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2018年度德阳市旌阳区国资局部门决算公开

点击数:17 次 发布日期:2019-10-18

索 引 号 008384360/2019-00075 主题分类 2018年决算情况说明
发布机构 区财政局 发文日期 2019-10-18 18:06:57
名  称 2018年度德阳市旌阳区国资局部门决算公开
文  号 主 题 词

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公开时间:2019年10月18日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的意见、措施和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导区属国有企业改革和管理,加强全区国有企业改革和管理的宏观指导;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2、代表区政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、按照法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4、建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;维护国有资产出资人的权益。

5、参与制定年度国有资本经营预算;组织和监督年度国有资本经营预算的执行;参与编报年度国有资本经营决算。

6、贯彻执行国有资产管理的方针政策;根据国有资产管理的法律、法规、规章,研究制定有关制度和管理办法;组织实施国有企业的清产核资、绩效评价和考核;组织实施区级国有企业产权界定与转让,组织实施非国有控股企业国有资产的产权界定与转让;负责国有资产的统计分析;依法对乡(镇、街道)国有资产管理进行指导和监督。

7、领导管理区属国有企业党的工作,指导管理国有企业党的建设、思想政治工作、宣传教育工作。

8、指导区属国有企业管理人员的培训、智力引进工作。

9、指导全区国有企业党风廉政建设、纪律检查工作。

10、协调中央、省、市在旌阳区国有企业改革发展中与地方相关事宜。

11、贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规;负责组织实施全区信用体系建设,处置非法集资,创建全区良好的金融环境;拟订全区金融业发展规划,督促落实区委、区政府金融工作部署;调查分析全区金融工作宏观形势提出对策建议。

12、按照国有资产管理的有关规定,负责对地方国有金融资产的监管;会同做好对金融机构、融资性担保公司、保险部门的工作协调,对金融机构、融资性担保公司、保险业发展中应由地方解决的问题进行指导和服务;会同做好地方法人金融机构的日常管理和年度考核。

13、负责全区保险、证券等非银行金融机构的协调和指导;引导督促全区金融机构大力支持地方经济发展,协调解决妨害金融健康运行的障碍;组织银政企信息交流,促进银企合作;会同做好金融监管,维护金融秩序和信用体系建设。

(二)2018年重点工作完成情况

1.国资监管基础工作取得新成效

一是编制政府资产和企业管理工作报告。2018年度旌阳区政府资产统计范围包括行政事业单位占有资产、经管资产、国有企业权益、受托代理资产等,合计资产总值243.08亿元

二是强化国有企业管理。草拟了《德阳市旌阳区区属国有企业监事会(监事)管理办法》等八个国有管理制度,协调相关单位办理资产权属证明工作,组织资产原权属单位和公司开展资产移交工作,确保国有资产保值增值。调整德阳市旌阳区政府投融资公司体系,组建德阳市旌源建设发展有限公司,作为区级控股公司,对区属投融资公司控股。

三是做实做强国有企业。

四是抓好行政事业单位国有资产处置。以资产管理信息系统为支撑,全面做好资产处置的审批(核)报批工作,对旌阳区行政事业单位国有资产进行规范管理,合理配置和有效利用国有资产,动态监控资产增减变动情况,促进存量资产的整合、调剂与共享共用,提高国有资产使用效益,防止国有资产流失。

六是推进公务用车改革。召开区属国有企业车改工作会议,安排布置车改工作,实现了应改尽改和节约公车费用的车改政策目标。

七是开展公共机构节能。

2.金融工作取得新成绩

截止9月末,各银行为中小微企业贷款87.31亿元,同比增长5.5%。涉农贷款余额43.65亿元,同比下降2.55%。引导金融机构单位和个人为贫困地区开展扶贫捐款共计107.206万元,为脱贫攻坚工作增加原动力。

三是着力缓解企业融资。组织11家区属金融机构及100余家企业负责人召开银企对接活动2次,目前共有4家企业分别与农商银行现场签订了7800万元融资协议。制定了《旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场融资加快发展实施办法》。制定《德阳市旌阳区中小微企业助保金贷款管理实施办法》,解决企业融资难、融资贵问题。

二、机构设置

区国资局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。



第二部分    2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3892.99万元。与2017年相比,收入总计各增加2882.11万元,增长285.11%。主要变动原因是其一2017年6月区国资局组建,全年收入只有7个月;其二社会保障和就业支出增加11.58万元;医疗卫生与计划生育支出增加3.57万元;城乡社区支出增加1500万元;农林支出511.04万元;资源勘探信息等支出增加184.42万元;金融支出增加664.83万元;住房保障支出增加6.67万元。

