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2018年度德阳市旌阳区黄许镇部门决算

点击数:32 次 发布日期:2019-10-09

索 引 号 720878233/2019-00048 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 黄许镇 发文日期 2019-10-09 16:57:11
名  称 2018年度德阳市旌阳区黄许镇部门决算
文  号 主 题 词


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公开时间:2019年10月9日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
德阳市旌阳区黄许镇人民政府负责本镇社会管理,为民服务以及农村工作等职责任务。
(二)2018年重点工作完成情况
1.在基层党建上。一是切实落实大会精神。坚持把思想建党摆在更加突出位置,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和在川视察重要讲话精神,积极宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,党委中心组学习4次,组织集中宣讲21场次,专题学习讨论36场次,巡讲168场次,“第一书记”进院落宣讲大会精神200余次,确保大会精神宣传宣讲全覆盖。二是全面落实党建工作责任制,以签字背书责任制、基层党建工作“会诊制”、“第一书记”联系村(居)党建工作制、双“2122”工作制等一系列制度为载体,全面形成党委书记负总责、分管组织委员具体负责、支部书记抓落实齐抓共管的良好格局。三是扎实开展“大学习大讨论大调研”活动。黄许镇在开展“大学习大讨论大调研”活动工作中牢牢把握工作主动权,围绕“四个专题讨论”“八个调研课题”,通过“微党课”、“农民夜校”、“QQ群”“微信群”定期推送学习内容促进党员网上交流,结合自身实际广泛开展专题学习和专题讨论,形成学习讨论成果6个,调研成果8个。四是聚焦干部“六大工程”,全面提升干部能力。“干部全员上讲台”工程,全镇每月组织一次“黄许讲坛”,围绕农村“三资”管理、土地流转、农村项目建设等农村干部应知应会和难点热点知识集中授课;“社干部主体班”工程,对全镇425名社长、党小组长进行农村基层工作知识及实务培训。“定人定岗定责定目标”工程对70名镇干部、96名村(居)干部定岗定责,形成了职责分解到人,失职渎职可追溯的良好工作机制;“蹲苗锻炼”工程,选拔6名优秀村居后备干部到镇政府上挂锻炼;“村社干部公益基金”工程,村居按照规定每年提取40%,镇上配套60%的公益金,完善村社干部退职公益基金管理,让村社干部安心工作,确保无后顾之忧;“目标管理创新”工程,实行综合目标和重点工作分开考核方式,完善管理考核制度,让考核方式简便、可行、实效。
2.在党风廉政上。一是强化班子内部监督,决策程序不走过场。严明组织纪律,每项重要决策认真实行民主集中制,纳入“三重一大”范畴,实行村社500元以上大额开支预审制度,村、组500元以上开支均要填写《大额开支申报单》,由驻村领导和干部审签后方可使用资金。二是强化重大事项监管,执行程序不打折扣。认真落实“四议两公开一监督”制度,做到真公开、真监督,成立黄许镇基础设施建设工作领导小组,建立了“土专家库”,完善了工程建设项目管理办法,以合理低价中标的方式对财政投入和村组集体投入50万元以下工程项目进行统一的审批、竞争性谈判和验收。全年共计节约资金350余万元,既有效节约了资金,又预防了腐败,保护了干部。三是强化制度建设,扎紧“笼子”不出问题。我们利用党政联席会议,对发现的问题分析研判,结合三资管理工作,修订完善了《黄许镇村、社合作经济组织集体财务管理实施办法》《机关管理制度》、《村居干部管理制度》、《公务用车管理制度》等各项制度,并逗硬执行。全镇实现了机关干部办公用房“零超标”、公务用车“零违规”、会员卡“零持有”。截止目前,共计印发督查通报37期,收集问题线索53件,收到并回复上级信访件40余件,接受主动到镇纪委说清的党员干部170人次,办理案件16件,查处党员干部16人。
3.在农业发展上。大力实施乡村振兴发展战略,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,稳妥探索农村产权制度改革试点,实施开源节流,提高村居对代管全镇1545亩“双放弃土地”和集体资产的经营管理水平,实现村、社集体经济收入不断壮大,加快实现农村农业现代化。通过小农水节余资金项目、泰康村国家农综项目等的实施,建设高标准农田2800亩,衬砌沟渠13.84公里,新建蓄水池10口,整治山坪塘4座,田间支路3.8公里。全镇各类农作物总播种面积11.83万亩,其中粮食作物2.99万亩,总产27595吨;油料作物3.01万亩,总产6050吨;蔬菜作物2.47万亩,总产55232吨;瓜果类1539亩,总产3815吨;土地流转累计19488亩;出栏生猪8.8万头,出栏肉鸡180万只、肉鸭60万只,出栏肉兔28万只,禽蛋产量达3500吨。广平村集中供气站迎参加2018年发展中国家生物质能源利用研修班的非洲国家官员和技术人员参观10余次。
