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2018年度德阳市旌阳区孝泉镇部门决算

点击数:20 次 发布日期:2019-10-18

索 引 号 1151050100/2019-00021 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 孝泉镇 发文日期 2019-10-18 17:09:51
名  称 2018年度德阳市旌阳区孝泉镇部门决算
文  号 主 题 词

 

 

 

2018年度

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

部门决算


目录


公开时间:201910  17

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

  要在认真履行《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的乡镇政府基本职能的基础上,结合农业税及其附加免征后“三农”工作的实际,乡镇政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村级(社区)组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇工业发展、农村经济和社会事业发展服好务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1抓实经济战略带动,综合实力显著提升

2018年,全镇完成财政收入3392.20万元,重点税源纳税区本级税收收入369.54万元,完成目标任务的115.73%;较2017增长15.7%

2抓实发展方式转变,经济建设卓有成效

1现代农业提质增效。以推进乡村振兴战略为契机,深入开展乡村振兴示范点建设。全镇土地流转面积共24290亩,规模经营率达到59.8%以上,综合机械化水平达到88.5%。建设高标准农田0.58万亩,占计划数的100%,完成投资457.5万元。四川孝恒农业发展有限公司流转土地1600余亩,完成一期工程投资2000余万元,建成了120亩现代化高标准羊肚菌种植大棚基地和40亩小龙虾稻田生态养殖基地。以东升农场为龙头,带动种植户全年种植蔬菜面积达 6000余亩,总产值达4500余万元。成立了6个柑果专业合作社,种植面积近600余亩、130余户,年产值1800余万元。

2)文旅产业生机盎然。围绕弘扬德孝文化、领略异域风情、体验传统文化、农耕体验等为内核的多元旅游产业规划格局,配合孝行广场建设、完善旅游配套设施,提升古镇内涵和品位;举办新春庙会、上九会、孝文化旅游周、城隍会等特色文化活动,增强古镇旅游吸引力和影响力,推动我镇旅游产业持续、健康发展;全年接待游客30余万人次;在“魅力德阳·美丽乡镇”大型乡村文化旅游品牌竟演活动中喜获银奖,对宣传旅游产业发展,提升古镇知名度起到了积极作用。在区旅体局的支持下投资300余万元建成德阳市首个乡镇体育公园,同时结合旅游古镇的打造,修建孝廉文化长廊、孝廉堂、环保厕所,对德孝城广场风貌进行改造,德孝城园区小景观进行美化,古镇风貌进一步提档升级,精品旅游线路雏形初具。

3)一三产业良性互动。借助民俗节庆活动平台,开展农产品展销、蔬菜采摘等活动,实现商品交易60家,营业收入36万元,兰花展30家,营业收入20万元,清真美食街15家,营业收入25万元,东升农场蔬菜采摘实现收入15万元。利用优越的自然资源和便利的交通优势,打造田园综合体——源野牧歌生态农业有限公司,为游客提供具有浓厚乡村田园农耕文化的休闲旅游度假地,形成良性循环,有效实现一三产业的互动发展。

3、抓实特色小城镇建设,城乡面貌日新月异

1)城乡建设彰显新风貌。以特色小城镇建设为契机,统筹推进城乡基础设施和公共服务设施建设,加快推进孝延路1期工程和城镇强弱电下地工程建设。完成省级特色小城镇申报工作,10月完成“百镇建设行动”试点镇2018年工作考核。完成城镇危旧房综合整治项目一期工程建设,总投资500万元;全力做好邻姑街-桂花街街道治理工程和城镇旅游厕所(德孝路和邻姑泉2座旅游厕所)建设,总投资180万元;继续做好常林禅院项目一期工程收尾工作。

2)生态环境整治取得新进展。结合创建全国文明城市和全国卫生城镇工作,进一步加强对场镇主干道、集贸市场等区域环境整治,加强对餐饮场所、卫生院等的监管,定期开展卫生巡查。加大规范商家店铺、广告牌设置、流动摊点,全面清理小广告力度,进一步督促平安环卫公司加强街道、路段、公共场所的清扫、保洁、清运,确保镇内垃圾分类处理,垃圾桶、果皮箱外观干净整洁,公共厕所干净无异味。加强环境设施建设,投入资金20万元,维修破损、坑洼路面60处,在主要街道新增停车位120个,新建农村垃圾池80个,制作安装垃圾房4个,更换垃圾桶50个、果皮箱30个,对170个垃圾桶进行了喷漆翻新,8个公厕统一制作安装了信息公示牌,将两处杂乱区域改造为3000m2的公益性临时停车场和1500m2的规范性临时市场。不断加大秸秆、落叶、垃圾禁烧的宣传和查处力度,建立了200余人的秸秆禁烧巡查队伍,确保不冒浓烟、没有黑斑。经过全镇凝心聚力,孝泉镇成功创建国家卫生镇。