2018年度支出总计2588.29万,增加1938.72万元,增涨298.46%。主要变动原因是其一2017年6月区国资局组建,全年收入只有7个月;其二社会保障和就业支出增加11.58;医疗卫生与计划生育支出增加3.57万元;城乡社区支出增加1500万元;农林支出330.64万元;资源勘探信息等支出增加231.26万元;金融支出减少145万元;住房保障支出增加6.67万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3892.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2392.99万元,占61.47%;政府性基金预算财政拨款收入1500万元,占38.53%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、情况说明

2018年本年支出合计2588.29万元,其中:基本支出227.79万元,占8.8%;项目支出2360.5万元,占91.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3892.99万元。与2017年相比,收入总计各增加2882.11万元,增长285.11%。主要变动原因是其一2017年6月区国资局组建,全年收入只有7个月;其二社会保障和就业支出增加11.58万元;医疗卫生与计划生育支出增加3.57万元;城乡社区支出增加1500万元;农林支出511.04万元;资源勘探信息等支出增加184.42万元;金融支出增加664.83万元;住房保障支出增加6.67万元。

2018年度支出总计2588.29万,增加1938.72万元,增涨298.46%。主要变动原因是其一2017年6月区国资局组建,全年收入只有7个月;其二社会保障和就业支出增加11.58;医疗卫生与计划生育支出增加3.57万元;城乡社区支出增加1500万元;农林支出330.64万元;资源勘探信息等支出增加231.26万元;金融支出减少145万元;住房保障支出增加6.67万元。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1088.29万元,占本年支出合计的42.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加438.72万元,增长67.54%。主要变动原因是工资福利支出增加95.87万元;商品服务支出增加194.27万元;对个人和家庭的补助减少7.31万元;基本建设支出减少4.34万元;对企事业单位的补贴减少475万元;对企业补助增加660.64万元;其他资本性支出减少25.41万元。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1088.29万元,主要用于以下方面:农林水支出330.64万元,占30.38%;资源勘探信息等支出380.74万元,占34.99%;金融支出330万元,占30.33%;社会保障和就业(类)支出25.84万元,占2.37%;医疗卫生支出7.21万元,占0.66%;住房保障支出13.86万元,占1.27%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1088.29,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):

2.教育(类)***(款)***(项):

3.科学技术(类)***(款)***(项):

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):

5.社会保障和就业(类)行政事业单位了离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为18.92万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险类支出完成了预算收入。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位了离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)支出决算数6.67万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是职业年金类支出完成了预算收入。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算数0.25万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是其他社会保险类支出完成了预算收入。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.6.72万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗保险类支出完成了预算收入。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)行政单位医疗0.49万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗保险类支出完成了预算收入。

10.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数330.64万元,完成预算54.89%。决算数小与预算数的主要原因是有271.68万元资金结转到明年。

11.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数180.88万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是行政运行类支出完成了预算收入。

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事物(项):决算支出数199.86万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是一般行政管理事物类支出完成了预算收入。

13.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):支出决算数330万元,完成预算28.95%。决算数小与预算数的主要原因是有809.83万元项目资金结转到明年。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数13.86万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是住房保障类出完成预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出227.79万元,其中:

人员经费193.99万元,主要包括:基本工资50.95万元、津贴补贴89.8万元、奖金4.07万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职业年金缴费6.67万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出2.19万元奖励金0.06万元、住房公积金13.86万元等。
  公用经费33.8万元,主要包括:办公费13.67万元、手续费0.02万元、邮电费2.22万元、差旅费0.67万元、培训费0.08万元、工会经费7.84万元、福利费1.47万元、其他交通费7.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.78万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费支出

无因公出国(境)支出

2.公务用车购置及运行维护费支出

无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出

无公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:保障行政运转:机关全年用于行政运转经费33.8万元,主要用于机关办公费、车辆运行费用、机关水电等费用,保障了全局的机关运转,保证了我局圆满完成全年工作任务。机关厉行节约:严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则,出台《公务接待管理制度》;根据我局实际情况,我局无安排因公出国(境)活动;无购置车辆计划安排,为规范机关公务车辆的使用管理,局机关制定一系列节能降耗的制度,传达学习厉行节约反对铺张浪费文件精神,号召鼓励机关干部职工做节约标兵,机关水、电、气及燃油使用均为逐年递减。(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:资金计划及时到位,市、区两级政府制定对企业多层次资本市场直接融资奖励政策后,充分调动了辖区企业通过资本市场进行直接融资的积极性。

