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2018年度德阳市旌阳区人大常委会办公室部门决算

点击数:24 次 发布日期:2019-10-14

索 引 号 123456789/2019-00084 主题分类 财政预(决)算
发布机构 财政预决算填报单位 发文日期 2019-10-14 15:22:39
名  称 2018年度德阳市旌阳区人大常委会办公室部门决算
文  号 主 题 词

 

 

 

 

 

2018年度

德阳市旌阳区人大常委会办公室

部门决算


目录

公开时间:20191014

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.区人大常委会办公室

承担代表会议、常委会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作;负责区人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作。承担区人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和对外接待工作;负责人大机关的人事管理工作;负责人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作;负责对人大机关离退休人员的统一管理和服务工作;承担区人大常委会会议审议意见、主任会议建议的编写和督办工作;负责人大常委会《公报》、《人大工作简报》的编印工作;承担人大常委会同各乡(镇)人大主席团的联系工作。

2.区人大常委会人事代表工作委员会

承担提请区人大及其常委会审议的人事任免案有关准备工作;督促一府两院办理区人大代表提出的建议、批评和意见;指导区人大代表小组活动,负责区人大代表集中视察、上级人大代表视察的各项具体工作;负责干部述职评议方案的制定、测评、归档工作;办理选举市、区人大代表的有关事项,指导全区乡镇人大换届选举工作;承办区人大代表资格审查的有关事项;负责《全国人大》、《人民权力报》的订阅分发工作;负责《民主与法制建设》《德阳市人大工作》刊物征订和分发工作。

3.区人大常委会研究室

围绕常委会的中心工作和人大制度建设开展调查研究,提供调查报告及有关材料,为领导决策服务;起草常委会工作要点、工作报告、重要文件和领导同志的重要讲话;负责调查、总结、推广人大工作经验;负责人大制度、人大工作的宣传组织工作;负责人大干部的培训工作。

4.区人大常委会农业工作委员会

围绕农业方面工作,对主任会议、常委会会议决定的或政府提请审议的议题开展调查研究;拟订农业工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责与区政府农业经济职能及相关部门的日常联系工作;负责组织评议政府农业经济等相关方面工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;承办省、市人大相关委员会在本区调研的服务工作。

5.区人大常委会财政经济工作委员会

围绕财政、审议、工业、商贸服务业等方面工作,对主任会议、常委会会议决定的或政府提请审议的议题开展调查研究;拟订财政经济工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责与区政府工业、商贸服务业等职能部门及相关部门的日常联系工作;负责组织评议政府财政、审计、工业、商贸服务等相关方面工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;承办省、市人大相关委员会在本区调研的服务工作。

6.区人大常委会法制工作委员会

围绕区法制建设等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府和区法院、区检察院提请审议的议题,开展调查研究;拟订法制工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府法制方面工作和区法院、区检察院工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门和法院、检察院的日常联系;办理群众来信,接待群众来访,向区人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要问题;承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

7.区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

围绕区教育、科学、文化广电等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府提请审议的议题,开展调查研究;拟订教育科学文化卫生工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府有关教育、科学、文化广电等相关方面工作的筹备、会议、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门的日常联系,承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

8.区人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会

围绕区城乡建设、环境资源保护等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府提请审议的议题,开展调查研究;拟订城乡建设环境资源保护工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府有关城乡建设和环境资源保护工作的筹备、会议、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门的日常联系,承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导,坚决执行区委各项决策部署;

2. 强化权力监督,深入推进民主法治建设

3. 增强使命担当,全力助推旌阳高质量发展

4. 凝聚代表合力,助力改善民生维护社会稳定

5. 全面夯实履职基础,不断加强人大自身建设

二、机构设置

旌阳区人大常委会机关设正科级机构8个。其中:专门委员会3个,即:区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设和环境资源保护委员会;综合办事机构5个,即:区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会研究室、区人大常委会经济工作委员会、区人大常委会社会发展及法制工作委员会。2018年,编制人数18人,其中行政编制14人,工勤编制4人。年末实有人数16人,其中行政13人,工勤编制3人。离休人员4人,退休人员25人。

