当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预(决)算 > 正文

2018年度德阳市旌阳区医疗保险局部门决算

点击数:39 次 发布日期:2019-10-18

索 引 号 0000000000/2019-00038 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区医保局 发文日期 2019-10-18 18:46:08
名  称 2018年度德阳市旌阳区医疗保险局部门决算
文  号 主 题 词

2018年度

德阳市旌阳区医疗保险局部门决算

 

目录


公开时间:2019年 10 月 18 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

旌阳区医疗保险局主要职责:1、协助劳动保障行政管理部门编制全区医疗保险、工伤保险、生育保险事业发展规划、计划和制定相关政策,制定全区城镇职工基本医疗、工伤、生育及城镇居民基本医疗保险相关业务规范、管理制度及措施;2、具体经办城镇职工基本医疗、工伤、生育保险和城镇居民基本医疗保险业务,协助开展城镇职工和城镇居民补充医疗保险业务,开展公务员基本医疗保险补助业务;3、承办离休人员、解放前参加革命工作的老工人和六级以上伤残军人等特殊人员的医疗管理业务;4、负责经办医疗、工伤、生育保险定点医疗机构、定点零售药店资格认定业务,签订定点医疗机构医疗服务协议,并对参保单位的参保缴费、定点医疗机构履行医疗服务协议等情况实施监督管理、稽核和考核;5、指导乡镇、街道、社区劳动保障所(站)开展医疗保险工作,对劳动保障所(站)分解下达目标任务,并对其工作进行检查考核;6、完成区政府交办的其他工作。

内设机构:综合业务股、门诊业务股、住院业务股、稽核审计股、工伤生育股、财务股。

人员编制:德阳市旌阳区医疗保险局共有财政全额拨款事业编制35名。年末实有在职人员28人。

 (二)2018年重点工作完成情况

2018年重点项目有一个:

特殊人群支出项目。该项目资金预算350万元,实际支付116.78万元。主要为:(1)离休干部54人(含干休所8人)和企业离休人员2人医疗费用,(2)武警中队、消防大队及干休所家属医疗费(武警中队、消防中队现役军人80人)。

二、机构设置

旌阳区医疗保险局为旌阳区人社局下属事业单位,无下属单位。

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况说明

 2018年度收入总计614.68万元。与2017年相比,收入总计减少40.63万元,下降6.2%。主要变动原因是2016年度结转入2017年度数据大,造成2017年度收入比2018年度大。

2018年度支出总计614.68万元,与2017年相比,支出总计各增加4.24万元,增长1%。主要变动原因是2017年度支出有在2018年1月才完成的情况,故2017年度资金结转入2018年,此为2017年度资金支付比2018年少的原因。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计614.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入550.1万元,占89.49%;上年结转收入43.83万元,占7.13 %;用事业基金弥补收支差额20.74万元,占3.38%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计614.68万元,其中:基本支出425.55万元,占69.23%;项目支出189.12万元,占30.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计593.93万元。与2017年相比,财政拨款收入总计各增加30.96万元,下降4.95%。主要变动原因是2017年度年初结余大。

2018年财政拨款支出总计593.93万元。与2017年相比,财政拨款支出总计各增加30.96万元,下降4.95%。主要变动原因是2017年度年初结余大。   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出593.93万元,占本年支出合计的96.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少30.96万元,下降4.95%。主要变动原因是2017年度年初结余大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出593.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出556.13万元,占93.64%;医疗卫生与计划生育支出13.39万元,占2%;住房保障支出24.41万元,占4.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为593.93万元完成预算93.64%%。其中:

1.社会保障和就业支出:556.13万元

 (1)人力资源和社会保障管理事务:502.54万元

A.行政运行: 支出决算为313.42万元,完成预算100%。

B.社会保险业务管理事务:支出决算为177.24万元,完成预算100%。

C.社会保险经办机构:支出决算为11.88万元。完成预算100%。

 (2)行政事业单位离退休:52.16万元

A.事业单位离退休:支出决算为2.14万元,完成预算100%。

B.机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为35.73万元,完成预算100%。

C.机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为14.29万元,完成预算100%。

(3).其他社会保障和就业支出:1.43万元。

  2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗:13.39万元

A.事业单位医疗:支出决算为12.5万元,完成预算100%。

B.其他行政事业单位医疗支出:支出决算0.89万元,完成预算100%。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:24.41万元