(二)项目绩效目标完成情况
     本部门在2018年度部门决算中反映“天元镇、孝感镇处理旌兴水务公司水源保护地问题发生费用”“处非工作经费"“2017年度企业直接融资奖励资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.处非工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好全区非法集资工作,维护好我区社会稳定,发现的主要问题:处非工作实际比理论上更难开展,涉及面广、人员情况复杂,同时需要多个部门配合,还需加大资金安排。下一步改进措施:合理安排资金。

2.全区行政事业单位信息系统软件维护与培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,圆满完成全区行政事业单位信息工作。

3.区级粮食部门快报软件维护及培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,圆满完成全区国有企业快报上报汇总工作。

4.2017年度企业直接融资奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395万元,执行数为330万元,完成预算的83.54%。通过项目实施,市、区两级政府制定对企业多层次资本市场直接融资奖励政策后,充分调动了辖区企业通过资本市场进行直接融资的积极性。

5.天元镇、孝感镇处理旌兴水务公司水源保护地问题发生费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,扎实推进治理天元镇、孝感镇水源保护地问题,发现的主要问题:水源治理工作任重而道远,是个长期而艰巨的工作,不能头疼医头、脚痛医脚。下一步改进措施:规范治理工作,整合部门职能。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

处非工作经费

预算单位

区国资局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好全区非法集资工作

圆满完成全区非法集资工作,维护好我区社会稳定

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

预期支出处非工作经费10万元,用于全区非法集资工作

预期支出处非工作经费10万元,用于全区非法集资工作

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

圆满完成全区非法集资工作

圆满完成全区非法集资工作

效益指标

……

满意度指标

维护好我区社会稳定

维护好我区社会稳定

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

全区行政事业单位信息系统软件维护与培训

预算单位

区国资局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好全区行政事业单位信息系统软件维护与培训

圆满完成本年度全区行政事业单位信息系统软件维护与培训工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

支出维护培训经费5万元,做好全区行政事业单位信息系统软件维护与培训

支出维护培训经费5万元,做好全区行政事业单位信息系统软件维护与培训

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

保障全区行政事业单位信息培训工作顺利进行

保障全区行政事业单位信息培训工作顺利进行

效益指标

……

满意度指标

圆满完成本年度全区行政事业单位信息系统软件维护与培训工作

圆满完成本年度全区行政事业单位信息系统软件维护与培训工作

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

区级粮食部门快报软件维护及培训费

预算单位

区国资局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好区级国有企业快报工作

圆满完成本年度全区国有企业快报工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

支出预期经费5万元,做好区级国有企业快报工作

支出预期经费5万元,做好区级国有企业快报工作

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

保障区级国有企业快报工作顺利进行

保障区级国有企业快报工作顺利进行

效益指标

……

满意度指标

圆满完成本年度全区国有企业快报工作

圆满完成本年度全区国有企业快报工作


项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

2017年度企业直接融资奖励资金

预算单位

区国资局

预算执行情况(万元)

预算数:

395万元

执行数:

330万元

其中-财政拨款:

395万元

其中-财政拨款:

330万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

将2017年度企业直接融资奖励市级配套资金如期如实奖补给符合《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》的相关企业

将2017年度企业直接融资奖励市级配套资金如期如实奖补给符合《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》的相关企业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

支出预期经费330万元,全额奖补给66家企业,少于预算数65万元是因为有13家企业不属于旌阳区奖补

支出预期经费330万元,全额奖补给66家企业,少于预算数65万元是因为有13家企业不属于旌阳区奖补

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

奖励符合《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》

奖励符合《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法

效益指标

……

满意度指标

充分调动了辖区企业通过资本市场进行直接融资的积极性。

 