旌阳区人大常委会机关系一级预算单位,独立核算,无所属单位

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计715.89万元。与2017734.1万元相比,收入总计减少18.21万元,下降2.48%。主要变动原因是项目支出减少。

2018年度支出总计715.89万元。与2017732.4万元相比,支出总计减少18.21万元,下降2.48%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计687.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入687.9万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计677.41万元,其中:基本支出475.35万元,占70.17%;项目支出202.06万元,占29.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计687.9万元。与2017665.83万元相比,财政拨款收入总计增加22.07万元,增长率3.31%。主要变动原因是在职人员行政运行支出增加。

2018年度财政拨款支出总计677.41万元。与2017706.11万元相比,财政拨款支出总计减少28.7万元,下降4.06%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出677.41万元,占本年支出合计的100%。与2017706.11万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.7万元,下降4.06%。主要变动原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出677.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出478万元,占70.56%;教育支出20万元,占2.95%;社会保障和就业支出151.17万元,占22.32%;医疗卫生支出9.81万元,占1.45%;住房保障支出18.43万元,占2.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为677..41万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出人大事务行政运行:2018年决算数为295.94万元,完成预算100%

一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务:2018年决算数为56.65万元,完成预算79.06%,决算数小于预算数的主要原因是有15万元的项目资金结转到2019年。

一般公共服务支出人大事务人大会议:2018年决算数为55.5万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是人大会议类支出完成了预算收入。

一般公共服务支出人大事务人大监督:2018年决算数为28万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是人大监督类支出完成了预算收入。

一般公共服务支出人大事务人大代表履职提升:2018年决算数为11.7万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是人大代表履职提升类支出完成了预算收入。

一般公共服务支出人大事务代表工作:2018年决算数为30.21万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是代表工作类支出完成了预算收入。

2.教育支出进修及培训培训支出:2018年决算数为20万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是教育支出及培训支出类支出完成了预算收入。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:2018年决算数为114.37元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是行政单位离退休人员类支出完成了预算收入。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为26.36元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是基本养老保险类支出完成了预算收入。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为10.44元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是职业年金类支出完成了预算收入。
  4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2018年决算数为9.81万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗类支出完成了预算收入。
     
医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2018年决算数为0.67万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗类支出完成了预算收入。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2018年决算数为18.43万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是住房公积金类支出完成了预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出475.36万元,其中:

人员经费429.75万元,主要包括:基本工资79.17万元、津贴补贴129.17万元、奖金6.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.36万元、职业年金缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费9.27万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金25.2万元、其他工资福利支出30.91万元、离休费57.15万元、退休费54.37万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费998.75万元,主要包括:办公费14.82万元、印刷费4.27万元、咨询费2.59万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费6.87万元、取暖费0万元、物业管理费0.43万元、差旅费29.28万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.18万元、租赁费2.1万元、会议费61.04万元、培训费31.7万元、公务接待费0万元、劳务费7.44万元、委托业务费0万元、工会经费4.96万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.85万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出35.05万元、办公设备购置22.68万元、专用设备购置1.1万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0.24万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 “三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是2017年度德阳市旌阳区人大常委会办公室没有发生因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算数与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是德阳市旌阳区人大常委会办公室无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是德阳市旌阳区人大常委会办公室无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,组织对人大会议等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年整体支出情况良好。我办还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,2018年人大会议经费等项目支出情况基本良好,但由于每年会议召开次数及内容无法预计,申请资金在本年度预算中体现不完整。

(二)项目绩效目标完成情况。

我办在2018年度部门决算中反映人大会议等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大会议经费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数55.5万元,执行数为55.5万元,完成预算的100%。该项目经费按照《代表法》和人大工作实际,主要用于按标准足额保障人代会及常委会、主任会相关会议费支出,确保会议圆满完成。发现的主要问题:由于每年会议召开次数及内容无法预计,申请资金在本年度预算中体现不完整。