4.在工业发展上。实施政企联姻、领导包企、挖潜培优,加大对企业的服务力度,积极主动协调税务、工商、经信、科技等部门提供政策、信息,为企业在生产、经营、销售等各环节提供有力的支持,确保工业经济稳中有进、稳中向好。引导轨枕厂、恒嘉电杆等加大自主创新和技术改造力度,增强造血本领,抢占市场高地。1-9月新增民营企业22户,个体工商户80户。
5.在第三产业发展上。按照“园镇”“谷镇”一体思路,做好物流港和健康谷征地拆迁、基础设施建设等筑巢引凤工作,加大招商引资项目落地,辐射带动周边区域大力发展配套产业。支持北大荒农产品物流园、海川物流园进一步转型拓展市场。大力实施互联网+农业模式,拓展金商客、呀买云电商等平台,对特色农产品现榨菜籽油“How are油”、中华鳖、跑山猪、生态鸡(蛋)、特色枇杷、生态小龙虾等进行品牌包装和推广,实现一三产融合发展,生态观光休闲康养乡村精品旅游业逐步壮大。
6.在重点项目建设上。全面实施项目攻坚战役和交通大会战,加快中欧班列物流港规划、征地拆迁,重点推进银山路、涟江路、人民渠33支渠货场段“两环一渠”项目、北大荒物流园区、黄许镇城镇商品房开发、华强沟水库、成都三绕、德罗快速通道黄许旧城棚户区改造和“六路一桥”等建设工作。截至目前,“四路一渠”项目现已完成测绘、地勘、初步设计等前期准备工作,其中:连江路下穿项目已开工建设;占地1041亩的宝成铁路黄许火车货场扩建项目,已完成人员安置1470人,拆迁房屋600余户、拆迁安置1200余人,计划修建安置房332套,投资1.2亿元。小区进出道路工程已完成测绘、地勘、设计、施工图审查、工程造价等前期准备工作,计划2019年1月开工建设;黄许镇旧城棚户区改造项目位于黄许镇区,计划总投资11.7亿,拟贷额度9.36亿。其中:滨河街片区改造400户纳入德阳市2018年棚改目标任务,南华宫片区改造976户。现已完成摸底调查、棚改意向登记、可研编制、实施方案征求意见等前期准备工作,计划2019年上半年启动拆迁。
7.在社会保障上。1-10月发放低保金1000余万元;审核办理80岁老人高龄补助1800余人次,约60万元;办理残疾人两项补贴1000余人次;办理医疗救助、一站式医疗救助587件;办理临时生活救助185件;完成城乡特困人员的新增申请及审批,共计发放165人次,发放资金70余万元;城乡居民养老保险(原新农保)参保率达95%,城乡居民医疗保险参保率达98%。完成新增农村籍60岁退役士兵的审批、在册人员增加年限以及调标工作,发放补贴90万余元;完成重点优抚人员调标工作,发放优抚金330万余元;完成各种代办事务11548件,其中处理城镇居民医疗保险相关问题1560件、城镇居民养老保险5611件、就业失业登记560件、就业困难认定40件、丧葬45件、退休申报2836件、退休认证896件。
8.在生态环境上。树立“绿水青山就是金山银山”理念巩固中央环保督察成果,持续开展“回头看”工作,接受中、省、市、区水污染环保专项督查15次。继续贯彻落实“河长制”,实施“一河一策”,强化河道巡查巡护管理。坚持服务先行,及时指导企业完善环保手续,做到环境保护和支持企业健康发展并驾齐驱。拓展“散乱污”企业专项整治成果,按照“三个一批”实施分类处置,全镇散乱污企业54家,实行了关闭14家,整治规范32家,整改8家。实施黄许污水处理厂提档升级,加快旧城污水收集管网建设,提升生活污水处理水平。完成环境投诉热线和来信来访34件,整改满意率达到100%。
9.在脱贫攻坚上。大力开展感恩教育,让脱贫群众记党恩、听党话、跟党走。深入开展“回头看、回头帮”工作,创新帮扶机制和方法,实现扶贫与扶志、扶智无缝对接,通过就学资助、就业促进、产业帮扶、社会保障、基础设施建设、改善生活条件等扶贫措施,全面巩固1793户、4367名贫困人口的脱贫成果,防止返贫,脱贫群众实现同步小康。