充分调动了辖区企业通过资本市场进行直接融资的积极性。

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

天元镇、孝感镇处理旌兴水务公司水源保护地问题发生费用

预算单位

区国资局

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

解决好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

将预期专项资金全额拨付给天元镇2万元、孝感镇8万元

将预期专项资金全额拨付给天元镇2万元、孝感镇8万元

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

做好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

做好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

效益指标

……

满意度指标

解决好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

解决好天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区国资局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2016年度企业直接融资奖补项目”开展了绩效评价,《2016年度企业直接融资奖补项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,区国资局机关运行经费支出33.8万元,比2017年增加15.99万元,增长89.83%(或与2017年决算数持平)。主要原因是区国资局于2017年6月成立,2017年的机关运行费用只有7个月的费用。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,区国资局政府采购支出总额21.01万元,其中:政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2017年6月局成立,本年度采购货物21.01万元主要用于局开办采购办公设备及办公家具(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,因车改,我局无公车,无单价50万元及以上通用设备、专用设备。

  

第三部分   名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

第四部分  附件

德阳市旌阳区国有资产监督管理局2018年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成

德阳市旌阳区国有资产监督管理局机关内设综合股、产权监管股(企业管理股)、金融工作股(德阳市旌阳区人民政府金融办公室),公益一类事业单位德阳市旌阳区国有资产管理中心由区国资局管理。

(二)机构职能

1、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责;研究提出国有企业改革的意见、措施和国有企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;负责指导区属国有企业改革和管理,加强全区国有企业改革和管理的宏观指导;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2、代表区政府向所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、按照法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

4、建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;维护国有资产出资人的权益。

5、参与制定年度国有资本经营预算;组织和监督年度国有资本经营预算的执行;参与编报年度国有资本经营决算。

6、贯彻执行国有资产管理的方针政策;根据国有资产管理的法律、法规、规章,研究制定有关制度和管理办法;组织实施国有企业的清产核资、绩效评价和考核;组织实施区级国有企业产权界定与转让,组织实施非国有控股企业国有资产的产权界定与转让;负责国有资产的统计分析;依法对乡(镇、街道)国有资产管理进行指导和监督。

7、领导管理区属国有企业党的工作,指导管理国有企业党的建设、思想政治工作、宣传教育工作。

8、指导区属国有企业管理人员的培训、智力引进工作。

9、指导全区国有企业党风廉政建设、纪律检查工作。

10、协调中央、省、市在旌阳区国有企业改革发展中与地方相关事宜。

11、贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规;负责组织实施全区信用体系建设,处置非法集资,创建全区良好的金融环境;拟订全区金融业发展规划,督促落实区委、区政府金融工作部署;调查分析全区金融工作宏观形势提出对策建议。

12、按照国有资产管理的有关规定,负责对地方国有金融资产的监管;会同做好对金融机构、融资性担保公司、保险部门的工作协调,对金融机构、融资性担保公司、保险业发展中应由地方解决的问题进行指导和服务;会同做好地方法人金融机构的日常管理和年度考核。

13、负责全区保险、证券等非银行金融机构的协调和指导;引导督促全区金融机构大力支持地方经济发展,协调解决妨害金融健康运行的障碍;组织银政企信息交流,促进银企合作;会同做好金融监管,维护金融秩序和信用体系建设。

(三)人员概况

根据《中共德阳市旌阳区委 德阳市旌阳区政府办关于组建德阳市旌阳区国有资监督管理局的实施意见》(德市旌委办[2017]24号)文件,德阳市旌阳区国有资产监督管理局于2017年3月10日成立,在编在岗人员17人,其中:局长1名、副局长2名,综合股股长1名,产权监管股股长1名,金融工作股股长1名,副主任科员1名,科员2名,机关工勤2名,德阳市旌阳区国有资产管理中心事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年德阳市旌阳区国有资产监督管理局收入预算总额为4252.79万元,其中:当年财政拨款收入3892.99万元,事业收入0万元,上年结转收入359.80万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年德阳市旌阳区国有资产监督管理局结算数总额为4252.79万元,其中:当年财政拨款收入3892.99万元,事业收入0万元,上年结转收入359.8万元。相应安排支出预算4252.79万元,其中:社会和保障就业支出25.84万元,医疗卫生7.21万元,城乡社区支出1500万元,农林水支出330.64万元,资源勘探信息支出380.73万元,金融支出330万元,住房保障支出13.86万元,结转下年1664.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