完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.81万元,其中:

人员经费367.69万元,主要包括:基本工资96.51万元、津贴补贴166.65万元、奖金7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.73万元、职业年金缴费14.29万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出3.94万元、退休费2.07万元、医疗费12.5万元、奖励金0.17万元、住房公积金24.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元等。
  公用经费37.12万元,主要包括:办公费27.56万元、公务接待费0.87万元、工会经费3.35万元、福利费2.76万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元,完成预算56%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是响应厉减节约号召,减少行政经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元,占74.26%;公务接待费支出决算0.87万元,占25.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,完成预算74.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.49万元,下降37.25%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于医疗监管、医疗稽核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元,完成预算25.74%。公务接待费支出决算比2017年增加0.8万元,增长130%。主要原因是接待省市医保工作检查餐费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,75人次(不包括陪同人员),共计支出0.87万元,其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.87万元,主要用于省市上级部门对医疗业务工作检查接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对特殊人群医疗费、医疗机构监管、医疗保险稽核3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看每个项目都严格按照医疗保险工作开展项目支出经费预算,预算执行进度和项目支出符合要求。本部门还自行组织了一个项目绩效评价,从评价情况来看预算执行进度和项目支出符合要求,保障了离休干部和一至六级残疾军人的待遇需求,结维护社会稳定起到了一定的作用。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“特殊人群医疗费”、“医疗机构监管”、“医疗保险稽核经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.特殊人群医疗费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元,执行数为129.29万元,完成预算的72%。通过项目实施,保障了离休干部和武警中队、消防中队的待遇需求,对维护社会稳定起到了一定的作用。我区离休干部共计46人、武警中队、消防中队80人财政预算 180万元,年末财政追减50.71万元,财政实际预算129.29万元。保障了离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇。

存在的问题:一是在外地居住和在外地就医情况多,无法实现外地就医及时结算;二是个人到参保经办机构结算随意性太强,不按照规定时间结算,这就造成费用清单结算、转存周期过长,工作量大;三是未按规定到定点医疗机构就医,无法及时结算,也存在个人到经办机构结算和转存周期过长;四是目前我区对武警中队、消防中队是由多部门管理,涉及在新增人员的审核、医疗缴费的衔接和医疗待遇的保障方面就有财政、医保二部门共同管理,手续繁多、程序复杂,造成医保经办机构待遇支付不及时。

下一步改进措施:一、加大医疗保险政策宣传:通过电视、广播等媒体以及印制宣传标语、宣传海报、宣传单等对医疗保险报销要求、标准等政策进行宣传。二、加大培训力度:对离休干部、武警中队、消防中队所在单位进行培训。三、完善医疗保险系统,提升医保工作人员服务意识。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

特殊人群医疗费

预算单位

德阳市旌阳区医疗保险局

预算执行情况(万元)

预算数:

180万元

执行数:

129.29万元

其中-财政拨款:

180万元

其中-财政拨款:

129.29万元

其它资金:

0

其它资金:

             0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇。

 

完成了我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇支付。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



保障我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇180万元,最终于实际支出据实结算

完成了我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇支付129.29万元。

 


效益指标



保障我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇180万元,最终于实际支出据实结算

完成了我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇支付129.29万元。

 

满意度指标



保障我区离休干部和武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇180万元,最终于实际支出据实结算

达到了预期目标

 

 

2.医疗机构监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了医保基金安全,对定点医院的监管中,查处了多起违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况,通过检查,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了监督作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用。

发现的主要问题:虚增虚报、违反政策报销;以药易物,违规套取医疗保险基金、违规出售日用品、化妆品、生活用品等违规行为。

下一步改进措施:一是加大监管稽核人员医疗政策培训,提高监管稽核人员医疗政策掌握熟悉程度。对以后工作的顺利开展提供有力保障;二是继续加大监管稽核力度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

医疗机构监管经费

预算单位

德阳市旌阳区医疗保险局

预算执行情况(万元)

预算数:

