生子女父母奖励。2018年,及时足额将补助资金金发放至享受对象手中,共发放资金3896.34万元。 

2.实施基本药物制度项目

2018年,全区应上网采购基本药物区级医疗机构2家,均按规定实施基本药物制度。2018年截止12月共采购基药2313.77万元,基药采购占比40.44%国产药品采购区中医院占比98.62%,妇幼保健院平均占比97.24%中标低价药品采购区中医院占比69.12%,妇幼保健院平均占比84%挂网限量药品采购区中医院占比1.87%,妇幼保健院平均占比11.14%自费药品网上采购区中医院平均占比1.87%,妇幼保健院平均占比6.66%。全区应上网采购基本药物的政府办基层医疗卫生机构18家(其中乡镇卫生院12家,社区卫生服务中心6家), 100%实施基本药物制度。应上网采购基本药物的社区卫生服务站3家,100%实施基本药物制度。全区村卫生站111个,应实施基本药物制度111个,实施基本药物制度率达100%(均在各自上级卫生院或服务中心采购范围内)。

3. 基本公共卫生服务项目

一是完成数量:居民健康档案,城乡居民建立电子健康档案67.73万份,建档率达90.54%;健康教育,全区设置健康教育宣传96共发放宣传单338353份,开展公众健康咨询活动497次,参加公众健康咨询活动96891人次,举办健康知识讲座445参加健康知识讲座居民66786人次;预防接种,建立预防接种卡47789人次,各种一类疫苗接种率均达到90%以上0-6岁儿童健康管理,接受新生儿访视5137人,接受儿童保健37138;孕产妇健康管理,13周之前建册4937人,产后28天接受访视5135;老年人健康管理,全区累计管理老年人85538人,为老年人进行健康体检55700高血压、2型糖尿病健康管理,累计管理原发性高血压患者45541,高血压患者规范管理率70.22%;累计管理糖尿病患者18065人,糖尿病患者规范管理率61.37%;严重精神障碍患者健康管理2018年,各单位均加大了重精患者的筛查力度,检出率大幅度提升,规范录入国网系统的重精患者2630人,检出率达3.48‰,严重精神障碍患者规范管理率91.56%传染病及突发公共卫生事件报告和处理。辖区共报告法定传染病420例,传染病报告率、报告及时率、传染病登记与网络直报一致率均达到100%。全年无突发公共卫生事件发生结核病患者健康管理。管理肺结核患者447人,肺结核患者管理率96.75%;卫生监督协管,全区卫生监督协管信息报告440例,报告率100%;开展卫生监督协管巡查2052;中医药健康管理:各单位开展65岁以上老年人中医药健康管理52562人,0-36月儿童中医药健康管理20237人,老年人及0-36月儿童中医药健康管理覆盖率均达60%以上

二是完成质量:2018年,我区基本公共卫生服务工作紧紧围绕医药卫生体制改革,以促进基本公共卫生服务逐步均等化为目标,积极实施基层卫生全程健康管理工程,通过网格化服务团队成员的共同努力,服务质量得到了大幅提高,健康指导和干预,群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变群众的健康水平得到显著提高,疾病发病率明显下降

(二)项目效益情况

1.计生四项制度。对全区符合条件的计生四项制度人员进行足额及时的财政补助资金,让计生四项制度人员充分感受到了国家对他们的关怀。

 

 

 

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

旌阳区卫生健康局  计生四项制度

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

9

总分

96

 

2.基本药物。改革基本药物财政补助经费分配,鼓励城市社区卫生服务机构使用基药,推动医改综合改革。为更好推动基本药物制度在全部基层医疗机构,尤其是城市社区卫生服务机构的实施,在广泛征求意见的基础上对基本药物财政补助经费分配进行调整。考量服务人口、基药采购使用等因素,鼓励基层医疗机构采购使用基本药物,鼓励发展基本医疗,促进分级诊疗改革。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

旌阳区卫生健康局  实施基本药物制度

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

9

总分

96

 

3.基本公共卫生服务

通过基本公共卫生服务项目的实施,在健康指导和干预减少主要健康危险因素,群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变,有效的预防和控制了主要传染病及慢病,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,显著提高了群众的健康水平,降低了疾病发病率,减轻了患者就医负担,一定程度上缓解了社会矛盾,对医改解决看病难、看病贵的最终目标打下了坚实基础。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

旌阳区卫生健康局   基本公共卫生服务

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4.5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

9

总分

95.5

 

四、问题及建议

(一)评价结论

通过强化组织管理、明确工作目标任务,严格资金管理,提升服务能力,加强督导检查等工作落实,项目开展顺利,目标任务完成及时,资金使用安全,取得良好的社会效益和经济效益。

(二)存在的问题

一是部分上级下达项目,资金下达时间晚,年初不能进行有效的预算,项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行,造成当年资金不能及时使用,影响了资金使用效益。

二是项目内容较多,涉及范围广,涉及人群数量大,工作开展难度高,业务人员不足,导致部分项目开展覆盖不完全,资金使用进度慢。

(三)下一步工作

进一步强化责任意识,加强政策学习,努力推动项目实施,规范资金使用,努力做到年度内项目年度内实施完成,财政资金年度内合理、合规使用完毕。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一把公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 


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