(1)预算编制情况

在编制预决算时严格按财政局级相关规定和口径,坚持勤俭节约,大力控制行政成本,规范项目支出管理,坚持科学化、精细化管理原则。

(2)预算执行管理情况

2018年9月预算支出共1887.84万元,占全年支出48.49%;11月预算支出2541.53万元,占全年支出65.28%。

全年执行情况良好,进度稳定。

(3)整体绩效管理情况

根据上级文件精神及安排,通过对本部门财政资金预算支出绩效进行自评,加强对预算执行效果、财务管理等方面的管理,促进机关厉行节约工作,健全完善制度办法,提升了机关履职成效,使财政资金使用更高效、合理。

基本支出和项目支出保障了本单位的正常运转,顺利完成区政府及上级部门交办的工作任务。

1、2018年我局严格按照政府采购计划和采购程序进行采购,没有出现违反政府采购的情况。

2、我局已将本单位国有资产纳入资产信息管理系统,截止2018年年末,资产信息与基本帐固定资产信息完全相符。我局安排专人专门负责资产信息管理工作。

3、我局内部控制制度健全,包括财务制度、差旅费管理规定等一系列制度。本年度没有出现因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4、2018年我局按财政要求,及时完成了预算公开、决算公开及其他要求公开的工作。

5、我局完成了财政要求的2018年项目支出绩效评价,我局评价的项目是2017年度企业融资奖补资金项目,并按时完成了上报工作。

6、我局依法接受财政监督,按照要求完成了各类上报及情况汇报工作。

(二)专项预算管理

我局重点项目绩效目标编制明确、量化,专项预算提前细化,专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好、实施项目绩效考核、无违规记录等情况。

我局2018年“2017年度企业直接融资奖励资金”等专项费用预算395万元,申报程序及批复均符合资金管理办法,区财政及时下发此项经费,没有出现延误挤占的情况。我局严格根据《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》(德市旌府办发〔2014〕18 号)文件精神填报项目资金申报表申请由财政直接支付到位。

(三)结果应用情况

1、2018年我局依法履行职责,圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务。

2、2018年我局圆满完成了各项职能工作,保持了国有经济平稳增长、国有企业健康发展、国资监管工作切实加强的良好态势,得到了各界群众的好评。

四、评价结论及建议

(一)结论。我局预算执行情况总体良好,通过自评对提高财政资金使用效果。

(二)存在的问题。原区财政局国有资产监督管理的职责、原区经信局金融监管的职责划归区国资局,我局负责指导区属国有企业改革和管理,加强全区国有企业改革和管理的宏观指导,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责全区国有资产的指导和监督工作。负责全区金融资产监管,维护良好的金融生态环境,负责处置全区非法集资工作。部门预算未解决相关工作经费,严重影响业务工作。

(三)建议。希望财政部门在安排财政预算资金时,考虑解决国资工作经费和金融生态工作经费。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

我局圆满完成了各项职能工作

10

保持了国有企业健康发展

5

有力推进金融工作取得新成绩

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 


 

附件2

区国资局2018年项目支出绩效评价报告

2017年度企业直接融资奖补项目

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。

2017年度企业直接融资奖补专项资金申报330万元,申报程序及批复均符合资金管理办法。

(二)项目绩效目标

1.2013年,德阳市人民政府办公室《关于印发德阳市鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法的通知》(德办发〔2013〕55 号),制定了具体的奖励标准:(一)企业完成上市辅导并向四川证监局递交上市申请的奖励30万元;完成上市申报并被中国证监会正式受理的奖励70 万元;企业成功挂牌上市后,再按实际融资额的3‰进行奖励;累计奖励金额最高不超过250 万元(含)。通过境外资本市场直接融资的企业的奖励不分阶段,上市成功后,按实际融资额的5‰进行奖励(境外融资额折算成人民币),最高奖励金额不超过250 万元(含)。(二)本市上市企业通过配股、增发新股(不包括向大股东增发)实现再融资,按融资额的5‰进行奖励,奖励金额最高不超过250 万元(含)。(三)本市企业成功进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的,给予50 万元奖励。(四)本市企业成功进入区域股权交易市场等挂牌报价转让的,给予5 万元奖励。(五)采用买壳、借壳方式上市,并将上市公司注册地迁至本市的,根据新增融资额参照上市企业再融资的奖励办法进行奖励。(六)通过发行公司债券、中小企业私募债等方式在资本市场实现融资,按发债融资额×1‰给予奖励(境外融资额折算成人民币),最高不超过20 万元(含)。所有奖励项目均不重复享受。