10.在维护安全稳定上。坚持将社会稳定风险评估作为开展重大活动、建设重大项目、决定重大事项的前置程序,从源头上预防社会矛盾纠纷的发生,对易肇事肇祸精神病患者、吸毒人员等重点特殊人群建立完善了滚动核查防控机制,最大限度地减少了不稳定因素。坚持“五包”,做好移民工作,掌握其思想动态,加大就业培训帮扶力度,引入社会力量建设宏山特色种植园,鼓励支持移民发展产业,推动移民适婚人员与当地群众联姻通婚,加快移民融入。加大社会治安综合治理和防范处理邪教力度,做好社区矫正和禁毒工作,建设和谐平安黄许。1-9月,办理群众来信来访、网络投诉等多渠道转办的信访案件135件,其中初信初访128件,初信初访办结率达9%;按照“三到位”(诉求合理合法的解决到位,确实有困难的帮扶到位,行为违法的依法处置到位)的要求,对30余个信访稳定问题逐一建立工作方案并落实“五包”责任。以依法处置胜华村5组阻工事件为契机,化解了一批困扰黄许10余年的重大历史遗留问题。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”,强化安全生产监管体系,2018年,全镇未发生一起安全生产责任事故。
11.在扫黑除恶上。全面贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署,多次召开党委会,分析研判重点地区、重点行业、重点领域的涉黑涉乱问题。与公安机关协作建立线索发现移交机制,发动村居和基层网格员、综治巡逻队员、红袖标等群防群治力量300余人次投入扫黑除恶专项斗争工作,纵横织网,深入摸排线索,开展深挖细查。共摸排涉黑涉恶线索28条,治安乱点乱象线索22条。签订《扫黑除恶承诺书》80余份,并将扫黑除恶专项斗争纳入综治工作(平安建设)考核体系,运用监督执纪“四种形态”加强日常监督执纪。10月以来,镇扫黑办与督查室共对辖区所属村居扫黑除恶工作开展督查10余次,发出督查通报4期,有效保障了扫黑除恶专项斗争工作的扎实推进。
12.在精神文明建设上。坚持文化自信,加大公共文化体育服务体系建设力度,保障群众基本文化权益,发挥文化引领作用,改变群众生活休闲方式,以健康的文化生活引导群众唱响主旋律。以社会主义核心价值观为重点,广泛开展“四德”教育,倡导修身齐家,继续挖掘最美家庭,树立文明乡风,传递正能量,促进文明进步、发展进步。坚持每月5、18、28日的川剧定点定时演唱。做好文物保护单位、文化市场和印刷出版企业的监督管理工作,对仙女洞崖群进行维护。完成黄许烘蛋、黄许皮蛋、哑巴兔三家非物质文化遗产单位资料的完善工作。完成放映公益性电影200场的任务。
二、机构设置
黄许镇人民政府下属二级单位2个,即社会事业与计生服务中心和农业服务中心,均为事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2450.33万元,年初财政拨款结转和结余107.01万元。与2017年相比,收入总计各增加461.55万元,增长22.03%。主要变动原因是人员增加。
2018年度支出总计2537.53万元,年末结转和结余19.5万元。与2017年相比,支出总计各增加460.18万元,增长22.15%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2450.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2450.03万元,占100%;
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2537.53万元,其中:基本支出2066.39万元,占81.43%;项目支出471.14万元,占18.57%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2450.03万元。与2017年相比,财政拨款收入总计各增加354.55万元,增长16.92%。主要变动原因是人员增加。
2018年财政拨款支出总计2537.53万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加460.18万元,增长22.15%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出25537.53万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加568.57万元,增长28.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2537.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出663.18万元,占26.13%;社会保障和就业(类)支出875.79万元,占34.51%;医疗卫生支出23.44万元,占0.9%;节能环保支出265.14万元,占11.25%;城乡社区支出93.42万元,占3.68%;农林水支出530.26万元,占20.9%;住房保障支出43.71万元,占1.72%;其他支出42.59万元,占1.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为25537.53,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务:2010301支出决算为455.84万元,2010302支出决算为30万元,2010350支出决算为177.34万元。