4、抓实民生工程推进,社会事业蓬勃发展

1)加强计生惠民政策落实。“奖励扶助”为切入点,建立和完善人口与计划生育利益导向机制,向计划生育特别扶助对象159人发放资金134.28万元,向独生子女父母5341人发放奖励金32.05万元,向农村计划生育家庭奖励扶助对象3891人发放奖励金373.54万元。

2)加强社会救助和优抚工作力度。全年向城镇居民最低生活保障128户、186人发放保障金67万余元;向农村居民最低生活保障277户、434人发放保障金114万余元;向全镇散居特困人员59人发放特困人员供养金44万余元;向全镇各类重点优抚对象176人发放定补201万余元;向全镇部分60周岁以上(含60周岁)的农村籍退役士兵238人发放生活补助共计54万余元。

3)进一步加强社会保障。2018年,城乡居民养老保险参保22214人,其中新参保人数232人,城乡居民医保参保30469人,完成小额保险和老年保险8116笔,金额811600万元;解决特殊困难群众就医问题,办理“一站式”医疗救助申请120余人次,为1830名残疾人提供量体裁衣式个性化服务2万余次;开展创业培训和餐厅服务员技能培训两个班,参加培训人员共计60余人;开展“大篷车”进基层就业扶贫专项招聘会,10个单位亲临现场招聘,求职登记25人;组织建档贫困人员、失业人员等140余人参加德阳开展的专场招聘会4次。

4)扎实做好教育扶持。组织开展星耀教育基金资助奖励活动,奖励2名优秀校长、10名师德标兵、10名优秀教师、30名优秀学生,资助29名贫困大学新生;为68名建档立卡户困贫学生申请了教育扶贫救助基金。

5、抓实社会安全治理,稳定形势趋于良好

1)全力建设平安孝泉。以构建“德孝平安古镇、美丽和谐孝泉”为目标,建成镇级综治工作中心和15个村(居)级综治中心,实现了“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”,做到集中办理、集成服务;推进网格化服务管理,实现网格信息化全覆盖,完成村(居)事件信息上报3718件,重点人员(吸毒人员、重症精神病人、流动人口)走访1800余次,治安隐患处置233起。

2)营造安定社会环境。落实安全生产责任,形成了“党政领导、企业负责、群众监督”的齐抓共管良好局面,成功举办“安全生产宣传咨询日”活动,开展了3期安全生产培训,组织了5次安全应急演练,提高群众安全生产意识,定期组织安全巡查,对辖区内重点部位、重点企业进行安全大检查和隐患排查共76次,对存在的安全隐患强力督促整改,消除安全隐患杜绝安全事故。

3)畅通民意表达渠道。完善《孝泉镇群众来信来访工作制度》,规范了信访工作接待、办理、反馈等各个环节要求,使信访工作迈入规范化、制度化轨道,接待受理群众来访150余件,300余人次,办结140余件,办结率93.95% 12345热线电话回复80起,信箱信访(市委书记、市长、区委书记等信箱)回复52起,回复率100%;全镇开展不稳定因素排查130次,群众满意度不断提升。

6、抓实重点任务推进,各项工作成绩斐然

1)脱贫攻坚成效显著。坚持深入开展脱贫攻坚“回头看、回头帮”工作,在“回头看、回头帮”工作领导小组的基础上成立了“回头看、回头帮”工作督导小组,将目标任务分解落实到村、到户,与有脱贫攻坚任务的村(居)两委及第一书记签订目标责任书,压紧压实责任,组织镇村所有帮扶干部进村入户对辖区贫困户情况进行全面摸排,确保辖区内“一超六有”全面达标。扎实推动产业扶贫和就业扶贫,利用孝恒农业等现代农业企业推动建档立卡户流转土地并解决其就业,开发农村公益性岗位39个。全镇建档立卡贫困户共计416923人,已于20142015年实现全部脱贫,经过动态调整,2018年建档立卡户减少到401907人。