2.旌阳区人民政府办公室也制定下发了《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》(德市旌府办发〔2014〕18 号)配套奖励政策,制定了具体的奖励标准:(一)企业完成上市辅导并向四川证监局递交上市申请的奖励12万元;完成上市申报并被中国证监会正式受理的奖励28万元;企业成功挂牌上市后,再按实际融资额的1.2‰进行奖励;累计奖励金额最高不超过100万元。通过境外资本市场直接融资的企业的奖励不分阶段,上市成功后,按实际融资额的2‰进行奖励(境外融资额折算成人民币),最高奖励金额不超过100万元。(二)本区上市企业通过配股、增发新股(不包括向大股东增发)实现再融资,按融资额的2‰进行奖励,奖励金额最高不超过100 万元。(三)区市企业成功进入全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让的,给予20 万元奖励。(四)本市企业成功进入区域股权交易市场等挂牌报价转让的,给予5 万元奖励。(五)采用买壳、借壳方式上市,并将上市公司注册地迁至本市的,根据新增融资额参照上市企业再融资的奖励办法进行奖励。(六)通过发行公司债券、中小企业私募债等方式在资本市场实现融资,按发债融资额的1‰给予奖励(境外融资额折算成人民币),最高不超过10万元。所有奖励项目均不重复享受。

(三)项目资金申报相符性。

 2017年度企业字节融资奖补专项资金330万元(市级资金),全部发放符合《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》(德市旌府办发〔2014〕18 号)政策的相关企业。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划及到位

一是对2016年和2017年两年来成功挂牌的企业进行了梳理;2016年我区在川藏股权交易中心展示板成功挂牌104家,2017年成功挂牌79家。二是对市级奖励资金的拨付情况进行了再次核实。对于2017年成功挂牌的企业,市级对符合奖励条件的66家企业进行了奖励,每家奖励5万元,共计拨付330万元,到位率100%。

(二)项目财务管理情况

该专项资金会计核算及账务处理严格按照相关财务管理制度执行,处理及时,核算规范。

三、政策绩效评价

政策总体评价:市、区两级政府制定对企业多层次资本市场直接融资奖励政策后,充分调动了辖区企业通过资本市场进行直接融资的积极性。

2018年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/项目名称201年度企业直接融资奖补专项资金
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)            项目决策(10分)       科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10分)        绩效目标明确性55
合理性55
(10分)            项目管理(7分)         资金管理资金分配33
资金使用44
(3分)        项目执行执行规范33
(特性指标70分)                项目绩效(20分)        项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55

(50分)  

项目效益

经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度    1010
总分100

 

四、问题及建议

(一)存在的问题

市政府正在对奖励政策进行调整(正式文件尚未下发),下一步很有可能取消对川藏股权交易中心展示板挂牌的企业进行5万元奖励,区政府的奖励政策如果不调整就将与市级政策有差距。

(二)相关建议

建议区政府按照《德阳市旌阳区鼓励企业通过多层次资本市场直接融资奖励办法》(德市旌府办发〔2014〕18 号),每年拿出预算经费,保证奖励政策的落实,鼓励企业更好的通过资本市场进行直接融资。

  

2018年处非工作经费项目支出绩效评价报告


一、评价工作开展及项目情况

为做好会同维护金融机构的合法权益和运行秩序,参与处置金融应急事件及风险事件,2018年处非工作经费共计10万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称处非工作经费
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)           项目决策(10分) 科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10分) 绩效目标明确性55
合理性55
(10分)           项目管理(7分)  资金管理资金分配33
资金使用44
(3分) 项目执行执行规范33
(特性指标70分)                项目绩效(20分)  项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
(50分)   项目效益经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度    1010
总分100

(二)绩效分析

1.项目决策

为做好会同维护金融机构的合法权益和运行秩序,参与处置金融应急事件及风险事件,2018年处非工作经费共计10万元。

2.项目管理

2018年处非工作经费项目10万元,支出10万元,支付率100%。该项目全年只有区财政拨付资金,无其他渠道资金来源。

该项资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据全部合规合法,资金支付与预算相符。

3.项目绩效

成立“泰民”非法集资案专案组,目前已返还集资金额1200余万元。今年,区公安分局立案查处非法非法集资案件3起,涉及金额3400余万元;区法院审结非法集资案件4起,涉及金额1.36亿元。

三、存在主要问题

暂时未发现问题。

四、相关措施建议

处非工作需要区级相关部门的配合,也是长期的工作,2018年10万元工作经费远远不能满足工作需要,请求增加工作经费。

 