2.社会保障和就业:2080204支出决算为9万元。2080299支出决算为0.42万元。2080502支出决算为42.95万元。2080504支出决算为120.54万元。2080505支出决算为62.53万元。2080506支出决算为25.01万元。2080801支出决算为16.94万元。2080802支出决算为96.71万元。2080803支出决算为129.34万元。2080806支出决算为98.17万元。2080899支出决算为128.22万元。2081002支出决算为116.81万元。2081099支出决算为28.42万元。2089901支出决算为0.71万元。
3.医疗卫生与计划生育:2101101支出决算为15.04万元。2101102支出决算为6.85万元。2101199支出决算为1.56万元。
4.节能环保:2110302支出决算为240.14万元。2110399支出决算为25万元。
5.城乡社区:2120199支出决算为88.42万元。2120399支出决算为5万元。
6.农林水:2130152支出决算为20.48万元。2130314支出决算为40万元。2130705支出决算为469.78万元。
7.住房保障:2210201支出决算为43.71万元。
8.其他:2299901支出决算为42.59万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2537.53万元,其中:
人员经费1974.38万元,主要包括:基本工资173.89万元、津贴补贴313.14万元、奖金13.5万元、绩效工资36.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.53万元、职业年金缴费25.01万元、职工基本医疗保险缴费21.88万元、其他社会保障缴费2.27万元、其他工资福利支出6.56万元、退休费155.24万元、抚恤金241.87万元、生活补助863.01万元、奖励金0.5万元、住房公积金43.71万元、其他对个人和家庭的补助支出14.43万元等。
公用经费92万元,主要包括:办公费8.18万元、印刷费3万元、手续费0.09万元、水费1.56万元、电费9.18万元、邮电费5.21万元、差旅费2.08万元、维修(护)费2.58万元、会议费5.63万元、培训费0.63万元、公务接待费0.93万元、工会经费5.45万元、福利费4.55万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费25.37万元、其他商品和服务支出11.62万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元,完成预算85.88%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元,占86.46%;公务接待费支出决算0.93万元,占13.54%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.94万元,完成预算99%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.93万元,完成预算46.61%,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇在年初预算编制阶段,组织对农村公共维护运行项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取农村公共维护运行项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对其开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年我镇申报长平等6个村9个农村公共维护运行项目,项目资金额46.5万元。区财政于2018年12月拨付46.5万元,资金到位100%。截止评价时资金实际支出46.5万元,支付率100%。支付的依据合规合法,资金支付与预算相符。共维修村道路862米,水沟维护328米,水渠陶於3200米,新建农村文化广场一处,安装村道太阳能灯29盏,新建机沉井2口;维修组道路682米,较好的完善了通组道路体系。水沟维护328米主要是恢复2017年洪灾水毁工程,确保了12000余亩农田用水。安装29盏太阳能灯较好的解决了宏山村、双原村农村聚居点夜间出行光亮问题。以上项目经过对服务对象测评满意度达99.5%以上。