9万元

执行数:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其它资金:

0

其它资金:

               0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障医保基金安全,查处违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况

 

 

通过项目实施,保障了医保基金安全,查处了多起违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了监督作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



通过项目实施,保障医保基金安全,查处违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况

 

 

通过项目实施,保障了医保基金安全,查处了多起违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了监督作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用

 


效益指标



通过项目实施,保障医保基金安全,查处违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况

 

通过项目实施,保障了医保基金安全,查处了多起违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了监督作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用

 

 

满意度指标



通过项目实施,保障了医保基金安全,查处了多起违规套取医保基金,违规以医保费用购日用品的情况,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了监督作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用

 

达到了预期目标








 

3.医疗保险稽核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展了专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为。接收并调查内部移交案件9起,举报投诉案件1起,异地协查案件1起,确保了医保基金的合理合规使用。对各医疗单位起到了稽核检查作用,对医疗政策起到了很好的宣传作用。

发现的主要问题:查处药械购销存管理不规范,管理混乱,药械购销存数据大于医保结算数据,不合理收费、过度医疗等行为。

下一步改进措施:一、加大监管稽核人员医疗政策培训,提高监管稽核人员医疗政策掌握熟悉程度。对以后工作的顺利开展提供有力保障。二、继续加大监管稽核力度,维护医疗基金安全。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

医疗保险稽核经费

预算单位

德阳市旌阳区医疗保险局

预算执行情况(万元)

预算数:

7万元

执行数:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其中-财政拨款:

7万元

其它资金:

0

其它资金:

              0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

完成了专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标



专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

完成了专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

 


效益指标



专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

完成了专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

满意度指标



完成了专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为

达到了预期目标

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区医疗保险局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对特殊人群医疗费、医疗机构监管、医疗保险稽核三项目开展了绩效评价,《特殊人群医疗费2018年绩效评价报告》、《医疗机构监管2018年绩效评价报告》、《医疗保险稽核2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市旌阳区医疗保险局机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市旌阳区医疗保险局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业

(1)人力资源和社会保障管理事务

①行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

③社会保险业务管理事务:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(2)行政事业单位离退休

①未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

 ①行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②其他行政事业单位医疗支出:指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出――住房改革支出――住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区医疗保障局

2018年部门预算支出绩效的报告

一、 单位概况

(一) 机构组成

内设机构:综合业务股、门诊业务股、住院业务股、稽核审计股、工伤生育股、财务股。

(二)  机构职能

旌阳区医疗保险局主要职责:1、协助劳动保障行政管理部门编制全区医疗保险、工伤保险、生育保险事业发展规划、计划和制定相关政策,制定全区城镇职工基本医疗、工伤、生育及城镇居民基本医疗保险相关业务规范、管理制度及措施;2、具体经办城镇职工基本医疗、工伤、生育保险和城镇居民基本医疗保险业务,协助开展城镇职工和城镇居民补充医疗保险业务,开展公务员基本医疗保险补助业务;3、承办离休人员、解放前参加革命工作的老工人和六级以上伤残军人等特殊人员的医疗管理业务;4、负责经办医疗、工伤、生育保险定点医疗机构、定点零售药店资格认定业务,签订定点医疗机构医疗服务协议,并对参保单位的参保缴费、定点医疗机构履行医疗服务协议等情况实施监督管理、稽核和考核;5、指导乡镇、街道、社区劳动保障所(站)开展医疗保险工作,对劳动保障所(站)分解下达目标任务,并对其工作进行检查考核;6、完成区政府交办的其他工作。

(三)人员概况

德阳市旌阳区医疗保险局共有财政全额拨款事业编制35名。年末实有在职人员28人。

二、部门财政资金收支情况

一)部门财政资金收入情况

 2018年德阳市旌阳区医疗保险局,收入预算总额为593.93万元,其中:当年财政拨款收入550.10万元,上年结转收入43.83万元。

(二)部门财政资支出情况

2018年旌阳区医疗保险局安排支出预算614.67万元,其中:社会保障和就业支出576.87元,医疗卫生与计划生育支出13.39万元,住房保障支出24.41万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

