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共青团德阳市旌阳区委员会2016年度部门决算公开

点击数:1 次 发布日期:2017-07-31

索 引 号 123456789/2017-00030 主题分类 财政预(决)算
发布机构 财政预决算填报单位 发文日期 2017-07-31 12:07:28
名  称 共青团德阳市旌阳区委员会2016年度部门决算公开
文  号 主 题 词 共青团 2016 决算公开

共青团德阳市旌阳区委员会

2016年度部门决算公开目录

 

一、部分单位基本职能及主要工作

二、 部门决算单位构成

三、  2016年度部门决算表

12016年收支决算总表

22016年收入决算表

32016年支出决算表

42016年一般公共预算财政拨款支出决算表

52016年政府性基金财政拨款支出决算表

62016年“三公经费”支出决算表

四、 2016年度部门决算情况说明

五、  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团德阳市旌阳区委员会

2016年度部门决算

 

一、单位基本职能及主要工作

(一)“三定”方案赋予的主要职责

1.行使共青团德阳市旌阳区委员会赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权,对全区青年社会团体组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全区青少年活动阵地、教育基地、青少年报刊、服务机构的建设和读物出版等事务进行规划和管理。

3.协调区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,宣传有关青少年事务的法律、法规。

4.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5.调查青年思想动态和青年工作状态,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

7.做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务

我区共青团工作在思想引导、改革创新、改善民生、参与社会治理、强化从严治团等方面全面圆满的完成区上下达的各项工作目标任务。特别是运用乡镇(街道)共青团工作经费,实施精准公益服务项目,青年技能培训、进城务工人员子女免费艺术培训、一日陪伴计划等项目6个,覆盖困难群众和青少年2500余人次;用好关工委工作经费,积极开展关心下一代工作,2016年被省、市关工委评为关心下一代工作示范集体。

二、部门决算单位构成    

序号

单位名称

备注

1

共青团德阳市旌阳区委员会

一级预算单位

2

旌阳区关心下一代工作委员会办公室

挂靠单位

1、机构组成

共青团德阳市旌阳区委为一级预算单位,团区委与区少工委、区关工委是三块牌子一套人马。单位设办公室、组织宣传部、青工青农部和学少部四个内设职能部(室)。旌阳区关心下一代工作委员会办公室挂靠区团委。

2、人员概况

总编制6名;其中:共青团德阳市旌阳区委员会行政编制4名(其中书记1名、副书记1名、部(室)负责人2名),旌阳区关心下一代工作委员会参公事业编制2个。2016年末在职总人数4人,其中:行政4人。

三、公开部门决算报表

1、收入支出决算总表

共青团德阳市旌阳区委2016年收入支出决算总表

公开01表                                                           单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1325466.83

一、一般公共服务

28

1287673.40

2

二、外交

29

二、上级补助收入

3

三、国防

30

三、事业收入

4

四、公共安全

31

其中:财政专户管理资金

5

五、教育

32

四、经营收入

6

六、科学技术

33

五、附属单位上缴收入

7

七、文化教育与传媒

34

六、其他收入

8

八、社会保障和就业

35

其中:本级横向财政拨款

9

九、医疗卫生

36

7192.23

非本级财政拨款

10

十、节能环保

37

11

十一、城乡社区事务

38

12

十二、农林水事务

39

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探电力信息等事务

41

15

十五、商业服务业等事务

42

16

十六、金融监管等事务支出

43

17

十七、地震灾后恢复重建支出

44

18

十九、国土资源气象等事务

45

19

二十、住房保障支出

46

30601.2

20

二十一、粮油物资储备事务

47

21

二十三、其他支出

48

本年收入合计

22

1325466.83

本年支出合计

49

1325466.83

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

50

上年结转和结余

24

提取职工福利基金

51

25

转入事业基金

52

26

其他

53

27

年末结转和结余

54

合计

1325466.83

合计

1325466.83

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

2、收入决算表

共青团德阳市旌阳区委2016年收入决算总表

公开02表                                                          单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户管理资金

小计

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1325466.83

1325466.83

201

一般公共服务支出

1287673.40

1287673.40

20113

商贸事务

2011308

  招商引资

20129

群众团体事务

1287673.40

1287673.40

2012901

  行政运行

421764.35

421764.35

2012902

  一般行政管理事务

865909.05

865909.05

210

医疗卫生与计划生育支出

7192.23

7192.23

21005

医疗保障

7192.23

7192.23

2100501

  行政单位医疗

6881.11

6881.11

2100599

  其他医疗保障支出

311.12

311.12

221

住房保障支出

30601.20

30601.20

22102

住房改革支出

30601.20

30601.20

2210201

  住房公积金

30601.20

30601.20

注:本表反映本单位全年各项收入情况

3、支出决算表

共青团德阳市旌阳区委2016年支出决算总表

公开03表                                                          单位:元

项目

本年支出  合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1325466.83

459557.78

865909.05

201

一般公共服务支出

1287673.40

421764.35

865909.05

20113

商贸事务

2011308

  招商引资

20129

群众团体事务

1287673.40

421764.35

865909.05

2012901

  行政运行

421764.35

421764.35

0.00

2012902

  一般行政管理事务

865909.05

0.00

865909.05

210

医疗卫生与计划生育支出

7192.23

7192.23

0.00

21005

医疗保障

7192.23

7192.23

0.00

2100501

  行政单位医疗

6881.11

6881.11

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

311.12

311.12

0.00

221

住房保障支出

30601.20

30601.20

0.00

22102

住房改革支出

30601.20

30601.20

0.00

2210201

  住房公积金

30601.20

30601.20

0.00

注:本表放映单位本年度各项支出情况

基本支出明细

(1)工资福利支出368,823.25元;其中:基本工资93,651.00元,津贴补贴239,209.80元,奖金5,300.00元,社会保障缴费27,562.45元,其他工资福利支出3,100.00元。