下一步改进措施:精准预算。

2. 人大开展监督工作项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。主要用于保障人大代表依法履行监督职能。发现的主要问题:在服务代表工作中,对解决代表困难、支持保障代表履职等方面还做得不够到位。下一步改进措施:规范项目资金管理。

3. 代表履职培训项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数11.7万元,执行数为11.7万元,完成预算的100%。主要用于保障人大代表履职能力提升学习培训。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:规范项目资金管理。

    4. 基层人大及干部学习培训项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要用于基层人大代表及干部学习培训提升。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:及时足额完成该项目的实施。

5. 会议表决系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。主要用于维护常委会议会议表决系统。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:及时足额完成该项目的实施。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
 
2018 年度)

项目名称

人大会议

预算单位

德阳市旌阳区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

55.5

执行数:

55.5

其中-财政拨款:

55.5

其中-财政拨款:

55.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照《代表法》和人大工作实际,主要用于按标准足额保障人代会及常委会、主任会相关会议费支出,确保会议圆满完成。

保障了人大会议圆满完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

预期完成人大会议费用55.5万元保障

实际支付超出55.5万元

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

各项会议圆满完成

通过该项目实施,各项会议实现圆满完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

保障各项会议

达到预期满意度

 

 

 

 

 








 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度)

项目名称

人大开展监督工作

预算单位

德阳市旌阳区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

28

执行数:

28

其中-财政拨款:

28

其中-财政拨款:

28

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障人大代表依法履行监督职能

圆满保障了人大代表依法履行监督职能

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

预期支付28万的人大开展监督工作资金

实际支付28万元

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

保障人大代表依法履行监督职能

通过该项目实施,圆满保障了人大代表依法履行监督职能

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

保障人大代表依法履行监督职能

达到预期满意度

 

 

 

 

 








项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度)

项目名称

代表履职培训

预算单位

德阳市旌阳区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

11.7

执行数:

11.7

其中-财政拨款:

11.7

其中-财政拨款:

11.7

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于保障人大代表履职能力提升学习培训

通过项目实施,保障了人大代表履职能力提升

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

预期开展全年11.7万元的学习培训活动

实际支付了11.7万元的学习培训费用

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

保障人大代表履职能力提升学习培训

通过项目实施,保障了人大代表履职能力提升学习培训

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

保障人大代表履职能力提升学习培训

达到预期满意度

 

 

 

 

 









 

项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度)

项目名称

基层人大及干部学习培训

预算单位

德阳市旌阳区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于基层人大代表及干部学习培训提升

通过该项目的实施,保障了基层人大代表及干部学习培训提升

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

预期支付全年20万元的基层人大代表及干部学习培训经费

实际支付全年20万元的基层人大代表及干部学习培训经费

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

保障基层人大代表及干部学习培训提升

通过项目实施,保障基层人大代表及干部学习培训提升

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

保障基层人大代表及干部学习培训提升

达到预期满意度

 

 

 

 

 









项目支出绩效目标完成情况表
2018 年度)

项目名称

会议表决系统维护费

预算单位

德阳市旌阳区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5

执行数:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其中-财政拨款:

2.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于维护常委会议会议表决系统

保障了全年常委会议顺利完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

预期支付2.5万元的会议表决系统维护费

实际支付全年2.5万元的会议表决系统维护费

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

保障常委会会议顺利完成

圆满保障了常委会会议顺利完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

保障常委会会议顺利完成

达到预期满意度

 

 

 

 

 









(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大会议费项目、人大开展工作经费项目、代表履职培训费项目、基层人大及干部学习培训项目和会议表决系统维护费项目开展了绩效评价,具体绩效评价表见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,德阳市旌阳区人大常委会办公室机关运行经费支出45.6万元,比201783.42万元减少37.82万元,减少率45.34%。主要原因是节减开支及人员减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,德阳市旌阳区人大常委会办公室政府采购支出总额34.85万元,其中:政府采购货物支出33.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。主要用于办公设备购置、人大选票档案室建设及预算联网监督设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,德阳市旌阳区人大常委会办公室共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出人大事务行政运行:本单位基本支出。