2018年德阳市旌阳区医疗保险局预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》和德市财预(2013)66号文件要求编制。2018年德阳市旌阳区医疗保险局年终决算严格按照旌阳区财政局国库股有关文件和会计制度要求编制决算报表,做到了账证一致,账表一致,决算报表及时、准确地上报给旌阳区财政局社保股。

(二)执行管理情况

(1) 预算执行进度

2018年德阳市旌阳区医疗保险局预算执行严格按照预算批复下达指标执行,其执行进度分别为1-6月为51.35%、1-9月为80.51%、1-11月为97.47%、1-12月为100%,严格按照预算进度执行。

(2)机关厉行节约

严格执行厉行节约原则,没有因公出国费用,同时严格执行财政下达的公务接待和车辆运行费用压缩指标,全年“三公”经费预算为6万元,年终实际支出3.38万元(其中公务接待费0.87万元,车辆运行费维护费2.51万元),占全年预算的56%,低于财政给予的公用预算支出,大大节约了开支。

(3)机关节能降耗

机关水、电、气、燃油节能降耗情况等支出也比去年有所下降。

(三) 综合管理情况

2018年,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。综合管理情况具体如下:

(1) 通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。

(2)按规定对单位本年度预决算在互连网上进行公开,让单位开支情况接受人民群众的监督。

(3)制定了资产管理制度,对资产的使用及管理及处置都作了明确的规定,为了进一步加强单位固定资产管理、完善单位资产信息基础,做好了“行政事业单位资产管理系统”的填报。整个单位资产情况接受本级财政及上级部门的监督。

(四)整体绩效情况

(1)部门职责履行情况

2018年德阳市旌阳区医疗保险局预算支出严格按照预算批复下达指标执行。从预算的编制、执行、到年终决算致始致终都严格按照有关文件、制度进行,有效地保障了机关工作的正常运转,圆满完成了区委、区政府下达的目标任务和交办的临时工作。

(2)重点项目绩效评价

旌阳区医疗保险局重点项目一个,为特殊人群医疗费(离休干部44人和企业离休人员2人医疗、武警中队、消防大队及干休所家属医疗、一至六级残疾军人门诊、住院医疗费)。按照部门支出绩效评价要求,对一个重点项目进行了从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面进行自评,通过自评发现,都较好的实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

德阳市旌阳区医疗保险局领导高度重视部门绩效评价和专项项目绩效评价工作,从资金预算的编制、执行、到年终决算致始致终都严格按照有关文件、制度进行;执行进度合理,保障了机关工作的正常运转,圆满地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

(二) 改进建议

(1)继续强化内部管理,完善财务制度,规范管理体制,有效加强对单位内部的人、财、物的管理。

(2)继续加强资金管理,按照文件规定对项目资金做到专款专用,合理安排资金使用进度,力争做到安排专人负责对资金的使用进行跟踪评价。

 

附件2

 

旌阳区医保局

2018年特殊人群项目支出绩效评价报告

 

一、项目工作开展及项目情况

特殊人群支出项目是指离休干部医疗待遇支付、武警中队、消防中队人员医疗待遇支付,并且所有医疗费用实行全额报销。2018年,我区离休干部共计46人、武警中队、消防中队80人。

财政预算 180万元,年末财政追减50.71万元,财政实际预算129.29万元。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年我区实施离休干部医疗待遇支付、武警中队、消防中队人员医疗待遇支付,目的是保障46位离休干部和80位武警中队、消防中队人员的门诊和住院医疗保险待遇。

 

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市旌阳区医疗保险局/特殊人群医疗费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

    10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

     8

公平效率(可选项)

     10

使用效率(可选项)


服务对象满意度   

10

10

总分

98

(二)绩效分析

1.项目决策

按照德阳市政府《关于印发<德阳市离休干部医疗保障和管理试行办法>的通知》(德办发[2002]65号)、《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的意见》的补充通知(德组通[2007] 68号)、文件要求,对军队离休干部及无经济收入家属、遗属;军队退休干部(含士官)及无经济收入家属、遗属;武警中队、消防中队医疗费实行支出。