2“三绕”拆迁加快推进。落实拆迁谈判挂靠负责制,组成5个工作组,每个工作组由一名党委班子成员和一名中层干部组成,协助各村开展工作,多次召开拆迁动员会和拆迁政策宣讲会,各村的“两委”班子作为主体责任人与拆迁户进行一对一谈判。至2018年年底,全镇完成拆迁户房屋测量77户、拆迁62户、搬迁果园1处、大棚1处、集体用房1处。

二、构设置

孝泉镇人民政府为一级预算单位,内设机构;党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计生服务中心。两中心虽为独立编制机构,但是都为单独核算,其运行合并到镇人民政府机关中核算。

     第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3392.20万元。与2017年相比,收入总计增加1821.79万元,增长116%。主要变动原因是项目经费收入的增加。

2018年度支出总计3234.89万元。与2017年相比,支出总计增加1779.48万元,增长122%。主要变动原因是项目经费支出的增加。

            

             

 

      (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计3392.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3392.20万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

        


     (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计3234.89万元,其中:基本支出775.68万元,占24%;项目支出2459.21万元,占76%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    


        图3:支出决算结构图(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年财政拨款收入总计3392.2万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1821.79万元,增长116%。主要变动原因是项目经费收入的增加。

    2018年财政拨款支出总计3234.89万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加1779.48万元,增长122%。主要变动原因是项目经费支出的增加。

     

           


    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3234.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1779.48万元,增长122%。主要变动原因是项目经费支出的增加。

                     

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3234.89万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出525.64万元,占16%

文化体育与传媒(类)支出45万元,占1%

社会保障和就业(类)支出491.98万元,占15%

医疗卫生与计划生育(类)18.24万元,占1%

节能环保(类)158.34万元,占5%

城乡社区(类)1591.61万元,占49%

农林水(类)370.10万元,占12%

住房保障(类)33.98万元,占1%

 


  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3234.89万元完成预算95%。其中:

1. 一般公共服务支出:

1一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2018决算为345.77万元,完成预算100%

2一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2018决算为50.28万元,完成预算51%主要原因是项目支出结转下年。

3一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行:2018年决算为129.58万元完成预算100%

2. 文化体育与传媒支出: 

1)文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出2018决算为45万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出: 

1)社会保障和就业支出—民政管理事务—拥军拥属:2018决算为9万元,完成预算100%

2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休:2018决算为16.76万元,完成预算100%

3)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:2018决算为65.18万元,完成预算100%

4)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费:2018决算为48.63万元,完成预算100%

5)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费:2018决算为19.45万元,完成预算100%

6)社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:2018决算为4.85万元,完成预算100%

7)社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤:2018决算为45.78万元,完成预算100%

8)社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助:2018决算为62.45万元,完成预算100%

9)社会保障和就业支出—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助:2018决算为53.11万元,完成预算100%

10)社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出:2018决算为89.85万元,完成预算100%

11)社会保障和就业支出—社会福利—老年福利:2018决算为76.16万元,完成预算100%

12)社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出:2018决算为0.76万元,完成预算100%

4医疗卫生与计划生育支出:

1)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——行政单位医疗:2018决算为10.36万元,完成预算100%

2)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——事业单位医疗:2018决算为6.66万元,完成预算100%

3)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗:2018决算为1.22万元,完成预算100%

5节能环保支出:

1)节能环保支出—污染防治—水体:2018年决算138.34万元,完成预算105%主要原因是项目经费支出的增加

2)节能环保支出—污染防治—其他污染防治:2018年决算为20万元,完成预算100%

6、城乡社区支出:

1城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施2018决算为15万元,完成预算100%

2城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出2018决算为1576.61万元,完成预算100%

7、农林水支出:

1农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助2018决算为26万元,完成预算100%

2农林水支出—水利—防汛2018决算为30万元,完成预算100%

3农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2018决算为314.1万元,完成预算100%

8住房保障支出:

1住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018决算为33.98万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出775.68万元,其中:

人员经费661.52万元,主要包括:基本工资132.14万元、津贴补贴249.66万元、奖金10.44万元、绩效工资2.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元、职业年金缴费19.45万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金33.98万元、其他工资福利支出5.51万元、退休费79.51万元、生活补助47.95万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出12.50万元。
  公用经费114.16万元,主要包括:办公费7.19万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、水费3万元、电费4万元、邮电费2.3万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、委托业务费0.5万元、工会经费4.56万元、福利费3.76万元、其他交通费16.98万元、其他商品和服务支出18.87万元、其他资本性支出30万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为8万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算8万元,占100%。具体情况如下:

      


(图8三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元2018年无人员因公出国

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车运行无预算。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1,共有专用车(面包车)1辆。

3.公务接待费支出8万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加4.33万元,增长118%。主要原因是业务活动增加主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,孝泉镇在年初预算编制阶段,组织对新时代文明实践中心项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

孝泉严格按照预算口径执行部门预算以预算指导工作的开展,资金使用过程中始终坚持保人员、保运转、保民生、保重点项目的原则。实行专款专用,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。加强了政府采购管理、资产管理、内控管理等综合管理,及时公开预(决)算编制情况及“三公”经费、机关运行经费的安排、使用。按要求开展自评工作,依法接受财政监督。2018年部门整体支出绩效评价情况总体良好,资金管理规范,财政资金使用效益提高。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,通过项目实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障。

(二)项目绩效目标完成情况。
    我镇2018年度部门决算中反映新时代文明实践中心项目”、“农村敬老院工作经费”、“污水处理厂调试运营服务经费”3项目绩效目标实际完成情况。

1、新时代文明实践中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障。

2农村敬老院工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.36万元,执行数为17.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇农村特困老人供养工作顺利开展,有利于维护社会的公正和稳定,促进农村社会和谐、稳定和经济发展有着十分重要的意义。

3、污水处理厂调试运营服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.37万元,执行数为127.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇居民生活污水处理的顺利进行,有效控制我镇的水污染,为广大居民提供了良好的居住环境。

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

新时代文明实践中心

预算单位

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

45万元

执行数:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成新时代文明实践中心项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

顺利完成新时代文明实践中心项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



预算执行数为45万元

预算执行数为45万元

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标



通过该项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

通过该项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

效益指标





……





满意度指标



满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

农村敬老院工作经费项目

预算单位

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

17.36万元

执行数:

17.36万元

其中-财政拨款:

17.36万元

其中-财政拨款:

17.36万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成农村敬老院工作经费项目的实施,保障我镇农村特困老人供养工作顺利开展,有利于维护社会的公正和稳定,促进农村社会和谐、稳定和经济发展

顺利完成农村敬老院工作经费项目的实施,保障我镇农村特困老人供养工作顺利开展,有利于维护社会的公正和稳定,促进农村社会和谐、稳定和经济发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



预算执行数为17.36万元

预算执行数为17.36万元

项目完成指标





项目完成指标





效益指标



通过该项目的实施,保障我镇农村特困老人供养工作顺利开展,有利于维护社会的公正和稳定,促进农村社会和谐、稳定和经济发展

通过该项目的实施,保障我镇农村特困老人供养工作顺利开展,有利于维护社会的公正和稳定,促进农村社会和谐、稳定和经济发展

效益指标





……





满意度指标



满意

满意

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

污水处理厂调试运营服务经费项目

预算单位

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

127.37万元

执行数:

127.37万元

其中-财政拨款:

127.37万元

其中-财政拨款:

127.37万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成污水处理厂调试运营服务经费项目的实施,保障我镇居民生活污水处理的顺利进行,有效控制我镇的水污染,为广大居民提供了良好的居住环境。

顺利完成污水处理厂调试运营服务经费项目的实施,保障我镇居民生活污水处理的顺利进行,有效控制我镇的水污染,为广大居民提供了良好的居住环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



预算执行数为127.37万元

预算执行数为127.37万元

项目完成指标





项目完成指标





效益指标



通过该项目的实施,保障了我镇居民生活污水处理的顺利进行,有效控制我镇的水污染,为广大居民提供了良好的居住环境。

通过该项目的实施,保障了我镇居民生活污水处理的顺利进行,有效控制我镇的水污染,为广大居民提供了良好的居住环境。

效益指标





……





满意度指标



满意

满意

(三)部门开展绩效评价结果。

孝泉镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《孝泉镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