10.一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务:本单位未单独设置项级的其他项目支出。

11.一般公共服务支出人大事务人大会议: 本级人大召开人民代表等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出人大事务人大监督:本级人大开展监督工作的支出。

13.一般公共服务支出人大事务代表工作:本级人大开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出商贸事务招商引资:用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.教育支出进修及培训培训支出:本单位用于干部培训的支出。

17.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

18.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    19.
医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出:除上述以外的其他医疗保障支出。

20. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

德阳市旌阳区人大常委会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。德阳市旌阳区人大常委会办公室是一级预算的行政单位,没有下属的二级预算单位。下设正科级机构8个。

(二)机构职能。

1.区人大常委会办公室

承担代表会议、常委会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作;负责区人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作。承担区人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和对外接待工作;负责人大机关的人事管理工作;负责人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作;负责对人大机关离退休人员的统一管理和服务工作;承担区人大常委会会议审议意见、主任会议建议的编写和督办工作;负责人大常委会《公报》、《人大工作简报》的编印工作;承担人大常委会同各乡(镇)人大主席团的联系工作。

2.区人大常委会人事代表工作委员会

承担提请区人大及其常委会审议的人事任免案有关准备工作;督促一府两院办理区人大代表提出的建议、批评和意见;指导区人大代表小组活动,负责区人大代表集中视察、上级人大代表视察的各项具体工作;负责干部述职评议方案的制定、测评、归档工作;办理选举市、区人大代表的有关事项,指导全区乡镇人大换届选举工作;承办区人大代表资格审查的有关事项;负责《全国人大》、《人民权力报》的订阅分发工作;负责《民主与法制建设》《德阳市人大工作》刊物征订和分发工作。

3.区人大常委会研究室

围绕常委会的中心工作和人大制度建设开展调查研究,提供调查报告及有关材料,为领导决策服务;起草常委会工作要点、工作报告、重要文件和领导同志的重要讲话;负责调查、总结、推广人大工作经验;负责人大制度、人大工作的宣传组织工作;负责人大干部的培训工作。

4.区人大常委会农业工作委员会

围绕农业方面工作,对主任会议、常委会会议决定的或政府提请审议的议题开展调查研究;拟订农业工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责与区政府农业经济职能及相关部门的日常联系工作;负责组织评议政府农业经济等相关方面工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;承办省、市人大相关委员会在本区调研的服务工作。

5.区人大常委会财政经济工作委员会

围绕财政、审议、工业、商贸服务业等方面工作,对主任会议、常委会会议决定的或政府提请审议的议题开展调查研究;拟订财政经济工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责与区政府工业、商贸服务业等职能部门及相关部门的日常联系工作;负责组织评议政府财政、审计、工业、商贸服务等相关方面工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;承办省、市人大相关委员会在本区调研的服务工作。

6.区人大常委会法制工作委员会

围绕区法制建设等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府和区法院、区检察院提请审议的议题,开展调查研究;拟订法制工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府法制方面工作和区法院、区检察院工作的筹备、会务、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门和法院、检察院的日常联系;办理群众来信,接待群众来访,向区人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要问题;承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

7.区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

围绕区教育、科学、文化广电等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府提请审议的议题,开展调查研究;拟订教育科学文化卫生工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府有关教育、科学、文化广电等相关方面工作的筹备、会议、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门的日常联系,承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

8.区人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会

围绕区城乡建设、环境资源保护等工作,对主任会议、常委会会议决定或政府提请审议的议题,开展调查研究;拟订城乡建设环境资源保护工作委员会工作计划、执法检查计划等,做好执法检查工作;为区人大及其常委会审议、决定重大事项进行调查研究,提供有关政策、法规依据和调查报告,起草有关决议、决定、审议意见草案;负责审查一府两院有关规范性文件。负责组织评议政府有关城乡建设和环境资源保护工作的筹备、会议、调研、撰写调查报告和评议意见工作;负责与政府有关职能部门及相关部门的日常联系,承办省、市人大相关委员会来本区调研的服务工作。