2.项目管理

(一)资金计划、到位及使用情况

2018年财政年初预算区医保局特殊人群项目经费180万元,年终实际支出129.29万元,年末追减50.71万元。

项目资金用于离休干部和武警中队、消防中队门诊、住院待遇支付,2018年,区财政合计支付129.29万元。

   (二)项目财务管理情况

(1)资金管理

该项资金纳入区医保局部门预算项目管理,实行专项申报、直接支付、据实核算的管理方式。资金在项目主管部门区医保局无停滞情况,无截留、挤占、挪用专项资金情况。

(2)财务管理

该项资金纳入区医保局部门预算项目管理,实行专项申报、直接支付、据实核算的管理方式。资金在项目主管部门区医保局无停滞情况,无截留、挤占、挪用专项资金情况。

并按照项目支出管理办法执行。按预算安排原则和支出序列,在核定的专项资金控制指标和参考指标内安排。

3.项目绩效

我局每年实施对离休干部和武警中队、消防中队的排查,实时掌握特殊人群的动态,了解其患病治疗情况及康复情况,并对其治疗费用及申请票据严格审核,按照德阳市城镇职工医疗保险和补充医疗保险有关规定给予报销,剩余的符合报销的费用纳入该项资金拨付计划。

(一)目标任务量完成情况

按照德阳市政府《关于印发<德阳市离休干部医疗保障和管理试行办法>的通知》(德办发[2002]65号)、《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的意见》的补充通知(德组通[2007] 68号)、文件的要求,2018年,支付离休干部医疗待遇和待遇合计129.29万元,与项目预算资金基本持平。

(二)项目效益情况

离休干部革命战争时期、建国时期以及和平年代为我国作出了特殊的历史贡献,他们的医疗保障是各级政府的一项重要工作,是关系民生及社会稳定的重要因素,同时也是我们社会保障部门的一项重要的工作。2018年医保局严格按照医疗保险工作开展特殊人群项目支出经费预算,预算执行进度和项目支出符合要求,保障了离休干部。武警中队、消防中队待遇需求。

三、存在的问题

(一) 离休干部和武警中队、消防中队共同存在的问题

(1)、我区特殊人群部分在外地居住和就医,本地居住人员也存在到外地就医,由于目前统筹层次过低,无法实现外地就医及时结算,个人到参保经办机构结算随意性太强,不按照规定时间结算,这就造成费用清单结算、转存周期过长,工作量大;

(2)、部分特殊人群未按规定到定点医疗机构就医,无法及时结算,也存在个人到经办机构结算和转存周期过长;

(3)、由于我区监管人员少、工作量大,此类人员就医范围广、结算不及时,监管难度巨大。

(二)武警中队、消防中队存在的问题

目前我区对武警中队、消防中队是由多部门管理,涉及在新增人员的审核、医疗缴费的衔接和医疗待遇的保障方面就有财政、医保二部门共同管理,手续繁多、程序复杂,造成医保经办机构待遇支付不及时。

四、下一步措施

(一)、加大医疗保险政策宣传:通过电视、广播等媒体以及印制宣传标语、宣传海报、宣传单等对医疗保险报销要求、标准等政策进行宣传。

(二)、加大培训力度:对离休干部、武警中队、消防中队所在单位进行培训。

(三)、完善医疗保险系统,提升医保工作人员服务意识。

 

 

                                              

旌阳区医疗保险局

2018年医疗机构监管项目支出绩效评价报告

 

一、项目工作开展及项目情况

    医疗监管包括对旌阳区21家定点医院、58家定点诊所、215家定点药店(含24家特殊疾病病药店)、117家村卫生站、12家门诊统筹、特殊疾病定点医院、1家门诊诊疗费定点医院开展日常监管、专项检查、智能监管大数据核查、案件调查、定点资格审核、病历抽审等稽核监管工作经费、专家评审费、病历审核费、稽核监管人员外出培训经费等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.对定点医院日常监管128次,对9家定点医院共计13次存在的住院管理不到位,过度医疗,不合理医疗等情况进行了查处;2.定点药店、定点诊所日常监管293次,特殊疾病定点药店购销存专项检查4次,共查处违规药店、诊所94家,拒付或追回违规金额22002.96元;3.智能监管系统2018年正式上线并试运行以来对全区21家医疗机构3900余条智能监管系统预警的可疑信息进行了初步核实认定,查处9家医疗机构136条可疑数据,涉及违规费用124219.62元,对违规费用全额追回。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市旌阳区医疗保险局/医疗机构监管