孝泉镇自行组织对孝泉镇新时代文明实践中心项目开展了绩效评价,《孝泉镇新时代文明实践中心项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,孝泉镇机关运行经费支出114.16万元,比2017减少64.18万元,减少36%。主要原因是厉行节约,节减费用。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,孝泉镇政府采购支出总额46.59万元,其中:政府采购货物支出46.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于孝泉镇敬老院适龄化改造项目工作

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,孝泉镇共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于农村政策、桔杆禁烧宣传。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):指……

10.外交(类)(款)(项):指……

11.公共安全(类)(款)(项):指……

12.教育(类)(款)(项):指……

13.科学技术(类)(款)(项):指……

14.文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指……

16.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指……

17.节能环保(类)(款)(项):指……

18.城乡社区(类)(款)(项):指……

19.农林水(类)(款)(项):指……

20.交通运输(类)(款)(项):指……

21.资源勘探信息等(类)(款)(项):指……

22.商业服务业(类)(款)(项):指……

23.金融(类)(款)(项):指……

24.国土海洋气象等(类)(款)(项):指……

25.住房保障(类)(款)(项):指……

26.粮油物资储备(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

1、党政办公室。

2、经济发展办公室。

3、社会事务办公室。

4、社会治安综合治理办公室。

5、财政所。

6、社会事业服务中心。

7、农业服务中心。

(二)机构职能。

   孝泉镇党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村级(社区)组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇工业发展、农村经济和社会事业发展服好务。

(三)人员概况。

    政府现有行政编制23人,行政工勤编制2人;2018年底行政编制实有23人,工勤编制实有2人。

政府现有事业编制14人,事业工勤编制1人;2018年底事业编制实有14人,工勤编制实有1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

    上年结转17元,其中节能环保支出6元,农林水支出11元;2018年部门收入3392.20万元,其中一般公共服务收入669.44万元,文化体育与传媒支出45元,社会保障和就业收入491.98万元,医疗与计划生育收入18.24万元,节能环保收入152.34万元,城乡社区收入1598.61万元,农林水收入381.1万元,交通运输收入1.5万元,住房保障收入33.98万元。

(二)部门财政资金支出情况

    2018年部门支出3234.89万元,其中一般公共服务支出525.63万元,文化体育与传媒支出45元,社会保障和就业支出491.98万元,医疗与计划生育支出18.24万元,节能环保支出158.34万元,城乡社区支出1591.61万元,农林水支出370.10万元,住房保障支出33.98元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况。

孝泉镇严格按照《2018年乡镇部门预算编制口径》编制预算,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制及时、全面、科学。

(二)执行管理情况。

孝泉镇严格按照预算口径执行部门预算,坚持厉行节约,合理安排,严格执行三公经费管理。2018月预算支出3234.89万元,占全年支出的100%,收支预算全年执行情况良好。

    (三)综合管理情况。

1、政府性债务管理: 设专人负责地方政府债务管理系统,根据偿债情况及时录入数据,并进行公示。

2、政策采购实施计划:严格执行政府采购制度,年初编制采购预算,并按预算组织实施采购,无任何违规采购的情况。

3、资产管理:建立固定资产台帐,严格按照国有资产管理办法进行管理,新购资产及时登记、入账,报废资产及时上报、审批。

    4、内控制度管理:我镇建立健全了岗位责任制度、内部管理制度、财务制度、票据管理制度等内控制度,并严格执行相关制度。

5、信息公开:在政务网站上按时公开每年财政预算、决算情况三公经费使用情况在财政公开栏上按要求公布资金使用状况惠民资金发放情况等,接受群众的监督。

6、绩效评价:我单位对财政资金使用管理情况,按照《部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作,撰写部门自评报告。依法接受财政监督,积极配合上级部门的监督、检查。

(四)整体绩效情况。

1、部门支出绩效。

孝泉镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算,合理使用经费,厉行节约,确保机关正常运转。

2、项目支出绩效。

孝泉镇按照年初预算项目,严格按照用款计划,分月、季度或一次性申报,按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

孝泉严格按照预算口径执行部门预算以预算指导工作的开展,资金使用过程中始终坚持保人员、保运转、保民生、保重点项目的原则。实行专款专用,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。加强了政府采购管理、资产管理、内控管理等综合管理,及时公开预(决)算编制情况及“三公”经费、机关运行经费的安排、使用。按要求开展自评工作,依法接受财政监督。2018年部门整体支出绩效评价情况总体良好,资金管理规范,财政资金使用效益提高。