项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称

农村公共维护运行项目

预算单位

黄许镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

46.5

执行数:

46.5

其中-财政拨款:

46.5

其中-财政拨款:

46.5

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维修村道路862米,水沟维护328米,水渠陶於3200米,新建农村文化广场一处,安装村道太阳能灯29盏,新建机沉井2口;维修组道路682米

维修村道路862米,水沟维护328米,水渠陶於3200米,新建农村文化广场一处,安装村道太阳能灯29盏,新建机沉井2口;维修组道路682米

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成预期目标

完成预期目标

效益指标

解决了群众出行问题,保证了农田用水

解决了群众出行问题,保证了农田用水

满意度指标

群众满意度满意度达99.5%以上

群众满意度满意度达99.5%以上

十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出92万元,比2017年增加7.78万元,增长9%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,政府采购支出总额88.02万元,其中:政府采购货物支出88.02万元。主要用于拆迁及农业农村工作。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:2010301指行政运行,2010302指一般行政管理事务。2010350指事业运行。
10.社会保障和就业:2080204指拥军优属,2080299指其他民政管理事务支出,2080502指事业单位离退休,2080504指未归口管理的行政单位离退休,2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506指机关事业单位职业年金缴费支出,2080801指死亡抚恤,2080802指伤残抚恤,2080803指在乡复员、退伍军人生活补助,2080806指农村籍退役士兵老年生活补助,2080899其他优抚支出,2081002指老年福利,2081099指其他社会福利支出,2089901指其他社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育:2101101指行政单位医疗,2101102指事业单位医疗,2101199指其他行政事业单位医疗支出。
12.节能环保:2110302指水体,2110399指其他污染防治支出。
13.城乡社区:2120199指其他城乡社区管理事务支出,2129999指其他城乡社区支出。
14.农林水:2130314指防汛,2130152指对高校毕业生到基层任职补助,2130705指对村民委员会和村党支部的补助。
15.住房保障:2210201指住房公积金。
16.其他支出:2299901指其他。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1
黄许镇人民政府
2018年部门预算支出绩效报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
黄许镇人民政府属于一级预算单位,下属二级预算单位2个(社会事业服务中心和农业服务中心),均为事业单位。
(二)机构职能
按照区财政局对镇财政预算管理体系的要求,镇财政的主要职责是全面贯彻党的十八届五中全会精神,认真落实中央、省、市、区委、区政府的决策部署,积极推进财税体制改革。坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧编制预算,降低行政运行成本;坚持调整优化支出结构,集中财力办大事,优先保障和改善民生,努力增强基本公共服务保障能力;坚持公开透明,依法理财,深化部门预算改革,推进预算信息公开,提高财政支出绩效。
(三)人员概况
黄许镇编制共63人,其中行政编制39人,事业编制20人,工勤编制4人。2018年底行政在编36人,事业在编16人,工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年黄许镇人民政府本年收入2450.03万元,上年结转107.01万元
(二)部门财政资金支出情况
2018年黄许镇人民政府支出2537.53万元。其中:一般公共服务支出663.18万元,社会保障和就业支出875.79万元,医疗卫生支出23.45万元,农林水支出530.27万元,住房保障支出43.71万元,其他支出42.59万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况
包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。
黄许镇按照区财政要求进行了预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。
预算编制:黄许镇于2018年12月对2019年部门支出进行预算:支出合计2024.21万元。基本支出885.14万元,其中:工资福利支出648.16万元,对个人和家庭的补助100.08万无,商品和服务支出136.9万元。
决算编制:2018年12月对全年收支进行决算:本年收入2450.03万元,上年结转107.01万元。本年支出2537.53万元,其中基本支出2066.39万元,项目支出471.14万元。
(二)执行管理情况
包括市级财力专项预算分配时限、中央和省专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。
1.执行进度
黄许镇政府按照区财政的要求,及时分月、分季度上报用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。
基本支出2018年按月或季度进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按季度进行申报并支付,6月执行进度50%,9月执行进度75%,12月执行进度100%。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付,开展中期评估,其中1-6月执行进度31%,1-9月执行进度70%,1-12月执行进度100%。
2.三公经费
黄许镇认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2018年黄许镇人民政府无机关人员因公出国计划,费用为零;没有购置公务用车,公务用车运行维护费支出5.94万元,主要用于本乡镇机关工作人员到市区开会汇报工作办理业务,到村组、企业开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费0.93万元,主要用于接待市、区领导等到乡镇指导检查工作,接待其他部门来我镇参观考察等所发生的费用。
3.机关节能降耗
黄许镇政府机关严格按照勤俭节约的原则,节约用水用电,与2017年基本持平。
(三)综合管理情况
包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。
黄许镇人民政府按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,严格控制支出,不管经费支出还是项目建设都坚持量力而行,没有新增债务。非税收入及时上缴财政;建立健全内部控制制度,资产管理制度,信息公开制度。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购,并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外,对项目资金、政府采购进行公开公示,对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开,接受社会监督。
(四)整体绩效
包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。
1.部门支出绩效
黄许镇人民政府财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算,合理使用经费,厉行节约,确保机关正常运转。
2.项目支出绩效
黄许镇人民政府按照年初预算项目,严格按照用款计划,分月、季度或一次性申报,按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
3.绩效管理工作开展情况
黄许镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求,及时开展自评工作,对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
黄许镇人民政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。由于人员少,工作量大,对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异;在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。