(三)人员概况。2018年,编制人数18人,其中行政编制14人,工勤编制4人。年末实有人数16人,其中行政13人,工勤编制3人。离休人员4人,退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本级财政资金收入合计6879018.32元,其中:基本支出拨款4753550.32元(工资福利2959395.17元、对个人和家庭的补助1115615元、商品和服务678540.15元),项目支出拨款2020575.2元(工资福利222532.47元、商品和服务1798042.73元)。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本级财政资金支出合计6879018.32元,其中:基本支出4753550.32元(工资福利2959395.17元、对个人和家庭的补助1115615元、商品和服务678540.15元),项目支出2020575.2元(工资福利222532.47元、商品和服务1798042.73元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1)预算编制情况。

2018年区人大常委会办公室部门收支预算的编制,严格按照区财政局规定的预算口径编制基本支出拨款和项目支出拨款的收入预算,支出预算按照“零基预算”加“项目预算”的方法编制基本支出和项目支出预算;

  2018年末,区人大常委会办公室依据会计账面本年度实际收到的财政拨款收入687.9万元与财政部门拨款对账单687.9万元,核对一致,同时对项目收支预算及账面实际各项目收支进行账账核对后,按规定办理基本、项目收支结转后编制财政决算。

2)预算执行管理情况。

《德阳市旌阳区财政局关于下达2018年部门预算的通知》下到区人大办2018年收入预算6144800元,加上当年追加追减品迭后实际追加的734218.32元,2018年年末结算金额为6879018.32元【其中:基本支出拨款4753550.32元(工资福利2959395.17元、对个人和家庭的补助1115615元、商品和服务678540.15元),项目支出拨款2020575.2元(工资福利222532.47元、商品和服务1798042.73元)】。

3)整体绩效管理情况。

2018年单位各项工作有序、高效、及时全面推进,财政资金按事业发展进度及时到位,给予资金有力保障,圆满完成了各项目标任务,推动和保障了区人大办工作的发展。

1)保障行政运转

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成职能工作任务以及对个人和家庭的补助等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2)机关运行厉行节约

区人大办认真贯彻落实区委区政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,同上年支出有明显减少。区人大办2018年因公出国(境)费用0元、会议费555000元、车辆购置及运行费用0元、公务接待费0元。

(二)专项预算管理。

本部门重点项目绩效目标编制明确、量化,专项预算提前细化,专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好、实施项目绩效考核、无违规记录等情况。

项目支出用于保障单位履行特定的工作职能任务,包括:人大会议经费、人大代表监督工作经费、代表工作、人大代表调研持证视察、公务接待费、人大权力报、民主法制建设期刊订阅、委组经费、投资促进工作经费、基层人大及干部学习培训经费、人大代表履职能力提升、代表培训等11个项目的经费。

(三)结果应用情况。

区人大办根据部门支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为领导决策、单位事业持续健康发展提供科学依据和有力保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 2018年,区人大办按照年初预算,加强预算管理,科学管理预算执行进度,严格执行财经纪律,推动行政运行发展。

(二)存在问题

由于预算中人大代表监督工作经费专业性较强,使用申报程序较多,造成经费使用进度较为缓慢。

(三)改进建议

2019年,区人大办将按照财政局批复的预算内容,加强财政支出预算管理,及时组织项目实施,按时、保质保量完成全年预算确定的既定目标任务。

 

 

 

 

 

附件2

 

人大会议费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

人大会议项目资金共55.5万元,主要用于以下3点。

1、按标准足额保障人代会及常委会、主任会相关会议费支出,确保会议圆满完成。2、确保人代会及相关会议期间的相关协调经费、交通费用、应急费用、新闻宣传费用等支出。3、通过经费保障,确保人大会议各项议程顺利进行,确保会议达到预期效果。项目绩效评价优。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