(二)存在问题。

1、乡镇财政现在实行“乡财县管”,资金多有不足和缺口。

2、乡镇基层工作量大,应配备的编制不足,加之市、区两级借用编制人员过多,导致临聘人员按规定超员,资金缺口增大。

   (三)改进建议。

1、希望上级加大对乡镇基层的资金预算,保证日常运转正常有效运行。

2、希望将应配制的编制配备齐,不再借用乡镇基层编制人员,保证乡镇基层的正常工作运转。

 

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

  


附件2

2018年新时代文明实践中心项目

支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

孝泉2018年实施文化体育与传媒项目名称为孝泉镇新时代文明实践中心。该项目资金总额为508002元,2018年区财政局直接支付450000元。本项目申报、批复及预算调整均按照规定程序进行,并符合相关资金管理办法的规定。

(二)项目绩效目标。

该项目位于孝泉镇德孝城,主要建设了新时代文明特色的宣传标牌,官德厅、孝廉堂、博物馆、小孝持家、大孝爱国展厅以及新时代文明实践广场。该项目的建成,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障。该项目按工程进度实施付款。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行,申报资金均用于孝泉镇新时代文明实践中心工程项目,做到了专款专用。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金总额为508002元,其中财政拨款450000元,财政拨款资金已全部到位。

2、资金使用。截止2018年12月31日,本项目财政资金450000元已由区财政局直接支付给四川德阳大孝故里文化旅游发展有限公司。主要用于:建设新时代文明特色的宣传标牌,官德厅、孝廉堂、博物馆、小孝持家、大孝爱国展厅以及新时代文明实践广场。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格执行财务制度,区财政局采取直接支付形式,由区财政做账。

(三)项目组织实施情况。

孝泉镇财政所负责编制申报预算,该项目由四川德阳大孝故里文化旅游发展有限公司为项目实施单位。项目竣工验收合格后,由孝泉镇财政所向区财政局申报支付流程,完成支付程序。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目于2018年8月开工,2018年11月完工,资金总额为508002元,财政拨款450000元。截止2018年11月30日,孝泉镇新时代文明实践中心工程已全部完成。

(二)项目效益情况。

孝泉镇现有新时代文明实践中心1个,新时代文明实践站15个,新时代文明实践志愿服务队30余支,志愿服务者1000余名。先后接待了天水市考察团、广安市社科联、乡愁大会组委会、越西县考察团及德阳市政协、德阳市委宣传部、德阳市委组织部、区文广旅局、区文化馆等部门,并得到了各部门的肯定;接待了新疆、武汉、成都、绵阳、德阳等城市学生参观学习,教育学生习礼知爱,心存德孝,完成心灵的洗礼,帮助学生开阔视野,增长知识,着力提高学生的社会责任感实践能力。开展了“学习理论宣传政策”活动、“不忘初心,牢记使用”爱国主义教育活动、“乐享重阳,悦动夕阳”重阳节慰问活动、“乡村振兴文旅先行”为主题的孝文化旅游周活动,“脱贫攻坚先进事迹”报告会、“农旅携手 助力乡村振兴”孝泉古镇定向赛等系列实践活动。以真情暖人心,以服务聚民意,将弘扬优秀传统文化与社会主义核心价值观有力结合,不断提升人民群众的幸福感和获得感,不断提高广大群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念,更好地推动农民全面发展、农村全面进步。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

该项目资金总额为508002元,财政拨款450000元,还有尾款58002元未支付。该项目现已竣工投入使用,后期还需要资金维护。

(二)相关建议。

该项目后期还需要资金维护,希望区财政和上级有关部门在预算上给予支持和保障。

 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度

项目名称

新时代文明实践中心

预算单位

德阳市旌阳区孝泉镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

45万元

执行数:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其中-财政拨款:

45万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成新时代文明实践中心项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

顺利完成新时代文明实践中心项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



预算执行数为45万元

预算执行数为45万元

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标



通过该项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

通过该项目的实施,为理论宣讲、教育服务、文体活动、科普宣传等新时代文明实践内容提供有力保障

效益指标





……





满意度指标



满意

满意

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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