                                                          2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

较好的完成了各项工作

19

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

附件2
黄许镇人民政府
项目支出绩效自评报告
区财政局:
2018年,黄许镇以区委、区政府下达的工作任务,紧紧围绕更好的保障和改善民生,狠抓重点项目推进,有效的完成了各项目标奖任务。根据德阳市旌阳区财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求,对2018年重点项目实施情况进行绩效评价,现将自评报告如下:
一、项目概况
(一)项目基本情况
黄许镇地处德阳市区北大门,幅员面积88.3平方公里,下辖16个行政村,4个居委会,户籍人口59820人。黄许镇统筹推进项目开展,做好项目的预算和申报拨付。制定项目资金的实施方案,并按方案指导、考核具体项目的开展。
农村公共维护运行项目,一是根据各村的具体情况由村申报具体项目。二是由镇基建领导小组根据区财政下达的项目资金额度,按照农村公共维护运行项目相关要求进行项目的确定。
(二)项目资金申报相符性
2018年我镇申报长平等6个村9个农村公共维护运行项目,项目资金额46.5万元,项目均符合相关要求。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
2018年农村公共维护运行项目资金区财政于2018年12月到位。资金到位100%。
2.资金使用
截止评价时资金实际支出46.5万元,支付率100%。支付的依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
一是镇财政所按照《会计法》要求,将项目资金纳入单位财务统一核算,加强项目资金使用和管理,确保项目资金专款专用。
二是加强项目实施事前、事中、事后的全程监督确保项目的推进。
(三)项目组织实施情况
一是项目的实施先由村对申报项目进行民主测评。二是上报镇基建领导小组审核项目实施的可行性。三是村将镇基建领导小组审批的项目进行公示和招投标。四是将招投标结果公示后实施项目。五是项目完成后由镇基建领导小组及镇农业办公室、村监委成员村民代表验收。
三、项目绩效情况 
(一)项目完成情况
2018年农村公共维护项目完成投资46.5万元,共维修村道路862米,水沟维护328米,水渠陶於3200米,新建农村文化广场一处,安装村道太阳能灯29盏,新建机沉井2口。到评价时点已全部完成。
(二)项目效益情况
维修道路682米,较好的完善了通组道路体系。水沟维护328米主要是恢复2017年洪灾水毁工程,确保了12000余亩农田用水。安装29盏太阳能灯较好的解决了宏山村、双原村农村聚居点夜间出行光亮问题。以上项目经过对服务对象测评满意度达99.5%以上。
四、问题及建议
(一)存在的问题
财务部门在项目实施事中的监督应该加强。
(二)相关建议
进一步强化责任意识,加强政策学习,努力推进项目设施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表


 

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