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

     10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

     8

公平效率(可选项)

     10

使用效率(可选项)


服务对象满意度   

10

10

总分

98

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《德阳市医保局关于转发省医保局<关于全面开展异地就医智能监控审核工作的通知>》(德医险〔2017〕32号)、人社厅、省公安厅、省卫计委《关于严厉打击骗取套取医疗保险基金欺诈行为的通知》(川人社办发〔2017〕824号)、《德阳市医保局关于转发省医保局<关于全面开展异地就医智能监控审核工作的通知>》(德医险〔2017〕32号)等文件要求,对医疗单位进行日常监管等工作。

2.项目管理

(一)资金计划、到位及使用情况

2018年财政年初预算区医保局医疗监管、稽核经费9万元,年终实际支出9万元。

项目资金用于医疗监管日常工作开展经费支付,2018年,区财政合计支付9万元。

(二)项目财务管理情况

该项资金纳入区医保局部门预算项目管理,实行专项申报、直接支付、据实核算的管理方式。资金在项目主管部门区医保局无停滞情况,无截留、挤占、挪用专项资金情况。并按照项目支出管理办法执行。按预算安排原则和支出序列,在核定的专项资金控制指标和参考指标内安排。

3.项目绩效

(一)日常监管工作

2018年全年共开展定点医院日常监管128次,对9家定点医院共计13次存在的住院管理不到位,过度医疗,不合理医疗等情况进行了查处,拒付违规金额2992.88元,扣减履约保证金1590.00元,严厉打击虚假住院、冒名住院、收集社保卡,组织或雇佣参保人员无病住院、违规减免起付线、违规降低住院预交金、发放实物、返现等方式诱导参保人员住院等违规违法行为发生。

2018年共开展定点药店、定点诊所日常监管293次,特殊疾病定点药店购销存专项检查4次,共查处违规药店、诊所94家,拒付或追回违规金额22002.96元,扣减履约保证金62679.92元,严厉打击定点药店以药易药、以药易物,违规套取医疗保险基金、违规出售日用品、化妆品、生活用品等行为发生。

(二)、德阳市智能监管系统实施

德阳市智能监管系统2018年正式上线并试运行以来,稽核监管股对全区21家医疗机构3900余条智能监管系统预警的可疑信息进行了初步核实认定,查处9家医疗机构136条可疑数据,涉及违规费用124219.62元,对违规费用全额追回,进一步保障了医疗基金的安全运行。

(三)、定点资格审核

    1、2018年全年对符合基本申报条件的18家医疗机构(诊所)、31家零售药店、17家门诊特殊疾病定点申报药店、1家工伤定点申报医院、8家村卫生站(7家申报门诊统筹服务,1家申报POSS刷卡)开展了现场评估,并与申报合格的医疗机构签订了服务协议。

     2、参与制定协议管理医疗机构总额控制指标及各项考核指标,制定考核方案,对协议管理医疗机构实施总额控制及年终考核,考核结果报局务会审定。

三、存在的问题

1、由于我区参保退人员数量多,服务医药机构广,监管人员少、工作量大,监管难度大。

2、监管人员培训力度不够、稽核监管及专业能力有待进一步提升。

四、下一步改进措施

1、加大监管稽核人员医疗政策培训,提高监管稽核人员医疗政策掌握熟悉程度。对以后工作的顺利开展提供有力保障。

2、继续加大监管稽核力度,维护医疗基金安全。

 

 

旌阳区医疗保险局

2018年医疗保险稽核项目支出绩效评价报告

 

一、项目工作开展及项目情况

   医疗稽核项目包括对旌阳区21家定点医院、58家定点诊所、215家定点药店(含24家特殊疾病病药店)、117家村卫生站、12家门诊统筹、特殊疾病定点医院、1家门诊诊疗费定点医院开展专项检查、智能监管大数据核查、案件调查、定点资格审核、病历抽审等稽核监管工作经费、稽核监管人员外出培训经费等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