 2018年区行政事业单位信息系统软件维护与培训绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为确保全区行政事业单位信息工作,做好全区各部门固定资产使用、管理工作,需支出信息系统升级维护费用和对各部门管理人员进行培训支出相关费用,2018年全区行政事业单位信息系统软件维护与培训支出经费共计5万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称全区行政事业单位信息系统软件维护与培训支出经费
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)           项目决策(10分) 科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10分) 绩效目标明确性55
合理性55
(10分)           项目管理(7分)  资金管理资金分配33
资金使用44
(3分) 项目执行执行规范33
(特性指标70分)                项目绩效(20分) 项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
(50分)          项目效益经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度    1010
总分100

(二)绩效分析

1.项目决策

为确保全区行政事业单位信息工作,做好全区各部门固定资产使用、管理工作,需支出信息系统升级维护费用和对各部门管理人员进行培训支出相关费用,2018年全区行政事业单位信息系统软件维护与培训支出经费共计5万元。

2.项目管理

2018年全区行政事业单位信息系统软件维护与培训支出经费项目5万元,支出5万元,支付率100%。该项目全年只有区财政拨付资金,无其他渠道资金来源。

该项资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据全部合规合法,资金支付与预算相符。

3.项目绩效

完成全区行政事业单位信息系统软件升级、维护,对各部门管理人员进行培训,确保圆满完成2018年度全区行政事业单位信息工作。

三、存在主要问题

暂时未发现问题。

四、相关措施建议

继续保障经费,确保做好全区行政事业单位信息长期有效工作。

 

2018年区级粮食部门快报软件维护及培训费绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为确保全区国有企业快报工作,需支出快报软件信息系统升级维护费用和对各部门管理人员进行培训支出相关费用,2018年全区国有企业快报系统软件维护与培训支出经费共计5万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称区级粮食部门快报软件维护及培训费
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)           项目决策(10分)   科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10分) 绩效目标明确性55
合理性55
(10分)           项目管理(7分)  资金管理资金分配33
资金使用44
(3分) 项目执行执行规范33
(特性指标70分)                项目绩效(20分)   项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
(50分)    项目效益经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度    1010
总分100

(二)绩效分析

1.项目决策

为确保全区国有企业快报工作,需支出快报软件信息系统升级维护费用和对各部门管理人员进行培训支出相关费用,2018年全区国有企业快报系统软件维护与培训支出经费共计5万元。

2.项目管理

区级粮食部门快报软件维护及培训费5万元,支出5万元,支付率100%。该项目全年只有区财政拨付资金,无其他渠道资金来源。

该项资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据全部合规合法,资金支付与预算相符。

3.项目绩效

完成全区国有企业快报软件升级、维护,对各部门管理人员进行培训,确保圆满完成2018年度全区国有企业快报上报工作。

三、存在主要问题

暂时未发现问题。

四、相关措施建议

继续保障经费,确保长期有效地做好全区国有企业快报工作。

 

  

2018年天元镇、孝感镇处理旌兴水务公司水源保护地

问题发生费用绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为确保处理好天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题,2018年天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题经费支出共计10万元。分别拨款天元镇2万元,孝感镇8万元,用于水源地保护问题治理工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题经费
一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)            项目决策(10分)  科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
(10分) 绩效目标明确性55
合理性55
(10分)           项目管理(7分)  资金管理资金分配33
资金使用44
(3分) 项目执行执行规范33
(特性指标70分)                项目绩效(20分)  项目完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
(50分)   项目效益经济效益(可选项)4010
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)5
可持续效益(可选项)5
公平效率(可选项)5
使用效率(可选项)5
服务对象满意度    1010
总分100

(二)绩效分析

1.项目决策

为确保处理好天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题,2018年天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题经费支出共计10万元。分别拨款天元镇2万元,孝感镇8万元,用于水源地保护问题治理工作。

2.项目管理

天元镇、孝感镇旌兴水务公司水源保护地问题经费10万元,支出10万元,支付率100%。该项目全年只有区财政拨付资金,无其他渠道资金来源。

该项资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据全部合规合法,资金支付与预算相符。

 3.项目绩效

扎实推进治理天元镇、孝感镇旌兴水务水源保护地问题工作

三、存在主要问题

水源治理工作任重而道远,是个长期而艰巨的工作,不能头疼医头、脚痛医脚。

四、相关措施建议

规范治理工作,整合部门职能。

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

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