(2)商品服务支出58,733.33元;其中:办公费17,421.61元,水费4,924.00元,邮电费5,017.97元,差旅费3,150.00元,维修费630.00元,会议费7,383.00元,公务接待费800.00元,劳务费13,722.75元,工会经费3,000.00元,福利费等2,684.00元。

(3)对个人和家庭的补助32,001.20元;其中:住房公积金30,601.20元,其他1,400.00元。

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

共青团德阳市旌阳区委2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表                                                         单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1325466.83

1325466.83

459557.78

865909.05

201

一般公共服务支出

1287673.40

1287673.40

421764.35

865909.05

20113

商贸事务

2011308

  招商引资

20129

群众团体事务

1287673.40

1287673.40

421764.35

865909.05

2012901

  行政运行

421764.35

421764.35

421764.35

0.00

2012902

  一般行政管理事务

865909.05

865909.05

0.00

865909.05

210

医疗卫生与计划生育支出

7192.23

7192.23

7192.23

0.00

21005

医疗保障

7192.23

7192.23

7192.23

0.00

2100501

  行政单位医疗

6881.11

6881.11

6881.11

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

311.12

311.12

311.12

0.00

221

住房保障支出

30601.20

30601.20

30601.20

0.00

22102

住房改革支出

30601.20

30601.20

30601.20

0.00

2210201

  住房公积金

30601.20

30601.20

30601.20

0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款一般预算各项支出情况

5、2016年政府性基金公共预算财政拨款支出决算表

共青团德阳市旌阳区委2016年政府性基金公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                         单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映单位本年度财政拨款政府性基金各项支出情况

本单位2016年度无政府性基金收入支出

6、“三公经费”支出决算表

共青团德阳市旌阳区委2016“三公经费”支出决算表

公开06表                                                          单位:元

项目

2016年决算数

合计

13,357.70

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3,164.00

3、公务用车购置及运行维护费

10,193.70

其中:(1)公务用车运行维护费

10,193.70

(2)公务用车购置

注:本表反映单位当年财政拨款安排的“三公经费”支出

四、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

①收入总计

2016年度收入总计1,325,466.83,全额为共青团德阳市旌阳区委当年区级财政拨款资金。

②支出总计

共青团德阳市旌阳区委2016年度支出总计1,325,466.83元。包括:A.一般公共服务支出1,287,673.40元,主要用于行政运行及一般行政管理事务等方面的支出。B. 医疗卫生与计划生育支出7,192.23元,主要用于行政及事业人员医疗保障等方面的支出。C.住房保障支出30,601.20元,主要用于在职职工住房公积金等方面的支出。

共青团德阳市旌阳区委2016年公共预算收入决算情况表

科目名称

财政拨款收入

其他收入

各项收入占比情况

行政运行

421,764.35

31.82%

招商引资

0.00%

一般行政管理事务

865,909.05

65.33%

行政单位医疗

6,881.11

0.52%

其他医疗保障支出

311.12

0.02%

住房公积金

30,601.20

2.31%

合计

1,325,466.83

100.00%

 

共青团德阳市旌阳区委2016年公共预算支出决算情况表

科目名称

基本支出

项目支出

各项收入占比情况

行政运行

421,764.35

31.82%

招商引资

0.00%

一般行政管理事务

865,909.05

65.33%

行政单位医疗

6,881.11

0.52%

其他医疗保障支出

311.12

0.02%

住房公积金

30,601.20

2.31%

合计

459,557.78

865,909.05

100.00%

 

2一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

共青团德阳市旌阳区委2016年度支出总1,325,466.83元。包括:A.一般公共服务支出1,287,673.40元。B.医疗卫生支出7,192.23元。C.住房保障支出30,601.20元。

3、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无财政拨款政府性基金。

4、“三公经费”财政拨款支出情况说明

①“三公经费”是指本单位通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行维护费费和公务接待费。2016年共青团德阳市旌阳区委“三公经费”财政拨款数为13,357.70元,其中:公务用车运行维护费10,193.70元,占76.31%;国内公务接待费3,164.00元,占23.69%。

②.“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

“三公经费”财政拨款支出决算情况表

单位:元

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车维护

13,357.70

0.00

10,193.70

0

10,193.70

3,164.00

 

A.2016年共青团德阳市旌阳区委无出国(境)费用支出。B. 2016年本单位公务用车2辆,主要用于团区委办理公务事务,本年度未新购置车辆,单位加强车辆管理,提高车辆使用效率,公务用车运行费支出金额10,193.70元,主要用于车辆维修、加油、过路、过桥、停车、办理公务事务等开支,同比上年公务用车运行费递减87.26%,2016年公车制度改革,单位车辆全部交区政府。C.共青团德阳市旌阳区委加大公务接待管理,严格执行公务接待办法,2016年公务接待费支出3,164.00元,同比上年递减49.90%,主要用于团区委接待各级工作检查、指导等,接待10批次,共70人。

5、行政经费支出统计数

    行政经费指行政单位履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括招商引资等用于一般行政管理事务方面的支出。2016年本单位行政经费支出合计1,325,466.83金额。

五、名词解释

(一)、 收入项目

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)、 支出项目(单位涉及到的名词才解释,没有的就删掉)

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务(类),用于本单位一般公共服务支出,包括基本支出和项目支出。

5. 社会保障和就业(类),用于本单位在社会保障与就业方面的支出。

6. 医疗卫生(类),用于本单位医疗卫生方面的支出。

7. 住房保障(类),用于本单位及部属单位按照国家政策规定用于住房方面的支出。其中:住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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