对定点医院药械“进销存”的专项检查工作,查处药械购销存管理不规范1家,管理混乱1家,药械购销存数据大于医保结算数据2家。开展城乡居民门诊统筹医疗服务工作专项检查一次,查处涉及串换等违规行为的村卫生站1家,违规收取参保人员一般诊疗费0.5元的村卫生站1家,无药品购销存台账的村卫生站3家。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

德阳市旌阳区医疗保险局/医疗保险稽核

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

5

(3分)
  项目执行

执行规范

3

5

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

     10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

     8

公平效率(可选项)

     10

使用效率(可选项)

     6

服务对象满意度   

10

10

总分

94

 

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《德阳市医保局关于转发省医保局<关于全面开展异地就医智能监控审核工作的通知>》(德医险〔2017〕32号)、人社厅、省公安厅、省卫计委《关于严厉打击骗取套取医疗保险基金欺诈行为的通知》(川人社办发〔2017〕824号)、《德阳市医保局关于转发省医保局<关于全面开展异地就医智能监控审核工作的通知>》(德医险〔2017〕32号)等文件要求,对医疗单位进行稽核等工作。

2.项目管理

(一)资金计划、到位及使用情况

2018年财政年初预算区医保局医疗监管、稽核经费7万元,年终实际支出7万元。

项目资金用于医疗监管日常工作开展经费支付,2018年,区财政合计支付7万元。

(二)项目财务管理情况

该项资金纳入区医保局部门预算项目管理,实行专项申报、直接支付、据实核算的管理方式。资金在项目主管部门区医保局无停滞情况,无截留、挤占、挪用专项资金情况。

并按照项目支出管理办法执行。按预算安排原则和支出序列,在核定的专项资金控制指标和参考指标内安排。

3.项目绩效

(一)专项检查

    针对稽核工作的重点难点及医疗机构的突出问题组织力量集中开展专项检查,严厉打击欺诈骗保,过度医疗等违规行为。

(1)、2018年5月启动对全区21家医保定点医院药械“进销存”的专项检查工作,查处药械购销存管理不规范1家,管理混乱1家,药械购销存数据大于医保结算数据2家,追回违规金额7024.48元。

(2)、2018年12月开展“整治诱导住院、开展欺诈骗保”专项检查一次,对2018年未纳入全省、全市交叉检查的12家医院全部纳入专项检查范畴,重点对全区民营医疗机构、乡镇卫生院住院患者发生医疗费用的真实性与合理性予以检查,此次专项对医疗机构的不合理收费、过度医疗等行为进行了整治,共查处并拒付违规费用61857.09元,扣减履约保证金99742.38元。

(3)、2018年12月开展城乡居民门诊统筹医疗服务工作专项检查一次,对辖区内11家乡镇卫生院、1家社区卫生服务中心及部分村卫生站开展了城乡居民门诊统筹和一般诊疗费服务工作的专项检查。对培训及监管不到位的乡镇卫生院责令立即整改,确保门诊统筹、一般诊疗费等政策执行到位,运行安全。

(4)、2018年4月-5月参加德阳检查组对内江共计20家定点医疗机构开展的全省交叉检查,并接受甘孜检查组对旌阳区三家医疗机构进行专项检查,对我区三家医疗机构查出的问题核实认定并通报处理。

(5)、2018年9月参加全市居民医保基金使用情况专项交叉检查,接受其他区县检查组对我辖区五家家医疗机构居民医保基金使用情况进行了检查。

(二)案件调查

   2018年全年接收并调查内部移交案件9起,举报投诉案件1起,异地协查案件1起,确保了医保基金的支付安全。

三、存在的问题

1、由于我区参保退人员数量多,服务医药机构广,监管人员少、工作量大,监管难度大。

2、监管人员培训力度不够、稽核监管及专业能力有待进一步提升。

四、下一步改进措施

1、加大监管稽核人员医疗政策培训,提高监管稽核人员医疗政策掌握熟悉程度。对以后工作的顺利开展提供有力保障。

2、继续加大监管稽核力度,维护医疗基金安全。

 

 

  第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

                             

                   二0一九年十月十四日

 

 

                                     

 

 


相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享


如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。