人大会议费项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

5

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

76

(二)绩效分析

1.项目决策

人大会议经费55.5万元,主要用于按标准足额保障人代会及常委会、主任会相关会议费支出,确保会议圆满完成。 

2.项目管理

项目绩效目标编制完整、明确、量化,确保了各项人大会议圆满完成,各项基础数据明确清楚,项目合理、科学、可延续。

3.项目绩效

根据年度工作安排和财政预算批复,组织召开了人代会、常委会会议、主任会会议20余次,为人大常委会依法履职提供了财力保证,社会反响良好,促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

三、存在主要问题

本项目主要是会议费支出,项目的意义非常重大,但由于每年会议召开次数及内容无法预计,申请资金在本年度预算中体现不完整。

四、相关措施建议

下一步,区人大常委会办公室将继续按照《代表法》,围绕区委中心工作,依法履职,支持和促进“一委一府两院”工作,促进我区经济社会发展。

 

 

 

 

 

 

附件3

 

人大开展监督工作项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

人大开展监督工作项目主要用于保障人大代表依法履行监督职能。本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好,群众满意度高。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

人大开展监督工作项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

5

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

99

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目主要用于保障人大代表依法履行监督职能。

2.项目管理

项目绩效目标编制完整、明确、量化,服务了常委会及人大代表开展监督职能,加强了代表意见建议督办,各项基础数据明确清楚,项目合理、科学、可延续。

3.项目绩效

根据年度工作安排和财政预算批复,服务了人大代表履行监督职能,加强了人大代表执法检查,为人大常委会依法监督提供了财力保证,社会反响良好,促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

三、存在主要问题

在服务代表工作中,对解决代表困难、支持保障代表履职等方面还做得不够到位。

四、相关措施建议

一是完善项目资料管理,二是规范项目资金管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

代表履职培训项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

代表履职培训项目主要用于保障人大代表提高履职能力,参加学习培训。本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好,群众满意度高。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

代表履职培训项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

5

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

99

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目主要用于保障人大代表提高履职能力。

2.项目管理

项目绩效目标编制完整、明确、量化,针对代表的不同行业、不同职业特点,着力提高代表履职能力,激发代表履职热情。各项基础数据明确清楚,项目合理、科学、可延续。

3.项目绩效

根据年度工作安排和财政预算批复,增强了代表的依法履职能力,为进一步完善社会主义制度打下坚实的基础。达到了预期目标。

三、存在主要问题

暂无存在问题

四、相关措施建议

完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

基层人大及干部学习培训项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

基层人大及干部学习培训项目主要用于保障基层人大代表及干部学习培训。本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好,群众满意度高。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

基层人大及干部学习培训

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

5

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

99

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目主要用于保障基层人大代表及干部学习培训。

2.项目管理

项目绩效目标编制完整、明确、量化,服务了基层人大代表及干部学习培训,各项基础数据明确清楚,项目合理、科学、可延续。

3.项目绩效

根据年度工作安排和财政预算批复,加强了基层人大代表及干部能力提升,社会反响良好,促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

三、存在主要问题

暂无存在问题

四、相关措施建议

一是完善项目资料管理,二是规范项目资金管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

会议表决系统维护费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

会议表决系统维护费项目主要用于保障人大常委会会议顺利完成。本项目属于部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

该项目绩效评价总体情况良好,能达到预期目标,社会效益和经济效益良好,群众满意度高。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

会议表决系统维护费项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
 
项目决策

10分)
 
科学决策

必要性
 
(政策依据)

5

5

可行性
 
(政策完善)

5

5

10
 
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
 
项目管理

7分)
 
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
 
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
 
项目绩效 

20
 
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
 
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

10

总分

99

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目主要用于保障人大常委会会议顺利完成。

2.项目管理

项目绩效目标编制完整、明确、量化,服务了常委会会议,各项基础数据明确清楚,项目合理、科学、可延续。

3.项目绩效

根据年度工作安排和财政预算批复,为人大常委会会议顺利进行提供了技术保障,社会反响良好,促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

三、存在主要问题

暂无存在问题

四、相关措施建议

一是完善项目资料管理,二是规范项目资金管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

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